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1、课件观看说明课件观看说明此课件使用OFFICE2007OFFICE2003打开课件会有许多图片无法正常观看，但文字部分是可以看的。企业企业认证抄报认证抄报 综合数据采集系统综合数据采集系统河北航天信息有限公司抵税政策抵税政策一、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减，税控系统维护费可全额抵减增值税销项税额二、增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不
2、足抵减的可结转下期继续抵减。此发票必须认证。财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知财税201215号三、抵减增值税销项税额前，必须先到专管员处进行备案登记，且当年必须抵减完成。航天信息网址：7*24小时服务热线：4009608766系系统功能功能简介介系统功能简介系统功能简介企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统，是用于实现企业进销项发票明细数据上传的软件。采集系统的采集方式分为进销项采进销项采集集和销项采集销项采集两种。进销项纳入系统主界面l进项采集：网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证l销项采集：远程抄报、无票收
3、入l进销发票确认、补录：进项发票确认、销项发票补录系统功能简介系统功能简介系统功能简介系统功能简介销项纳入系统主界面l销项采集：远程抄报、无票收入、销项发票补录系系统安装与升安装与升级安装采集软件的要求1，操作系操作系统要求要求WINXP及以上版本，采集及以上版本，采集软件件不支持不支持WIN98操作系操作系统。2，采集，采集软件必件必须安装在开票安装在开票电脑上。上。3，此，此电脑必必须可以上网可以上网。4，对于代理开票，代理认证用户，可不安装，对于代理开票自己认证用户可装在非开票电脑上，换言之，必须使用采集系统来认证发票。1、获得方式（如右图所示）l注意注意：安装前请关闭杀毒软件防火墙，如
4、：安装前请关闭杀毒软件防火墙，如：360安安全卫士，全卫士，360杀毒，金山毒霸，瑞星杀毒等等。杀毒，金山毒霸，瑞星杀毒等等。l点击“ClientSetup.exe”进入安装界面系统安装的第一步：软件的下载与安装系统安装的第一步：软件的下载与安装l在IE的地址栏中输入进入河北金税服务网，点击网页顶端的采集系统（通用版）安装程序采集系统（通用版）安装程序下载。2、启动安装系统安装系统安装3、进入安装页面（如下图所示）用户只需点击“下一步”继续安装。4、显示安装路径（如下图所示）l注意：安装程序不允许选择安装路径，自动寻找系统路径进行安装l只需点击“下一步”继续安装。系统安装系统安装5、选择是否创
5、建快捷方式l用户可以选择需要创建的快捷方式l点击“下一步”继续安装。系统安装系统安装系统安装系统安装6、进入系统安装过程点击“安装”按钮7、系统安装过程8、系统安装完成桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标（如右图所示）系统安装系统安装桌面图标1、当客户端需要升级时，已经安装采集系统的用户，双击“企业认证抄报综合数据采集系统”图标。系统升级系统升级桌面图标2、出现升级提示信息，点击【确定】。系统升级系统升级注意：在出现升级提示的时候，注意：在出现升级提示的时候，必须先关闭杀毒软件防火墙必须先关闭杀毒软件防火墙2、出现升级提示信息，点击【确定】，开始升级,升级完成后，点击【确定】。必
6、须等到升级完成后再点确定。系统升级系统升级3、如果升级失败，点【重试】按钮重新下载升级，或者点击【手工升级】下载手工升级包UpClientSetup.exe，双击升级包文件进行手工升级。系统升级系统升级系统安装的第二步：系统安装的第二步：纳税接口注册文件下载与安装纳税接口注册文件下载与安装纳税接口注册纳税接口注册注册成功纳税接口注册纳税接口注册如果提示注册不成功如果提示注册不成功将上图文件解压缩，里面有将上图文件解压缩，里面有“JS60JS13020211111193000.RFHX”文件将文件将它复制，然后，右击桌面防伪开票它复制，然后，右击桌面防伪开票属性属性查找目标进入到查找目标进入到B
