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1、人力资源部工作报告人力资源部工作报告 目录目录1 人力资源相关信息2 招聘与离职3 后期重点工作1.1 1.1 人力资源信息人力资源信息-员工变动情况员工变动情况项目项目1月月2月月3月月4月月期初员工人数期初员工人数 568 571 568 599 本期新增人数本期新增人数 7 10 50 36 其中：招聘 7 10 50 36 本期减少人数本期减少人数 4 13 19 35 其中：主动离职人数 3 7 17 18 辞退人数 1 6 2 17 期末员工人数期末员工人数 571 568 599 600 2010计划期末划期末员工人数工人数 595 609 628 631 与计划差异人数与计划差
2、异人数-24 -41 -29 -31 1.2 1.2 人力资源信息人力资源信息-人员成本分析人员成本分析项目项目1月月2月月3月月4月月2009年年实际正式工正式工累计平均人数(人)571 570 579 585 637 累计工资总额（千元）2,133 3,672 5,679 7,924 7,151 累计应发工资1,711 2,828 4,414 6,237 5646 累计（预提）年终奖金422 844 1,265 1,687 1505 累计法定福利（千元）252 502 761 1,040 1054 累计其他公司福利（千元）299 372 465 559 529 人均工资（元/年） 4,82
3、8 38,684 39,212 40,670 33,678 人均法定福利（元/年）5,296 5,292 5,252 5,337 4,963 其他公司福利（元/年）6,289 3,920 3,213 2,870 2,492 全员全员累计培训费（千元）30 32 74 80 89 累计人力成本总额（千元）2,715 4,578 6,979 9,603 8,823 累计总平均人数（人）571 570 579 585 637 人均人员成本（元/年） 7,050 48,233 48,184 49,286 41,553 1、年度人员成本3000万左右。2、2010年比2009年增长18.6%，工资10%
4、、福利8%。1.3 1.3 人力资源信息人力资源信息-员工职称比例员工职称比例1、二线人员有职称的共58人，其中：2、通过此次受压件评审反映出，公司的职称证书较少，因此要鼓励员工参加职称评定。2.1 2.1 离职与招聘离职与招聘-离职一览离职一览部门 月份1234合计焊工冷作试用期旷工桁架车间2510171548采购部12142人力资源部112钢构-技术部22钢构-市场部11131桁架-工艺科1113电力-发运224电力-下料11131结构车间42393223锅配车间23384213桁架-生产计划11财务-信息中心11电力-技术部11钢构-工程部11钢构-项目办22销售部55合计4131831
5、6622410152.2 2.2 离职与招聘离职与招聘-一线工人招聘一线工人招聘渠道渠道数量数量效果效果职介中心12家/良好的5家许村、长安广播站2家，广播站广播招聘信息适用于辅助工的招聘海宁图文信息台1家，图文台发布招聘信息一般自制广告牌在盐仓、门卫等处张贴适用于焊工、辅助工招聘钱江晚报1家，在晚报发布招聘信息适用于工人及一般员工的招聘大唐劳务派遣公司1家，与劳务派遣公司合作，由其协助招聘员工适用于车间员工招聘，初期阶段今年新增了广播站、信息台、报纸等渠道，但依然招人困难，反映出市场工人数量不多。5月份新增劳务派遣公司，效果逐步显现。2.3 2.3 离职与招聘离职与招聘中高级员工招聘中高级员
6、工招聘至至4月底入职的中高级人才：月底入职的中高级人才：职级职级人数人数来源来源部长级3人杭州中高级人才交流会、猎头公司、钱程无忧搜索经理级1人猎头公司一级建造师1人钢构英才网搜索人才主要来源：猎头公司、网络搜索、人才交流会3.1 3.1 后期计划后期计划-绩效管理绩效管理第一阶段：试运行第一阶段：试运行 1-4月份月份1、形式：全员参加五大指标的考核2、效果：引起员工对公司指标的重视第二阶段：第二阶段：KPI（关键绩效指标）考核（关键绩效指标）考核1、形式：五大指标考核经理级以上 员工考核岗位关键绩效指标2、效果：引导员工重视岗位职责的完成，并提高工作绩效3、时间：5月底之前与各部门建立各岗位KPI指标3.2 3.2 后期计划后期计划胜任力模型胜任力模型步骤主要内容时间胜任特征辞典 构建公司胜任术语、等级标准6.7-18日岗位胜任模型构建各岗位胜任标准6.21-7.16胜任评估与修订员工胜任力评估，并修订胜任力模型7.19后构建胜任力模型的步骤构建胜任力模型的步骤问题及建议？问题及建议？
