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1、,库 房 安 全 生 产,管 理 体 系 建 设 方 案,前言,库站、班组是企业安全管理的两个重要层级，规范库站、班组安全管理是企业提升安全管理水平的自我要求。按照安全工作“关口前移、重心下移”的原则，对库站、班组分散的安全管理进行规范、整合，理顺安全管理流程，形成库站、班组“自我管理、自我控制、自我改进”的自治自控管理模式，对提升企业安全管理水平，形成库站、班组自治自控合力，实现“零伤害”管理目标，有着重要的意义。,建立安全生产管理体系的一般步骤,1,、确立安全管理方针目标,2,、建立安全生产责任体系,3,、建立各项安全生产管理制度,4,、过程管理,5,、评审制度有效性,6,、持续改进,确立
2、安全管理方针目标,建立安全生产责任体系,建立完善各项安全生产管理制度体系,建立完善库站、班组自我安全评价和,安全绩效考核、持续改进体系,安全生产经费的投入,建立安全生产完善过程管理体系,目录,坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，学习领会,中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见,精神，根据两级公司“年度安全工作安排”，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的管理要求，履行“三层级”安全生产主体责任；按照“五四三二一”安全管控思路，完善岗位安全责任清单体系，强化高风险作业管控，落实高风险红区管控措施和保命条款，加大隐患排查治理力度，完善应急救援体系及应急处
3、置卡，全心全意依靠全体员工抓安全，进一步提升安全生产管控水平，确保“零伤害”目标的实现。,一、确立安全管理方针目标,安全控制指标：,1.轻伤及以上事故为零。,2.岗位职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声等）达标率98%，员工职业健康体检率100%。,3.危险有害因素有效控制率100%，隐患整改核销率100%。,4.保命条款和零伤害条款执行率100%。,5.安全教育培训计划落实率、三级安全教育率、五新人员教育率、特种作业取换证培训率均达100。,6.火灾事故为零；灭火器材完好率100%；消防隐患整改率100%。,7.综合设备完好率98；重特大设备事故为零；特种设备检验率100%,对照标准：,XXX2
4、0XX年安全环保工作安排,指导思想：,建立完善库站、班组安全责任网络体系其目,的就是理顺各层级人员责任关系，激发各层级人,员责任意识，消除库站、班组制约瓶颈，打通安,全管理流程，提升安全执行力。,库站、班组安全责任网络体系的主要架构：,库站主任全面负责，副职领导分工负责，安全人,员综合监管，职能人员实行专管。班组长对本班,组安全全面负责，岗位员工对本岗位具体负责。,1,、建立完善库站、班组安全责任网络体系,2,、,XX,库安全管理组织架构,3,、安全生产责任制并签订责任书。,4,、与各班组签订的安全责任书,二、建立安全生产责任体系,主任（书记）,副主任,安全组,职能组,起重班,保管班,配送班,
5、对照标准：,XX,库安全生产责任制度,XX,库安全层级责任书,XX,库安全层级承诺书,“XX,库层级安全责任清单”,库站制度体系架构,为：安全生产责任制、安全目标管理与绩效考核制度、安全教育培训制度、安全监督检查和隐患整改核销制度、岗位安全操作规程、设备设施操作规程、危险工作安全许可制度、消防安全管理制度、危险源管理制度、设备定检和维修保养制度、交接班管理制度、事故报告和处理制度等。,班组制度体系架构,为：班前会制度、交接班制度、现场安全文明生产制度、安全检查制度、安全确认制度、班组学习培训制度、事故报告和处理制度、安全绩效考核制度等。,对照标准：,XX,各级安全管理办法、实施细则,22,项,