7、in文件夹下，找空白地方粘文件夹下，找空白地方粘贴，若提示覆盖，就覆盖原文件，之后必须贴，若提示覆盖，就覆盖原文件，之后必须进入一次开票软件，注册就可成功了。进入一次开票软件，注册就可成功了。系统登录系统登录1、双击桌面图标系统登录系统登录桌面图标系统登录系统登录输入正确的企业税号和用户密码输入正确的企业税号和用户密码默认为：默认为：1002、进入系统系统登录系统登录4、进入系统网上认证网上认证初次使用初次使用网上认证网上认证功能概述功能概述进项采集功能概述l网上认证：通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣，集成到了认证抄报综合数据采集系统中，具有上传发票明细的功能。l在系统主页面点击“网上
8、认证”图标导航到“网上认证”系统介绍和启动页面。网上认证网上认证初次使用初次使用1、启动网上认证1.获取方式：系统安装的第三步：系统安装的第三步：网上认证系统字库网上认证系统字库安装安装l进入采集系统，从网上认证功能里按提示下载：wsrzaz.exe2.双击wsrzaz.exe，进入正在安装界面，如下图所示安装目录为默认的C:WINDOWSsystem32，并自动完成，无需用户干预。系统安装的第四步：系统安装的第四步：网上认证安装网上认证安装点击按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。弹出自解压文件窗口，单击安装按钮。出现选择扫描仪类型窗口，选择相应扫描仪类型，点击开始安装按钮。选择相应扫描仪
9、类型3、安装、配置网上认证系统自动安装网上认证，完成后点击确定按钮，重新启动“企业认证抄报综合数据采集系统”网上认证网上认证初次使用初次使用4、安装、配置网上认证网上认证网上认证初次使用初次使用自动安装失败：1、点击“重试”按钮，重新下载失败的文件2、点击“手工安装”按钮，下载安装包网上认证网上认证初次使用初次使用安装完毕后，再次点击 进行初始设置。网上认证网上认证初次使用初次使用3、企业基本信息设置根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输入。网上认证网上认证初次使用初次使用4、网络参数设置认证服务器设置，程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置，无需手工填
10、写，代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得。网上认证网上认证初次使用初次使用5、认证参数联通地址：http:/121.28.3.229:8010电信地址：http:/222.223.189.35:8010移动地址：http:/111.11.86.113:8010注意注意：在输入地址时，必须是英文：在输入地址时，必须是英文半角状态半角状态网上认证网上认证日常使用日常使用l在系统主页面点击“网上认证”图标导航到“网上认证”系统介绍和启动页面。网上认证网上认证1、启动网上认证网上认证网上认证日常使用日常使用2、网上认证网上认证网上认证日常使用日常使用3、登录网上认证输入操作员代码输入
11、操作员代码和密码和密码网上认证网上认证日常使用日常使用4、发票认证网上认证网上认证日常使用日常使用5、发票认证网上认证网上认证日常使用日常使用状态栏双击发票号码6、发票认证7、发票明细编辑注意：注意：l发票明细中名称和金额是必填项。发票明细中名称和金额是必填项。l单价、税率、税额不需填写。单价、税率、税额不需填写。l抵扣类型默认为抵扣类型默认为“货物抵扣货物抵扣”。l明细金额合计必须等于七要素的合计金额。明细金额合计必须等于七要素的合计金额。l对于清单发票，删除对于清单发票，删除“详见清单详见清单”一行，逐一行，逐条录入按清单全部手工录入，也可下载模板后条录入按清单全部手工录入，也可下载模板后
12、在，在在，在Excel模板里编辑好所有信息后导入。模板里编辑好所有信息后导入。l录入折扣行：按照票面录入负数行即可。录入折扣行：按照票面录入负数行即可。l发票明细可以多次编辑提交。发票明细可以多次编辑提交。l每月每月15日之后，上月发票明细不能再修改。日之后，上月发票明细不能再修改。发票列表：点击“提交”按钮对应发票标注为已上传明细提交信息框发票明细编辑工具栏网上认证网上认证日常使用日常使用网上认证网上认证日常使用日常使用8、已认证发票上传明细如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的【发票明细上传】进入“发票明细修正”的查询窗口网上认证网上认
13、证日常使用日常使用8、已认证发票上传明细如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的【发票明细上传】进入“发票明细修正”的查询窗口网上认证网上认证日常使用日常使用选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。8、已认证发票上传明细鉴于于进项发票明票明细上上传过程中出程中出现的各种的各种问题，如：，如：进项发票多，工作量大；票多，工作量大；进项票票中清中清单票多或一票多或一张发票清票清单过多；多；进项明明细录入不准确等等，我公司提供了入不准确等等，我公司提供了发票数票
