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2、,第五级,*,质量环境健康安全管理体系分析报告,#,质量环境健康安全管理体系分析报告,目录,1.咨询公司的选择、评估与确定,2.现场初始环境与健康安全评估,3.环境健康安全一体化管理体系的导入培训,4.一体化管理体系文件的建立与发布,5.一体化管理体系的试运行,6.内审员的培训与考核,7.一体化管理体系的自我验证,8.硬件的改造与资金投入,9.一体化管理体系的外部验证,10.一体化管理体系导入效果,11.一体化管理体系认证后的保持与持续改进,2,质量环境健康安全管理体系分析报告,第一章：咨询公司的选择、评估与确定,品证部从网络上寻找收集具备咨询ISO14001环境管理体系、GB/28001职业
3、健康安全管理体系的咨询公司的资料，从以下方面：,公司简介,咨询辅导流程,咨询辅导报价,距离公司的远近,所提供咨询师的实力,与咨询师进行交流面谈,辅导过的客户,客户的评价,对所选择的咨询公司进行全方位评价，最终与公司领导达成共识，确定xxx,管理顾问有限公司,作为我们日立冷机的ISO14001+GB/T28001体系辅导顾问公司，并与此商定由该公司的,赵伟立,顾问师作为辅导老师,3,质量环境健康安全管理体系分析报告,第二章：环境健康安全现状初始评估,咨询公司辅导老师首先到公司各部门通过进行现场走访查看、交谈、查阅相关资料等方式了解公司目前各部门在环境健康安全管理方面的意识和现状，发现公司在上述方
4、面的薄弱点，为建立高效的一体化管理体系打基础。具体见顾问师提交的评估报告,4,质量环境健康安全管理体系分析报告,第三章：一体化管理体系的导入培训,在公司管理部人事课的配合与支持下，由辅导顾问师对公司主管级别以上的人员进行ISO14001：1996标准和GB/T28001职业健康安全标准知识的培训，并由管理部人事课组织进行书面考试，通过培训，公司人员明白：,什么是环境管理体系和职业健康安全管理体系,了解了质量、环境、健康安全管理体系整合的意义和必要性以,及整合的基础,了解如何策划建立环境健康安全管理体系,明确了各自在环境健康安全管理体系应承担的职责,提高了公司人员的环境与安全意识,能够明确ISO
5、9001、ISO14001、GB/T28001三个标准的异,同,了解了QMS、EMS、OHSMS三个体系的关注点,5,质量环境健康安全管理体系分析报告,第四章：一体化管理体系的策划,在顾问师的指导，管理者代表王总的带领，品证部的组织以及各部门,的积极配合与支持下，结合公司已导入的ISO9001质量管理体系对公,司导入的环境健康安全管理体系进行三整合体系策划，策划的内容包,括如下：,公司贯标计划,确定公司一体化管理体系认证覆盖范围（ISO9001包括营业本部、,ISO14001+GB/T28001不包括营业本部）,针对公司现有的组织架构图进行职能分配,环境健康安全方针与环境健康安全目标,在确定方
6、针时，由品证部负责拟制初稿发放到各部门及相关人员进行评,价，同时尊重各部门以及相关人员的意见，采取集思广益的方式征集方针,稿件，经过公司领导层的确认，最终形成现行的环境健康安全方针,6,质量环境健康安全管理体系分析报告,第四章：一体化管理体系的策划,一体化管理体系的文件层次与需要编写的文件,确定文件为四个层次：管理手册程序文件工作文件记录表单,同时将手册进行三个标准进行整合形成一体化管理手册,对原有的质量管理体系部分程序文件进行修改，添加环境与健康安全方面的内容要求,成立贯标委员会，具体公司下发的红头文件，编号为,识别环境因素与危险源，具体见公司的环境因素清单,与危险源清单,7,质量环境健康安
7、全管理体系分析报告,第五章一体化管理体系文件的建立,首先顾问老师对公司贯标委员会以及参与文件编写的人员进行一体化管理体系文件编写培训，内容主要包括：,文件的价值,文件的格式与章节安排包括页眉、页脚等,经营流程分析与文件策划确定,文件案例分析,文件的管理与控制,手册与程序文件编写纲要,8,质量环境健康安全管理体系分析报告,第五章一体化管理体系文件的建立,效果评价：,通过培训，所有参与文件编写的人员都清楚：,文件的架构与层次划分,文件的格式与标准化统一,受控文件与非受控文件的区别,如何策划体系文件，确保体系文件的充分性,9,质量环境健康安全管理体系分析报告,第五章一体化管理体系文件的建立,其次，由
8、顾问师指导，品证部根据各部门管辖的范围与分配的职能编制文件编写计划，经过管理者代表的批准后下发各部门落实。,在文件编写建立过程中，品证部体系负责人定期到各部门进行询问，进行意见汇总，并随时与顾问师进行沟通交流，提高辅导的效率，确保各部门在文件编写过程中所遇到的问题能够得到及时解答；同时顾问师与品证部协商辅导计划，定期到现场进行指导解答交流。,10,质量环境健康安全管理体系分析报告,第五章一体化管理体系文件的建立,通过为期近三个月的辛勤劳动，在公司领导与各部门的积极配合与支持下，公司一体化管理体系文件在2004年2月13日初步定稿发布。,公司总经理中冢先生进行了一体化管理体系文件发布讲话，以进一
9、步引起大家的重视。,11,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,体系文件的学习,在公司管理部人事课的组织下，公司各部门积极开展一体化管理体系文件学习活动，确保各相关人员都能够准确理解文件的要求，以便能够严格按照文件的要求进行运作。,体系的宣传,管理部为了进一步提高公司的环境安全意识，积极筹划编制公司内部宣传刊物。,品证部负责积极策划公司内部环境安全宣传专栏。,品证部负责制作公司质量、环境与健康安全方针的宣传标语,12,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,废气排放方面,公司废气产生源主要有以下几个地方,食堂油烟的排放,锅炉房的废气,制做课喷粉
