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1、瑞安市凯峰汽车配件有限公司 版次/版序 A/0 页 次 1/1文件名称 呆滞品处理程序 文件编号 KF/QMXZ308-2012呆滞品处理程序1、目的为加强产品质量管理，提高材料的利用率，降低产品成本，减少资金积压特制定本处理程序。2、范围所有呆滞原材料、成品及半成品的处理。3、职责：生产部、质检部、技术部、财务部、总经办3.1、生产部的下料车间、车床车间、磨床车间、洗床车间、磨床车间及各仓库负责自己产生呆滞品的数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。3.2、生产部负责呆滞品的审核及处理跟催。3.3、质检部、技术部负责对呆滞品的品质检验工作及提出处理意见。3.4、财务部负责相关统计数据的验证与
2、核对，相关单据的呆滞品处理的损益提报。3.5、销售部负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。3.6、总经理负责呆滞品处理的最终审批。4、工作内容4.1、呆滞品申请处理：主要包括车间申请、仓库申请。A、仓管员根据呆滞品库存明细填写呆滞品申请处理表 ，注明呆滞原材料、成品及半成品的原因，报生部审核。B、车间主任负责填写车间呆滞半成品呆滞品申请处理表交生部审核。C、其它部门（品质技术部、销售部）产生的呆滞原材料、半成品、成品由本部门的人员定时安排集中在一起，并填写呆滞品申请处理表交部长审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓库申请处理） 。4.2、呆滞品申请处理表的审核：各部门部长对本部门提出的呆滞品申请
3、原因进行审核，如呆滞品申请处理表真实有效则签字，相反则退回提报人重新整理。4.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知财务部确认，财务部长安排财务人员对责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。4.4、呆滞品申请处理的报检：经各部门部长审核通过后的呆滞品申请处理表 ，提报部门将需重新检验的呆滞品（停产存放时间超过 6 个月以上的原材料、成品）整理好通知品管技术部进行品质检验。4.5、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的呆滞品申请处理表提瑞安市凯峰汽车配件有限公司 版次/版序 A/0 页 次 2/1文件名称
4、 呆滞品处理程序 文件编号 KF/QMXZ308-2012交部长会议讨论会签并出具处理意见。4.6、呆滞品申请处理表的审批：提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的呆滞品申请处理表复印分发到生产部、销售部、品管技术部、财务部及相关人员，审批不通过注明原因退回提报部门。4.7、呆滞品处理：处理方法主指退货、转用、让价出售、交换、报废。4.8、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按呆滞品申请处理表的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。4.9、检查、监控：财务部根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务检查及监控。5本管理程序自颁布之日起执行。6本管理程序由行政部负责解释。编制：华炯企业文化咨询中心 审核： 批准：