14、数据管理据管理软件，此件，此软件能准确快捷的上件能准确快捷的上传进项明明细，简单的点的点击几个几个键就能就能单张的或的或批量的上批量的上传明明细。（此（此软件凭企件凭企业办税税员证购买享受享受优惠，每惠，每证限一限一户）小贴士：小贴士：已认证初始化、未上传明细的增值税发票和货运增值税发票均提供批量导入和已认证初始化、未上传明细的增值税发票和货运增值税发票均提供批量导入和批量提交功能批量提交功能发票明细批量导入、批量提交 批量导入批量导入系统登录系统登录系统登录成功后显示本企业任务提醒窗口,也可以点击发票状态更新按钮刷新显示任务提醒窗口双击红色数字，显示该项业务的发票记录列表 批量提交批量提交汉
15、字防伪发票认证及明细采集汉字防伪发票认证及明细采集一、扫描认证一、扫描认证1、主界面的“扫描”按钮2、菜单“实时认证处理”-“自动扫描认证”二、明细采集二、明细采集扫描界面左侧列表双击“通过”状态发票记录“发票明细上传”-“明细修正”汉字防伪发票认证及明细采集汉字防伪发票认证及明细采集注：汉字防伪发票的扫描认证及明细上传同传统增值税发票相同注：汉字防伪发票的扫描认证及明细上传同传统增值税发票相同 “货物或应税劳务名称货物或应税劳务名称”注意字符大小写注意字符大小写公路、内河货运发票认证公路、内河货运发票认证两种认证方式：扫描识别、手工录入，对于认证未通过的发票可以通过“未通过发票修正”进行修正
16、、确认两种认证方式：扫描识别、手工录入，对于认证未通过的发票可以通过“未通过发票修正”进行修正、确认机动车销售发票认证机动车销售发票认证一、扫描认证一、扫描认证货运增值税专票认证及明细采集货运增值税专票认证及明细采集扫描界面左侧列表双击“通过”状态发票记录“货运发票明细上传”-“明细修正”货运增值税专票认证及明细采集货运增值税专票认证及明细采集注：货运发票明细上传窗口只显示货物运输增值税发票记录二、明细采集二、明细采集远程查询自动更新上传状态远程查询自动更新上传状态注：远程查询出发票的同时自动更新他们的明细上传状态注：远程查询出发票的同时自动更新他们的明细上传状态 “运输发票远程查询运输发票远
17、程查询”显示所有货物运输发票记录显示所有货物运输发票记录已认证发票初始化已认证发票初始化l已认证发票初始化：对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。首先下载发票列表（只包含七要素），补录发票销方名称和发票明细信息。已认证发票初始化已认证发票初始化进项采集功能概述单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。1、启动已认证发票初始化已认证发票初始化已认证发票初始化2、已认证发票初始化单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。已认证发票初始化已认证发票初始化3、已认证发票初始化发票列表第一行为查询框，在相应的空格内输入查询条件，按回车键进行查询已认证发票初始化已认证发票初始化4、已认证发
18、票初始化发票列表主要是针对首次使用本系统的企业，对2012年1月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录。打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表（只包含七要素）。填写发票明细信息，填写要求同认证发票上的明细完全一致后点“提交”按钮进行提交。已认证发票初始化已认证发票初始化升级后新增已认证初始化、未上传明细的增值税发票和货运增值税发票均提供批量导入和已认证初始化、未上传明细的增值税发票和货运增值税发票均提供批量导入和批量提交功能批量提交功能发票明细批量导入、批量提交 批量导入批量导入未上传明细采集未上传明细采集进项采集功能概述l未上传明细采集：企业纳入监控之后，由于各种原因没有上传明细的，
19、需使用此功能上传发票明细。在税局认证的发票首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和发票明细信息。需要上传发票图片未上传明细采集未上传明细采集单击“未上传明细采集”图标，进入功能模块。1、启动未上传明细采集未上传明细采集未上传明细采集2、未上传明细采集未上传明细采集未上传明细采集2、未上传明细采集列表在“发票编辑”窗口编辑发票明细时，必须扫描发票图片，否则提示“未找到发票”，无法提交发票明细，点击【扫描】按钮进行发票的扫描。其他要求与【已认证发票初始化】相同。未上传明细采集未上传明细采集l区别：已认证发票初始化只是用一次，未上传明细采集以后还会用到。已认证发票初始化不用扫描发票；未