10、过程中产生的废气,上述活动产生的废气由生产技术课联络环保部门进行监,测，确保达标排放,对于食堂油烟与制做课生产过程中产生的废气由生产技,术课联络环保工程公司进行整改，具体见生产技术课编,制的整改计划,14,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,资源能源方面,对于水的节约方面，由管理部负责对整个公司有水龙头之处张贴节约用水的标识以提高人员的节约用水意识，同时制定节水目标和管理方案，生产技术课负责安装分水表将生产用水与办公生活用水分开,对于电方面，生产技术课负责安装分电表，将生产用电与办公生活用电分开，并制定相应的目标和管理方案。,对于上述两个方面制定了相应的管理制度，以
11、提高人员的意识,15,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,对于原材料节耗方面,公司制定了目标指标和管理方案，由财务课负责进行统计考核,噪声排放,由生产技术课负责联络环保部门对厂界噪声排放情况进行监测，目前都已达标,对于厂区绿化管理方面以便污染土壤,公司制定了相应的管理制度，由管理部负责跟踪防止绿化工违规操作污染土壤和大气。,16,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,对于紧急情况的环境因素管理,公司识别了以下紧急情况下的环境因素,火灾,锅炉房意外爆炸,油库意外大量泄露,油库以外发生爆炸,危险化学品意外爆炸,液化气站意外发生爆炸,液化气站液化
12、气意外大量泄露,针对上述情况下的环境因素公司都制定了相应的应急预案，由管理部组织培训演习，受到了良好的效果,17,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,安全管理方面,管理部在公司办公楼挂放安全通道标识，生产技术课制作消防逃生图，预防紧急情况下的环境与安全问题。,制作课与生产技术课对现场有危险隐患的地方进行标识，防止工伤事故的发生，对操作有安全隐患的设备制定安全操作规程并进行安全警示标识,资材课负责联络国家指定的劳保用品公司并与其签署相关协议，采购符合国家的劳保用品,生产技术课负责对现有的岗位进行分析确定安全关键岗位发放相应适宜的劳保用品消除安全隐患保护员工的安全。,1
13、8,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,安全管理方面,生产技术课积极联络外部机构对公司环境健康安全的绩效进行监测，证明公司的活动符合环境健康安全相关法律法规的要求。,品证部组织，生产技术课支持下，顾问师指导下对公司的危险源进行辨识，并进行评价确定重大危险源，具体见危险源登记表和重大危险源一览表,对于确定的重大危险源公司采取制定措施和目标与管理方案进行控制，防止危险事故的发生,19,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,同时识别了紧急情况下的危险源,火灾,锅炉房意外爆炸,油库意外大量泄露,油库以外发生爆炸,危险化学品意外爆炸,液化气站意外发生
14、爆炸,液化气站液化气意外大量泄露,人员意外触电,人员意外毒气中毒,对上述紧急情况下的危险源由生产技术课与管理部针对各自管辖范围制定了相应的管理制度，杜绝安全隐患。,公司为了确保安全生产，成立安全委员会，定期组织人员对公司的安全管理状况进行检查,20,质量环境健康安全管理体系分析报告,第六章：一体化管理体系的运行,在人员用工方面,公司坚决不用童工，不提倡招聘为成年人，同时对在职的女员工按照国家有关的女工保护法规进行保护,对于危险关键岗位的员工按照国家有关规定对其进行定期体检杜绝职业病和安全事故的发生,21,质量环境健康安全管理体系分析报告,第七章：内审员的培训与考核,3月1012日，由咨询公司的
15、顾问师对公司的人员进行了安全环境管理体系内审员知识培训，通过本次培训达到了以下效果：,公司内审员进一步掌握了审核技巧和方法,掌握了审核员应具备的四大基本功能：审核计划、审核检查表、不符合报告（4W1H原则）、首末次会议召开,掌握了质量、环境、健康与安全三大管理体系各自的审核重点,掌握了审核过程中如何追查审核证据的技巧,22,质量环境健康安全管理体系分析报告,第八章：一体化管理体系的自我验证,公司生产技术课按照文件要求定期到现场进行一体化管理体系运行检查，及时发现问题，及时整改，确保一体化管理体系的顺利运行。,公司于4月1315日在顾问师指导下对所建立的环境安全管理体系进行了一次比较详细的内审，
16、通过本次内审达到以下效果,公司内审员的实践能力得到大大提高,公司各级人员的环境与健康安全意识大大提高,识别了公司目前在环境与安全管理方面存在的薄弱之处，以利于公司改进,进一步提高了公司各部门团队协作的意识,进一步提高了各级人员对一体化管理体系文件的熟悉程度,与5月14日在公司总经理主持下进行了管理评审,23,质量环境健康安全管理体系分析报告,第九章硬件的改造与资金投入,为了确保公司一体化管理体系顺利高效运行，达到公司预期目的，在以下方面进行了改造,安装分水表和分电表，将生活用水用电与生产用水用电分开，投入资金 RMB,对制做课现场废气排放与食堂油烟排放整改，投入资金 RMB,劳保用品的采购与发放，投入资金 RMB,具体见生产技术课的2004年度资金预算计划,24,质量环境健康安全管理体系分析报告,第十章一体化管理体系的外部验证,公司与5月1820日接受了中国著名的认证机构中质协质量保证中心的ISO14001与GB/T28001第一阶段审核和ISO9001质量管理体系的认证审核（转换认证机构）,6月1011日接受了该认证机构在副总亲自带队下ISO14001与GB/T28001第二阶段审核
