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1、某奶制品公司经营分析总结报某奶制品公司经营分析总结报告告目录目录目录目录质量情况介绍质量情况介绍质量情况介绍质量情况介绍整体生产经营情况整体生产经营情况整体生产经营情况整体生产经营情况产能情况介绍产能情况介绍产能情况介绍产能情况介绍成本情况介绍成本情况介绍成本情况介绍成本情况介绍1 12 23 34 4重点工作总结及计划重点工作总结及计划重点工作总结及计划重点工作总结及计划5 5总体经营情况：总体经营情况：总体经营情况：总体经营情况：内容内容1月月2月月3月月4 4月月5 5月月6 6月月小计小计产量（吨）产量（吨）订单达成率（订单达成率（%）产能利用率（产能利用率（%）产品出成率（吨）产品出
2、成率（吨）质量合格率（质量合格率（%）劳动生产率（吨劳动生产率（吨/人）人）生产生产成本成本节超节超金额金额（万（万元）元）直接材料直接材料燃动燃动直接人工直接人工制造费用制造费用成本合计成本合计产品毛利率（产品毛利率（%）产量完成情况产量完成情况产量完成情况产量完成情况项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计预算预算（吨）（吨）实际实际（吨）（吨）完成率完成率（% %）预算预算预算预算实际实际实际实际1300吨吨产量完成情况产量完成情况产量完成情况产量完成情况完成全年预算的完成全年预算的产
3、品品项：产品品项：产品品项：产品品项：品项品项一季度产量一季度产量基础杯酸基础杯酸袋酸袋酸桶酸桶酸大果粒大果粒复合果粒复合果粒畅轻系列畅轻系列优品嘉人优品嘉人其他其他产能利用率：产能利用率：产能利用率：产能利用率：备注：核定月产量按照一个月备注：核定月产量按照一个月25天计算。天计算。2月按照月按照23.3天计算天计算60%50%59%63%010050项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计核定产核定产能能实际产实际产量量完成率完成率（% %）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月
4、月9月月10月月11月月12月月小小计4-64-6月份各生产线平均日产量月份各生产线平均日产量月份各生产线平均日产量月份各生产线平均日产量4-64-6月份各生产线平均日达成率月份各生产线平均日达成率月份各生产线平均日达成率月份各生产线平均日达成率1-61-61-61-6月份日平均产量月份日平均产量月份日平均产量月份日平均产量1-61-61-61-6月份各线产量贡献率月份各线产量贡献率月份各线产量贡献率月份各线产量贡献率订单达成率：订单达成率：订单达成率：订单达成率：备注：核定月产量按照一个月备注：核定月产量按照一个月25天计算。天计算。2月按照月按照23.3天计算天计算96%90%93%95%
5、7510090项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计实际实际 产量产量断货量断货量达成率达成率（% %）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小小计质量合格率：质量合格率：质量合格率：质量合格率：项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际市场投诉市场投诉市场投诉市场投诉市市市市场场场场投投投投诉诉诉诉( (
6、次次次次数数数数) )批量性投诉批量性投诉批量性投诉批量性投诉产品出成率：产品出成率：产品出成率：产品出成率：项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际劳动生产率：劳动生产率：劳动生产率：劳动生产率：项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际58去年同期去年同期上月上月当当月月(吨吨/人人)劳动生生产率率1
7、 110101 11113累累计6 6单吨成本：单吨成本：单吨成本：单吨成本：50005100上月上月当当月月预算算(元元/吨吨)单吨吨成本成本4343101052005300540055005600元元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0909年年 预算预算0909年年 实际实际5353成本控制成本控制成本控制成本控制- -原奶价格（含税）原奶价格（含税）原奶价格（含税）原奶价格（含税）3当月当月3上月上月预算算3直接人工：直接人工：直接人工：直接人工：130140去年同期去年同期上
8、月上月当当月月(元元/吨吨)直接人工直接人工159159183183139139150160170180190预算算167167-70万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际燃动费用：燃动费用：燃动费用：燃动费用：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)燃燃动费用用159159183183139139150160170180190预算算167167-70万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6
9、6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际燃动费用：燃动费用：燃动费用：燃动费用：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)燃燃动费用用150160170180190预算算-70万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际制造费用：制造费用：制造费用：制造费用：130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)制造制造费用用1591591
10、83183139139150160170180190预算算167167-80万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际管理费用：管理费用：管理费用：管理费用：万元万元实际实际预算预算-万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计预算预算实际实际Contents01Contents02Contents03Contents04Content
11、s05Contents06Bar ChartBar Chart0% 20% 40% 60% 80% 100% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%Marketing DiagramMarketing Diagram产品毛利率产品毛利率产品毛利率产品毛利率10%20%30%40%*%*%*%4月月5月月6月月毛利占比图毛利占比图毛利占比图毛利占比图58.1%毛利介于毛利介于0-20%的产量的产量毛利介于毛利介于20-30%的产量的产量毛利高于毛利高于30%的产量的产量分析：分析：毛利毛利结构构图毛利低于毛利低于0%的产量的产量安全生产安全生产安全生
12、产安全生产上半年重点工作总结上半年重点工作总结上半年重点工作总结上半年重点工作总结三季度重点工作计划三季度重点工作计划三季度重点工作计划三季度重点工作计划Add Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here三季度目标三季度目标三季度目标三季度目标项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人DiagramDiagramYour text in
13、 hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in here需事业部其它部门协助解决问题需事业部其它部门协助解决问题需事业部其它部门协助解决问题需事业部其它部门协助解决问题TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