20、上传明细采集必须使用扫描仪扫描发票。在大厅认证的可在第二天到该模块补录明细扫描发票电子照片，如果没有可以等几天，因为服务器数据没有传递。已认证发票初始化与未上传明细采集的区别已认证发票初始化与未上传明细采集的区别海关抵扣凭证海关抵扣凭证单击“海关抵扣凭证”图标，进入功能模块。1、启动海关抵扣凭证海关抵扣凭证海关抵扣凭证2、海关抵扣凭证新增发票：采用手工录入方式上传标志海关抵扣凭证海关抵扣凭证注意事项：注意事项：l1、若提示若提示“登录税号与防伪税控税号不一致登录税号与防伪税控税号不一致”，则需，则需到本单位装有防伪开票的电脑上提交。到本单位装有防伪开票的电脑上提交。l2、输入商品明细后，点击提
21、交，发票信息上传成功，、输入商品明细后，点击提交，发票信息上传成功，上传标志为上传标志为“是是”l3、不点击提交关闭编辑窗口，发票信息保留在本地，、不点击提交关闭编辑窗口，发票信息保留在本地，未提交到省局服务器，上传标志为空未提交到省局服务器，上传标志为空l4、双击列表中的任意发票，均可以修改发票明细，重、双击列表中的任意发票，均可以修改发票明细，重新提交新提交l5、每月、每月15日之后上月的发票明细不允许再修改日之后上月的发票明细不允许再修改单击“进项发票确认”图标，进入功能模块。1、启动进项发票确认进项发票确认进项发票确认进项发票确认1、提示1表示您无需确认任何发票进项发票确认进项发票确认
22、2、提示2表示您需要对每一张发票进行确认，核对销方名称及商品行是否与票面一致，如果一致则点击“确定”。进项发票确认进项发票确认3、确认方法表示您需要对每一张发票进行确认，核对销方名称及商品行是否与票面一致，如果一致则点击“确定”。进项发票确认进项发票确认 在您每次认证发票后，此次认证的发在您每次认证发票后，此次认证的发票都会出现在票都会出现在“销项发票确认销项发票确认”中，必须中，必须认真核对认证的发票是否与认真核对认证的发票是否与“销项发票确销项发票确认认”列表中的电子信息是否一致。如果不列表中的电子信息是否一致。如果不一致请修改，修改后确定；如果一致请直一致请修改，修改后确定；如果一致请直
23、接确定即可。接确定即可。注意：软件新增功能注意：软件新增功能远程抄报远程抄报l远程抄报：通过“远程抄报”企业能够直接向税务局报送发票开具情况，并与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用。与原与原“远程抄报远程抄报”版本的区别：版本的区别：特点特点原远程抄报原远程抄报新版本远程抄报新版本远程抄报集成性集成于防伪税控集成于采集系统抄报明细无需抄报明细需抄报明细销项采集功能概述远程抄报远程抄报系统登录系统登录4、进入系统单击“远程抄报”图标，进入功能模块。1、远程抄报的使用远程抄报2、远程抄报使用远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡，分别对应于如下图示四个按钮：注意：需要通过本系
24、统做“明细抄报”。远程抄报远程抄报第一步、明细抄报注意：需要通过本系统做“明细抄报”。点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服务器。注意事项：注意事项：l纳入后首次执行明细抄报，系统自动读取纳入后首次执行明细抄报，系统自动读取2011年年12月至抄税月份的发票明细数据。月至抄税月份的发票明细数据。l以后每次抄报，只抄报上月明细数据以后每次抄报，只抄报上月明细数据远程抄报远程抄报国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知（国税发2006156号）第十二条规定，一般纳税人销售货
25、物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖财务专用章或者发票专用章。第一步、明细抄报注意：需要通过本系统做“明细抄报”。由于数据库损坏或或其他特殊情况造成数据不完整的需手工补录远程抄报远程抄报录入发票明细保存明细数据发票明细补录远程抄报远程抄报点击按钮手工录入的商品信息，自动保存到选择商品窗口，以便下次直接选择录入商品查询发票明细导入远程抄报远程抄报点击下载模板将发票明细信息录入到销项模板中，保存。再点击【导入】按钮第二步、远程抄报点击“远程抄报”按钮，自动读取金税卡状态并自动向税局提交数据，数据提交成功后点“确定”按
26、钮。远程抄报远程抄报注意如果提示如果提示10060为网络原因为网络原因1.本机无法上网本机无法上网2.服务器拥堵或有问题服务器拥堵或有问题3.防伪税控系统中防伪税控系统中,远程抄报远程抄报服务器地址没有设置或设置错服务器地址没有设置或设置错误误第三步、查询抄报结果点击“查询抄报结果”按钮，出现“报税结果查询”窗口，如报税未成功，会提示相应的错误号及错误提示。远程抄报远程抄报注意l错误提示：错误提示：271D 1.未进行网上申报未进行网上申报 2.已进行网上申报，未划款成功已进行网上申报，未划款成功 3.已进行网上申报，划款也成功，服务器问已进行网上申报，划款也成功，服务器问题，平台上无信息题，
