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1、L/AQA5.1205重大隐患整改管理制度1 范围本标准规定了重大隐患的排查重大隐患整改机构和人员、重大隐患整改方法和措施、重大隐患整改物资和经费的要求。本标准适用于公司安全生产管理部及各单位安全管理部门项目部重大隐患的整改治理工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。安全生产事故隐患排查治理暂行规定企业安全生产标准化基本规范 AQ-T9006-2010安全投入保障管理制度事故隐患管理制度3 术语和定义安全生产事故隐患排查治理暂行规定规定的及下列术语和定义
2、适用于本标准。3.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患，隐患的危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3各单位文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属项目部（工程指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。4 职责与权限4.1 安全生产管理部4.2 负责重大隐患整改制度的完善及宣贯落实。4.3 负责重大隐患的登记、备案及上报。4.4 负责重大隐患整改
3、方案的审批、检查及整改情况的验收。4.5 负责重大隐患有关资料的归档。4.6 各单位4.7 负责对本单位安全隐患进行排查，识别并登记重大安全隐患。4.8 负责建立重大安全隐患管理档案，并根据隐患的治理进度即时更新及上报。4.9 负责上报重大隐患整改进度报表至安全生产管理部。4.10 负责本单位重大隐患的登记、备案及上报。4.11 负责本单位重大隐患整改方案的审批、检查及整改情况的验收。4.12 负责本单位重大隐患有关资料的归档。5 工作程序及要求5.1 重大隐患的排查公司安全生产管理部及各单位负责对排查出的安全隐患进行汇总分析，按照事故隐患管理制度的要求形成事故隐患台账，对排查出的事故隐患进行
4、判断，识别出重大隐患，并建立重大事故隐患登记表（见附录A.1），对隐患的内容、形成原因、潜在危害性、防范措施、治理方案、责任人、完成时间等项目进行登记管理，经公司总经理签字后备案、更新及上报。5.2 重大隐患整改机构和人员公司安全生产管理部及各单位对发现的重大安全隐患应及时进行整改，由隐患所在单位一把手为第一负责人，组织成立整改小组，进行统一管理。5.3 重大隐患整改方法和措施对于重大事故隐患，由隐患所在单位一把手组织主管安全领导、安全管理部门组织人员制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和
5、人员； 治理的时限和要求； 安全措施和应急预案。方案经隐患所在单位一把手审批后，由安全管理部门发放并对方案的落实情况进行监督检查，对不能按期整改的，查明原因，严肃追究责任。 重大隐患整改后的验收由隐患所在单位安全管理部门负责人组织技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行验收或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行验收。验收应依据重大隐患整改方案的要求进行，验收通过后向当地安全监管监察部门和有关部门提出书面申请。5.4 重大隐患整改物资和经费重大安全隐患整改物资和经费应按照安全投入保障管理制度的要求进行拨付并建档备案。6 相关记录6.1 重大事故隐患登记表见附录A.1。附录A （规范性附录）重大隐患整改记录A.1 重大事故隐患登记表表A.1 重大事故隐患登记表隐患责任人联系电话隐患地点整改时限隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的整改方案纠正、预防措施要求及实施计划预计整改资金审批意见审批人： 日 期： 年 月 日_3
