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1、风险管控与隐患排查治理双重预防责任制度1、目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各单位、人员安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和矿山财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2、范围本制度适用于矿山各科室及外协生产作业单位和有关人员。 3、依据中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国国家主席令2014第13号）河北省安全生产条例（第十二届人民代表大会2017第5号令）河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令2018第2号）河北省深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案（河北省安全生产委员会办公室，2019年8
2、月8日）金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总厅201798号）非煤矿山双重预防机制建设规范DB13/T2937-2019（2019年4月25日）4、职责4.1矿长为风险管控与隐患排查治理工作第一责任人，全面负责管理工作。4.2安全科负责管理矿山隐患排查工作，负责实施矿山定期检查、综合检查。4.3其它部门负责组织或实施相关专业检查、不定期安全检查（含相关方、检维修等）及隐患治理工作。5、组织机构设置矿山成立事故隐患排查治理领导小组负责矿山隐患排查治理工作，组长由矿长担任，为矿山隐患排查治理工作的第一责任人；副组长由安全生产矿长担任；成员由矿山部门负责人组成，矿山事故隐患排查
3、治理领导小组负责统一组织领导和协调指挥矿山事故隐患排查治理工作，领导小组下设办公室，具体负责隐患排查治理日常监督工作，矿山设安全科。6、风险管控6.1矿山安全科制定年度风险管控与隐患治理安全生产教育培训计划。各部门在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训。6.2矿山安全科组织建立包括：6.2.1辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台帐（清单）。6.2.2根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图。6.3矿山安全科组织每年开展一次全面辨识，辨识结果形成报告，并对分级管控清单进行修改完善，并组织培训学习。
4、在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台帐（清单）。6.4矿山安全科组织各科室对下列因素开展全面辨识，辨识结果形成风险管控信息台帐（清单）：6.4.1生产工艺和生产技术；6.4.2普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；6.4.3建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；6.4.4从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；6.4.5安全生产责任制、操作规程、教育培训、
5、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；6.4.6其它可能产生风险的因素。6.5根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。6.6风险管控信息台帐包括风险等级、风险管控措施、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。6.7安全科每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管
6、控、隐患治理等工作。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。6.8主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况，检查结果形成书面报告。6.9矿山各班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查，形成检查记录。6.10矿山安全科组织相关部门、安全科将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的
7、生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。7、事故隐患的分级7.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后工段班组能够立即整改排除的隐患。 7.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，由矿山出面协调解决，全部或者局部停产，并经过一个月以上时间准备方能整改治理的隐患，或者因外部因素影响致使矿山自身难以排除的隐患。8、隐患排查内容8.1日常安全检查是由班组、岗位员工进行的交接班检查和班中巡回检查，日常安全检查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。8.2综合检查内容8.2.
8、1从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；8.2.2生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；8.2.3是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；8.2.4其它可能造成生产安全事故的因素。8.3专业检查内容专业安全检查主要是对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、开拓、提升运输、通风、排水、消防等安全检查。8.4季节性检查内容季节性安全检查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：8.4.1 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；8.4.2 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；8.4.3秋
9、季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；8.4.4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。8.5重大活动及节假日检查内容重大活动及节假日安全检查是在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。9、隐患整改的程序和方案9.1隐患整改程序：9.1.1事故隐患整改实行“三定、四不推”：定整改负责人
10、、定整改措施、定整改时间；班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给矿级。9.1.2检查发现的事故隐患，能立即整改的当立即整改到位。9.2对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。重大隐患整改方案实施前应当由矿长组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时聘请专家。9.3隐患整改的验收9.3.1按照“谁检查、谁复查验收”的原则，进行隐患整改复查验收，填写安全隐患复查意见书，并书面签收；对未整改到位的，再次明确整改要求，并按照有关规定对责任单位、责任人实行考核处罚。9.3.2对因客观条件限制，不能按时整改到位的，责任单位应在整改时限前填报延期整改申请书，说明原因、延期时限及“五到位”措施落实情况，上报检查单位批准。检查单位应查明影响隐患整改的原因、采取的措施，并协调解决。9.4隐患排查清单上报隐患排查治理实行定期统计分析制度。各车间、职能部（科）室应每月对隐患排查治理情况进行统计，填写隐患排查治理台帐，并分析事故隐患产生的原因，提出改进措施，并向矿山安全科报告。 矿山安全科每月向矿山安全生产矿长和矿长报告。