27、平台上无信息 4.开具了红字专用发票开具了红字专用发票错误提示：错误提示：0824 未进行明细抄报未进行明细抄报第四步、清卡若报税成功，单击“清卡”按钮，清除IC卡上报税数据并写入报税成功标志。远程抄报远程抄报注意l在清卡成功后必须进入一次开票软件在清卡成功后必须进入一次开票软件,将将成功标志写入金税卡，否则金税卡成功标志写入金税卡，否则金税卡会会锁锁死死。l进入开票软件后作如下操作：进入开票软件后作如下操作： 报税处理报税处理状态查询，状态查询， 看左侧看左侧“金税卡状态金税卡状态”中的抄税起始日必须是中的抄税起始日必须是下一个月的下一个月的1日；日； 看右侧看右侧“IC卡卡”信息，报税资料
28、必须是信息，报税资料必须是“无无” 如果不是继续进行远程抄报如果不是继续进行远程抄报错误代码说明解决办法3012本企业未纳入信息管理行业，无需进行发票明细采集联系税局，纳入管理系统0824查询结果或清卡失败必须上传发票明细成功才能执行查询结果和清卡操作无票收入无票收入销项采集功能概述l无票收入：针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。注意：注意：当月无票收入总金额要与申报表完全一致。第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计无票收入无票收入单击“无票收入”图标，进入功能模块。1、无票收入的使用无票收入无票收入单击“无票收入”图标，进入功能模块。2、无票收入无票收入无票收入无票收
29、入无票收入2、新增无票收入新增无票收入，进入无票收入编辑窗口，采用手工录入方式注意事项：注意事项：l1、第一次录入时，必须填写第一次录入时，必须填写20122012年年1 1月至上个月的所有数据。月至上个月的所有数据。l2 2、每月只能新增一条数据，、每月只能新增一条数据，“收入月份收入月份”为上个月。为上个月。l3 3、只能打开最后一次录入的发票信息。、只能打开最后一次录入的发票信息。l4 4、无票收入的明细可以多次编辑提交，每月、无票收入的明细可以多次编辑提交，每月1515日之后不能再修日之后不能再修改提交上个月数据。改提交上个月数据。l5 5、上月录入的无票收入，本月开票了，本月录入无票
30、收入时可、上月录入的无票收入，本月开票了，本月录入无票收入时可填负数冲红。填负数冲红。l6 6、商品名称、规格型号和单位完全相同的商品，可以录入一条、商品名称、规格型号和单位完全相同的商品，可以录入一条合计数。合计数。l7 7、默认税率为、默认税率为17%17%，可以录入不同的税率，且税率可以为，可以录入不同的税率，且税率可以为0 0l8 8、申报时税率减半的无票收入，录入时按原税率录入、申报时税率减半的无票收入，录入时按原税率录入l9 9、使用方法同、使用方法同“已认证发票初始化已认证发票初始化”单击“销项发票补录”图标，进入功能模块。1、销项发票补录销项发票补录的使用销项发票补录销项发票补
31、录单击“销项发票补录”按钮。2、销项发票补录销项发票补录的使用销项发票补录销项发票补录此提示表示企业不需要补录销项发票。2、点击销项发票补录出现以下提示销项发票补录出现以下提示销项发票补录销项发票补录3，表示您需要销项发票补录数据销项发票补录销项发票补录安装使用注意事项1、采集系采集系统使用使用环境境WINXP，不支持，不支持WIN98系系统。2、采集系采集系统必必须安装到防安装到防伪税控税控电脑中。中。3、安装采集系、安装采集系统的的计算机必算机必须连接到互接到互联网。在安装升网。在安装升级前前请确确认关关闭杀毒毒软件防件防火火墙。4、在大、在大厅认证或者或者应用网上用网上认证V4.2认证通
32、通过的的发票，需要票，需要第二天到第二天到“未上未上传明明细采采集集”中上中上传发票明票明细。安装使用注意事项5、在安装采集在安装采集软件之后，件之后，远程抄程抄报操作必操作必须在采集在采集软件里完成件里完成，特殊情况特殊情况：20位税号企位税号企业，铁路大票，路大票，海关完税凭海关完税凭证，红字字专用用发票，票，机机动车销售售发票票运运费增增值税税发票（票（说明）明）发票介绍：九赋软件：货物运输增值税专用发票税率11% 机动车销售发票 税率17%税友集团：机打B普通发票航天信息：增航天信息：增值税税专用用发票票 税率税率17%，11%（电信信 营改增）改增）13%，6%等等 增增值税普通税普通发票票 税率税率17% 网网络发票票：适用于国家改革的：适用于国家改革的营改增客改增客 户如：收如：收购企企业，建材，餐，建材，餐 饮，娱乐培训结束培训结束谢谢谢谢
