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1、报销电子发票承诺书本人因事项，取得电子发票张，开票单位：;开票日期：;发票号码：，金额合计元（小写￥元），本人承诺上述电子发票不重复报销。承诺人：年月日说明：本承诺作为财务报销依据之一，报销人对报销事项的真实性负责并承担相应的法律责任，若重复报销责任自负。本承诺需填写的项目手写、打印皆可，承诺人必须本人签名。-报销电子发票承诺书本人因事项，取得电子发票张，开票单位：;开票日期：;发票号码：，金额合计元（小写￥元），本人承诺上述电子发票不重复报销。承诺人：年月日说明：本承诺作为财务报销依据之一，报销人对报销事项的真实性负责并承担相应的法律责任，若重复报销责任自负。本承诺需填写的项目手写、打印皆可
2、，承诺人必须本人签名。项目名称合同名称合同编号使用部门施工单位监理单位跟踪审计单位工程进度合同付款方式合同价其中甲供材金额已支付金额本次支付金额发票是否开具是/否收款单位开户名称：收款单位帐号：收款单位开户银行：使用部门付款依据：负责人（签字）：20年月日监理单位审核意见：负责人（签字）：20年月日跟踪审计单位审核意见：负责人（签字）：20年月日审计部门审核意见：负责人（签字）：20年月日财务处付款意见：负责人（签字）：20年月日校领导审批意见：20年月日经费支付经办人（签字）：工程进度款支付申请表注：本表由使用部门填写，首次支付审请需附合同书正本公务出差审批单年月日出差人所在部门职务同行人员
3、出差时间20 年月日目 的地出差事由预计出差天数天出差经费支出项目使用交通工具情况1、乘坐营运交通工具：火车汽车轮船飞机2、学校派车：车号：司机：3、其他需说明：部门负责人审批校领导审批说明：出差人员在办理借款和报销时必须附此表。会 议 及 大 型 活 动 经 费 预 算 表会议名称会议日期20年月日20年月日会议地点外来参会人数经费来源公司专项经费部门专项经费经费预算序号费用项目费用标准(元)费用金额(元)备注1场租费2交通费3伙食补助费4会议用品费5678910收取会务费11其它收入12需补助费用合计(1+2+9-10-11)注：会议及大型活动结束报销时需附会议或活动决算表、通知、参会人员
4、签到表。制表：部门领导：分管领导：总经理：附件：加班餐费报销审批表部门：审批日期：年月日加班时间加班事由加班地点加班人数用餐标准(元/人)费用合计人民币(大写)(小写)备注审批意见经办人：部门负责人审批：校领导审批：说明：1、本审批表作为加班用餐费用的财务报销附件，填写不全或不符合规定的，不予报销。2、各部门加班用餐标准原则上不得超过 30 元/人/餐，超标准部分自理，加班餐费报销遵循“一事一结”原则。科研/课程经费报销单项目编号项目名称报销事由支付方式费用名称金额费用名称金额户名、对公账号、开户行交 通 费差旅费/国际合作与交流费设 备 费信息传播/知识产权事务费材 料 费拍摄制作费资 料
5、费资源建设费联系方式数据采集费印刷出版费测试化验加工姓名、公务卡号燃料动力费会 议 费金额合计人民币(大写)(小写)财务核定金额人民币(大写)(小写)部 门（盖章）：报销日期：年月日财务审核：附件共计张报销人：项目负责人审批：部门审批：校领导审批：科研业务接待审批单部门：审批日期：年月日项目编号项目名称来宾单位来宾人数接待事由接待场所接待时间用餐地点用餐时间陪餐人数用餐费用人民币（大写）(小写)部门审批校领导审批经办人:项目负责人:通用经费报销单费用名称金额经费科目（或项目）办 公 费交 通 费费用名称金额支付方式住 宿 费后勤费物 业 费户名、对公账号及开户行培 训 费医疗统筹费评 审 费绿
6、化、卫生费工作餐费维修费设备维修费宣传经费安防消防维保费设 备 费日常零星维修费邮费专项工程维修改造费图书资料费其他联系方式印 刷 费打印冲印费姓名及公务卡号耗 材 费报销事由金额合计人民币(大写)(小写)财务核定金额人民币(大写)(小写)部门：报销日期：年月日财务审核：附件共计张报销人：证明人：部门审批：校领导审批：活动名称活动日期活动地点参加人数工作人员人数经费来源经费决 算序号费用项目预算经费(元)实际支出(元)备注123456789101112合计业 务 活 动 经 费 决 算 表制表：部门领导：分管领导：总经理：预开发票申请单部门（盖章）：申请日期：年月日财务审核：对方单位名称经费科
7、目（或项目）开票内容预开发票金额课题（课程）项目编号预计到款时间开具增值税发票需另外提供以下资料合同号对方单位地址电话是否免税开户行及账号项目负责人纳税识别号备注说明：审批权限同报销审批权限。经办人：联系电话：部门审批：校领导审批：注意事项1. 禁止使用双面胶、订书钉、大头针。2. 尺寸比粘贴单小的票据粘贴时，原始凭证不得超过粘贴单边缘，不得粘盖重要要素。票据较多时，请分页均匀粘贴。3. 尺寸与粘贴单相同或比其大的原始凭证无需粘贴，用回形针或夹子固定至报销单后。4. 当年的发票应于 6 个月内报销，上年 10-12 月的发票应于本年 3 月 31日前报销完毕。本页合计金额原始凭证粘贴单粘贴区粘贴单：第页，共页