6、三、建立完善各项安全生产管理制度体系,XX,库安全管理制度汇编,1,、,XX,库安全生产责任制,2,、,XX,库环境保护责任制,3,、,XX,库安全生产事故综合应急预案,4,、,XX,库火灾事故救援应急预案,5,、,XX,库破坏性地震事故救援应急预案,6,、,XX,库防洪防汛事故救援应急预案,7,、,XX,库特种设备事故救援应急预案,8,、,XX,库外用劳务人员管理实施细则,9,、,XX,库岗位安全事故隐患治理实施细则,10,、,XX,库各岗位隐患排查标准,11,、,XX,库安全事故管理实施细则,12,、,XX,库安全监督检查管理实施细则,13,、,XX,库安全教育培训管理实施细则,14,、,
7、XX,库特种作业（特种设备作业）管理实施细则,15,、,XX,库仓库安全管理实施细则,16,、,XX,库安全防护设施管理实施细则,17,、,XX,库装卸配送作业安全管理实施细则,18,、,XX,库危险作业管理实施细则（动火高空、受限空间）,19,、,XX,库消防安全管理实施细则,20,、,XX,库职业健康监护及档案管理实施细,21,、,XX,库岗位安全责任确认实施细则,22,、,XX,库岗位安全操作规程,（,1,）库站安全记录、档案和台帐清单,安全记录主要包括：,收集整理上级部门下发的安全生产方面的相关制度、规程、标准和文件等（印发至各班组作为周安全活动学习材料）,库站安全讲话（印发至各班组作
8、为周安全活动学习材料）,安全生产周例会记录,库站领导以及职能管理人员巡检记录,员工安全教育培训记录,违章违纪员工处理记录,隐患整改核销记录,安全事故分析记录,安全档案和台帐主要包括：,员工安全生产档案,特种作业人员台帐,主要危险源登记台帐,工伤人员统计台帐,特殊作业或非常规作业指导书或审批手续、安全协议（动火、高空、特种、受限空间等）,消防台账,四、完善安全生产过程管理体系,(,基础、日常、专业,),（,2,）班组安全记录清单主要包括：,排班记录,交接班记录,设备运行记录,安全确认记录,周五安全活动记录,安全检查和隐患整改记录,岗位巡检记录,员工安全教育培训登记,“起重设备点检卡”,“,岗位风
9、险告知卡”、“,岗位应急卡”,对照标准：,各级记录、台账,1,、安全基础工作综合管理,（,1,）建立完善安全讲话教育制度,库站主任每月对库站全体员工实施一次安全讲话，并将,其讲话印发至各班组作为周安全活动学习材料之一。,（,2,）坚持召开两个安全会议，落实两层级安全责任,坚持召开月安全生产例会，总结当月安全工作，部署下月,重点工作。,坚持库站周安全检查通报会，提高周安全检查质量和整改,效果。一要对查出问题或隐患研究整改措施；二要以书面形,式下发隐患整改通知；三要通报上周隐患整改情况；四要确,定下周安全检查重点，每周要突出一个重点。,（,3,）建立完善库站、班组安全教育培训体系和运作机制,制定安
10、全教育培训计划。,岗前安全教育：五新员工岗前安全教育、季节性安全教,育、事故案例教育，各类安全教育培训的学时和内容按照中,心和本库站安全教育培训规定执行。,严格安全教育培训考核。,（,4,）建立周安全活动机制，做到时间、内容、人员三落实,（,5,）严格落实班前会制度,班前会结合作业现场存在的问题，针对每个环节明确工,作中注意的问题，识别不安全因素，提出相应的防范措施，,排班结束时全体员工要共同复诵“安全誓言”。,四、完善安全生产过程管理体系,2,、日常安全管理,8,方面来完成,（,6,）严格执行交接班制度,（,7,）建立“三违”控制体系，树立规则意识，彰显制度的刚性和威严,引导员工对“五项准入
11、”、“六项行为标准”、“保命条款”、,起重作业“十不吊”等规定和要求不折不扣的遵守和执行。,建立“三违”量化考核实施细则，严格考核。,（,8,）组织开展平安库站、平安班组、平安岗位创建活动,定期组织开展库站、班组安全管理先进经验交流活动。,每年组织开展一次平安库站、平安班组评比活动，给予表彰,奖励，以点带面，全面推进。,对照标准：,“,XX,库三级安全教育台账”,“,XX,库各班组周五安全活动资料”,“,XX,库月安全讲话”,XX,库,20XX,年绩效考核细则,“,XX,库各岗位安全操作规程、设备设施操作规程”,“五项准入”、“六项行为标准”、“保命条款”、起重作业“十不吊”等规定,（,1,）
