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1、采购业务流程图采购业务流程图录录入供入供应应商信息商信息设设置采置采购单购单据性据性质质采采购发购发票票付款付款单单应应付付帐帐款增加款增加应应付付帐帐款减少款减少财务处财务处理模理模块块库库存增加，存增加，应应付增加付增加库库存减少，存减少，应应付减少付减少录录入基入基础础信息信息请购单请购单采采购单购单进货单进货单采采购单变购单变更更单单退退货单货单各部各部门门物料需物料需求用品短缺求用品短缺供供应应商接商接单单需求状况修正需求状况修正供供应应商状况商状况调调整整 图图3-1采采购购管理子系管理子系统统采采购购主主业务业务流程流程图图核价、核价、询询价价过过程程录录入供入供应应商料价价格商
2、料价价格录录入核价入核价单单价格档案，存放供价格档案，存放供应商交易价格。现应商交易价格。现在先在此处存放一在先在此处存放一个价格信息个价格信息记录供应商的实记录供应商的实际报价。注意的际报价。注意的是：输入是：输入供应商供应商及相关物料名称及相关物料名称后，观察料价价后，观察料价价格中的价格是否格中的价格是否自动出现自动出现核价核价单单的的审审核核按供应商实际报价按供应商实际报价修改价格信息后，修改价格信息后，单击保存按钮。由单击保存按钮。由于单据性质处设置于单据性质处设置了了自动审核自动审核，该单，该单据在保存的同时自据在保存的同时自动盖审核章。动盖审核章。返回返回录录入供入供应应商料件商
3、料件价格价格观察新的报价是否观察新的报价是否更新了原价格。这更新了原价格。这是由于勾选了是由于勾选了更新更新核价核价的功能。的功能。录录入入询询价价单单录录入入请购单请购单维护请购维护请购信息信息记录两个及以上供记录两个及以上供应商对同一种物料应商对同一种物料的报价的报价记录向上级主管部记录向上级主管部门的请购信息。门的请购信息。是采购人员针对品号是采购人员针对品号管辖范围内已审核的管辖范围内已审核的请购单信息进行采购请购单信息进行采购前的询、比、议价处前的询、比、议价处理，是理，是发放采购订单发放采购订单前的最后审核前的最后审核。可勾。可勾选锁定码。选锁定码。从从请购单请购单生成采生成采购单
4、购单查询审查询审核采核采购单购单录录入采入采购变购变更更单单采购单可以由请购采购单可以由请购单生成，也可以直单生成，也可以直接录入采购单接录入采购单注意观察已交数量注意观察已交数量栏为多少？此单据栏为多少？此单据单身中应该是否有单身中应该是否有对应的请购单号。对应的请购单号。可对已审核的采购可对已审核的采购单进行变更，保留单进行变更，保留原变更记录。原变更记录。录录入入进货单进货单录录入退回入退回验验退件退件录录入退入退货单货单进货单可由采购单得来，进货单可由采购单得来，采用采用“复制复制“前置单据前置单据”，注意公式平衡：进货数，注意公式平衡：进货数量量=验收数量验收数量+报废数量报废数量+
5、验退数量验退数量+破坏数量破坏数量将入库验收时的质将入库验收时的质量不合格品（验退量不合格品（验退数量）退回供应商。数量）退回供应商。入库后的不合格品退入库后的不合格品退货在此录入退货数量。货在此录入退货数量。需要单身中选中对应需要单身中选中对应的前面的进货单。的前面的进货单。更新供更新供应应商月商月统计统计信息信息供供应应商商评级评级供供应应商商ABC分析表分析表供供应应商供商供货统计货统计表表供供应应商供商供货货异常表异常表将进货、退货、折让资料将进货、退货、折让资料汇总至汇总至“供应商每月统计供应商每月统计维护档维护档”，作为后续，作为后续“供供应商应商ABC分析表分析表”“供应供应商供
6、货统计表商供货统计表”的数据来的数据来源。源。按交货超期率、交按交货超期率、交货不良率进行评级货不良率进行评级A、B、C、D四个四个等级等级按一段时期内公司按一段时期内公司进货金额，依供应进货金额，依供应商交货时间与质量商交货时间与质量状况进行状况进行ABC分析分析管理及排名。管理及排名。统计某段时期内供应统计某段时期内供应商进货金额、查询交商进货金额、查询交货及质量评级状况。货及质量评级状况。提供供应商采购数据提供供应商采购数据及进货状况，核查供及进货状况，核查供应商的异常交货状况。应商的异常交货状况。销售业务流程图销售业务流程图录录入客入客户户信息信息设设置置订单单订单单据性据性质质销销售
7、售发发票票收款收款单单应应收收帐帐款增加款增加应应收收帐帐款减少款减少财务处财务处理模理模块块库库存减少，存减少，应应收增加收增加库库存增加，存增加，应应收减少收减少录录入基入基础础信息信息报报价价单单客客户订单户订单销货单销货单订单变订单变更更单单客客户询户询价价客客户户确确认认下下单单生生产产状况修正状况修正客客户户需求修正需求修正销销退退单单（退（退货货）销销退退单单（折（折让让）库库存不存不变变，应应收减少收减少 图图4-1销销售管理子系售管理子系统统主主业务业务流程流程图图 录录入客入客户户信息信息设设置置订单单订单单据性据性质质录录入基入基础础信息信息录录入客入客户户商品价格商品价
8、格录录入入报报价价单单客客户审户审核核报报价价单单查询录查询录入客入客户户商品价格商品价格设设定定价定定价顺顺序序相当于一个价格相当于一个价格档案，记录客户档案，记录客户单据价格单据价格看报价单价格信息看报价单价格信息是否更新的价格档是否更新的价格档案的价格。案的价格。1：计价单价；：计价单价；4：售价定价一；售价定价一；2：标准售价。标准售价。录录入客入客户订单户订单查询销查询销售售预测预测的已受的已受订订量量查询查询原原订单订单的已受的已受订订量量录录入入销销售售预测预测已受订量表示已发已受订量表示已发生的客户订单量生的客户订单量注意纳入生产计划注意纳入生产计划录入订单变更单录入订单变更单
9、录录入出入出货货通知通知单单录录入入销货单销货单查询查询原原订单订单的已交数量及的已交数量及“结结束束”字段字段查询订单预计查询订单预计出出货货表表录入销退单录入销退单注意先要在：注意先要在：“设设置共用参数置共用参数”中选中选择择“出货通知管理出货通知管理”先在先在“采购管理子系采购管理子系统统“中临时进货中临时进货150，再查询库存数量后，再查询库存数量后录入此单据。录入此单据。录入此单据时须复录入此单据时须复制前置单据或在表制前置单据或在表单中选择前置的出单中选择前置的出货通知单货通知单结结束束订单订单如果余下的如果余下的10个无个无需进货了运行此步需进货了运行此步骤骤查询订单查询订单的的“结结束束”字段字段查查看看“信用信用额额度度检查检查表表”录录入客入客户订单户订单修改信用修改信用额额度度查查看看设设置客置客户户信用信用额额度度录入销货单录入销货单选择信用额度控制方选择信用额度控制方式：式：y：依客户信息：依客户信息管制；设置额度值；管制；设置额度值；信用超额处理方式信用超额处理方式观察客户订单金额超观察客户订单金额超信用余额时系统会如信用余额时系统会如何反应？何反应？审审核原核原销货单销货单观察销售单金额超信观察销售单金额超信用余额时系统会如何用余额时系统会如何反应？反应？增大客户信用额度增大客户信用额度注意观察此时销货单注意观察此时销货单能否审核？能否审核？
