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1、SDF新能源有限公司QHSE管理体系管理评审实施细则第一章 总则第一条 为规范SDF新能源有限公司（以下简称公司），QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，规定了开展管理评审的策划、准备、实施、评审、报告、跟踪验证各阶段的控制要求和方法，针对管理体系的运行现状，研究确定改进措施并实现持续改进，制定本实施细则。第二条 适用范围（一）本实施细则适用于SDF新能源公司及一体化管理各单位、本部各部门及所属各场站。（二）本实施细则规定了公司QHSE管理体系管理评审的频次、流程、方法以及报告的编制等管理要求。第三条 本实施细则所称的QHSE管理体系管理评审（以下简称“管理评审”）是指总经理为评审QH
2、SE体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。第二章 职责第四条 总经理（一）组织召开管理评审会议。（二）提供管理评审所必要的资源。（三）审批年度管理评审方案。（四）对评审材料中存在的管理问题提出改进要求。（五）审批管理评审报告。第五条 安环部（一）负责将管理评审计划纳入本部门工作计划中。（二）编制年度管理评审方案。（三）负责管理评审会议记录。（四）负责管理评审报告的收集、汇总、分析、发布。第六条 各部门、各场站负责人（一）参加管理评审会议；（二）组织编制并审核本部门管理评审材料。（三）组织编制并审核本部门管理评审报告。（四）组织落实本部门管理问题的改进要求。第三章 管理内容与要求第七条 组织
3、与策划（一）安环部应将年度管理评审计划纳入QHSE体系建设年度工作计划中。（二）管理评审会议至少每年召开一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月；当出现下列情况时，由总经理提出，在一个月内追加相应的管理评审：1QHSE体系发生重大变化、生产运行工艺、产品结构、资源发生重大改变与调整时；2发生重大质量、环境、安全、保卫事故或相关方连续投诉时；3当法律法规、标准及其他要求发生变更时；4对QHSE的绩效监测结果、管理体系的有效性不满意时。（三）安环部根据计划编制年度管理评审方案（详见附件一），对评审的目的、内容、准备工作要求、时间、地点、参评部门及人员等做出实施细则，经过安环部负责人审核、总经理审
4、批。（四）安环部于评审前2周，将审批的评审方案进行发布。（五）各部门、各场站参加管理评审的人员根据评审方案的目的和内容进行评审准备。准备工作要求如下：1根据本部门、本场站体系运行特点，编制QHSE体系运行报告，以便在评审会议上汇报运行情况并提出改进需求，在一周内将报告提交安环部；报告内容包括：（1）各项目标实现情况和趋势分析（目标和业务结果的比较）；（2）对目标、指标管理方案适宜性的评审；（3）内、外部审核的结果（原件或综合报告）；（4）顾客及相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度测量结果、投诉的处理及建议等）；（5）过程、产品、职业健康、安全与环境的符合性（业绩对标成果）；（6）重大风
5、险的控制状况及应急反应计划；（7）员工参与和内、外部协商的结果；（8）监测报告、法律法规符合性评价报告及分析；（9）为实施和保持QHSE管理体系所配备的资源情况；（10）事件调查、改进、纠正和预防措施的实施情况和以往管理评审改进措施的实施和效果（原件或综合报告）；（11）外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化；对QHSE管理体系的影响所做的更改；（12）管理体系方针、文件、业务流程适宜性；（13）以往管理评审所采取措施的情况；（14）应对风险和机遇的有效性；（15）改进的建议和计划。2安环部对各部门、各场站提交的报告进行分析，根据评审方案的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件