12、建立风险管理体系,6,方面来开展,风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的新兴学科，通过危害辨识、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害后果。,风险管理主要是通过危险辨识、评定安全风险等级、风险评价、建立健全安全风险档案、安全风险公告警示和风险控制来完成。,安全风险辨识,结合,XX,库,确定的风险点整理各危险源的控制措施，,按照仓储、吊装、装卸、配送、重要设备设施、作业区域等方面从,人为因素,（培训不够、防护不当、个人身体、精神原因）、,设备设施,（设备的正常、异常、紧急三状态下的故障、失控等）,、,管理因素,（管理方法不当、操作不当、“三违
13、”等）、,环境因素,（安全通道过分拥挤、通风不好、光线太暗或过强、温度太高或太低等）,可能产生偏差的,四,个方面，科学、合理,制定消减措施。,危险源辩识方法,结合,XX,库实际，当前最有效的方法是鱼刺图法和作业,过程辨识法。,PS,矩阵法,能,量判定法,PS,矩阵法判定为主,三厂区物资库采用矩阵法、能量判定法和鱼刺图对库站内所有危险源进行识别,PS,矩阵法,PS,矩阵法,能,量判定法,PS,矩阵法,PS,矩阵法判定为主,能,量判定法,PS,矩阵法,PS,矩阵法判定为主,能,量判定法,PS,矩阵法,PS,矩阵法判定为主,能,量判定法,PS,矩阵法,XX,库采用矩阵法、能量判定法和鱼刺图对库站内所
14、有危险源进行识别,PS,矩阵法判定为主,能,量判定法,PS,矩阵法,3,、安全专业化管理,10,方面来完成,四、完善安全生产过程管理体系,XX,库运用风险评价方法辨识出危险有害因素,112,项,其中：仓储作业,26,项、配送作业,24,项、起重作业,37,项，危险作业（动火、高空、受限、临时用电）,5,项，其,20,他项。其中低风险,44,项，一般风险,68,项，,无较大风险和重大危险。,科学进行风险评估和评定安全风险等级,根据事件的起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、,伤害方式等，确定安全风险类别，对辨识出的安全风险进行,分类汇总。依据,中华人民共和国安全生产法,对重大危险,源的定义和,职
15、业健康安全管理体系,GB/T 28001-2011,以,及,金川集团股份有限公司构建风险隐患双重预防机制指导,意见,危险源辨识、风险评价与分级管控评分标准，确定,XX,库不存在重大危险源，但存在一定数量危险危害因,素，即低风险（对应,1,级）和一般风险（对应,2,级）,XX,库一般危险源分级,a.,日常办公和日常活动为,1,级,b.,保管发料作业为,1,级,c.,配送作业为,1,级和,2,级,d.,起重作业为,2,级,XX,库危险有害因素辨识与风险评价台账,项目,低风险,（一级）,一般风险（二级）,较大风险（三级）,重大风险（四级）,总计,危险色度,蓝色,黄色,橙色,红色,三厂区物资库,44,
16、68,0,0,112,3,、安全专业化管理,四、完善安全生产过程管理体系,实施安全风险公告警示,确保层级员工尤其是班组、岗位等最小工作单元都掌握安全风险的基本情况和管控措施、应急防范要求。在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，工作场所和岗位设置明显警示标志。,建立健全安全风险档案,各班组对安全风险评估确认的各类风险填写清单、汇总,造册，依据安全风险类别和等级建立本单位安全风险数据,库，绘制本单位“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。,制定控制对策与消减措施,针对前期识别出的各类危险危害因素，三厂区物资库根,据不同的岗位和不同的作业特性共制定出消减措施,对照标准：,XX,库构建风险隐患双重预防机制实施方案,XX,库危险有害因素辨识与风险评价表,“,三厂区物资库各层级（班组）事故鱼刺图”,“三厂区物资库各岗位安全风险告知卡”,（,2,）建立和完善安全许可审批机制，确保,危险性较大的非常规作业处于安全受控之中,完善安全许可审批作业目录。,根据本单位确定,的安全许可审批作业范围，建立本库站安全许可审批作,业目录,建立安全许可分级审批机制，严格审批程序。,a.,属于安