6、，在会议前三天完成QHSE管理体系运行情况报告，将报告及相关资料提交管理者代表确认。第八条 管理评审实施（一）管理评审由总经理主持召开，以“管理评审会议”的形式进行，管理者代表汇报QHSE管理体系运行情况，各部门、各场站负责人依次汇报本部门、本场站各项活动开展情况和过程运行情况，参加评审的人员充分进行评议，办公室负责会议记录。（二）评审过程中需对管理评审的内容进行评估，以便识别好的或者不好的业绩出现的基本原因，并对基本原因进行评价以识别管理体系的优势和不足，进而确定改进管理体系的措施。（三）公司总经理在以上评审的基础上对所涉及的评审内容作出结论，并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括：
7、1QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。方针、目标是否需要调整和改进。2QHSE管理体系、过程、产品、职业健康、安全、保卫及环境改进的决定和措施。3资源配备是否充足，是否需要调整增加。（四）管理评审结束后一周内，由安环部根据管理评审结论及提出的要求进行总结，编写管理评审报告（参见附件二）和相关措施并经管理者代表审核确认后，交SDF新能源公司总经理批准。批准后的管理评审报告交办公室进行归档。管理评审报告内容应包括：1对QHSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；2对QHSE方针、目标指标的适宜性的评价；3对QHSE管理手册和关键文件的适宜性的评价；4对QHSE方针、目标指标
8、及管理体系要素改进的需求；5对QHSE管理手册和管理文件改进的需求。（五）批准后的管理评审报告和相关措施由办公室发放到相关部门和个人。第九条 纠正和预防措施的实施与验证（一）对管理评审结论中提出的问题，责任部门在两周内完成原因分析，制定纠正或预防措施，报安环部备案，并组织实施；安环部根据上报的纠正和预防措施，跟踪、验证措施的有效性，当措施无效时，应要求责任部门重新进行原因分析，制定措施，并再次验证，直至完成。（二）管理评审涉及的管理文件更改，执行公司规章制度管理实施细则。第十条 开展管理评审程序实施有效性的评价。安环部在管理评审结束半年以后或每年结合内审对管理评审的有效性进行评价，评价的内容包
9、括：（一）管理评审会议是否按计划进行；（二）参加人员对管理评审会议有效性评价；（三）改进措施实施是否完成，是否对企业有积极的影响。第四章 附则第十一条 记录及保存要求序号名称保存地点保存年限1管理评审方案安环部一年2管理评审会议记录及纪要安环部一年3管理评审报告电子/纸质版安环部一年第十三条 本实施细则由安环部负责解释。第十四条 本实施细则自发布之日起施行。附件1.管理评审资料目录一览表；2.管理评审报告模板；3.工作一览表；4.管理评审控制流程图。附件1管理评审方案管理评审时间地点参加部门：评审目的：评审内容：管 理 评 审 准 备部 门评审材料准备完成日期附件2管理评审报告评审日期地点编号
10、评审人员/ 部门/职务评审团的评审内容决议事项交办事项评审人员签名：附件3工作一览表序号任务名称周期要求工作到位标准责任单位/责任人备注定期工作1理评审工作的组织每年理评审会议至少每年召开一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月总经理2工作过程质量进行审核每年对管理评审方案、QHSE管理体系运行情况报告、管理评审报告进行审核总经理3管理评审会议的召开每年主持会议，并形成管理提升决策总经理4制定QHSE体系管理评审方案每年方案应满足本实施细则要求安环部5管理评审过程资料的编制每年完成QHSE管理体系运行情况报告、管理评审报告的编制安环部6纠正和预防措施的跟踪验证每年确保纠正和预防措施有效，对无效的督促整改安环部7管理评审的有效性评价每年结合公司下次内审对管理评审有效性进行评价安环部8会议记录和评审报告发放每年完成会议纪要，将评审报告下发相关部门及个人办公室9管理评审准备每年完成本部门、场站管理体系运行情况报告的编制各部门各场站10纠正或预防每年管理评审结论中提出的问题，进行原因分析，制定纠正或预防措施并实施各部门各场站不定期工作附件4单位名称：SDF新能源有限公司流程名称：管理评审控制流程图流程类别：QHSE管理主管部门：安环部对应制度：SDF新能源有限公司管理评审管理实施细则 12
