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1、上海华彩管理咨询有限公司上海华彩管理咨询有限公司二零零六年二零零六年十十月十九日月十九日 机密机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制上海莱茵医院战略框架及总体战略上海莱茵医院战略框架及总体战略华彩按照华彩按照“华彩战略规划设计的总体架构模型华彩战略规划设计的总体架构模型”为莱茵医院制定为莱茵医院制定“金字塔金字塔”发展战略发展战略医院战略目标愿景整体战略集团战略目标业务发展战略内部影响因素外部影响因素业务层面做什么，不做什么业务组合最优化如何为客户创造价值如何对付竞争对手如何提高竞争能力竞争战略整体战略医院层面职能层面集团战略目标职能战略强化医院总体战略
2、和业务战略在各职能部门中的执行规划和执行行为指导，有效地运用相关管理效能，保证医院战略目标的实现职能战略目录目录A.1 A.1 愿景、使命、价值观、整体战略愿景、使命、价值观、整体战略A.2 A.2 战略目标与经营模式思考战略目标与经营模式思考A.3 A.3 整体战略实施建议整体战略实施建议B.B.业务战略业务战略C.C.B.1 B.1 妇科业务发展战略妇科业务发展战略D.D.B.2 B.2 骨科业务发展战略骨科业务发展战略E.E.B.3 B.3 体检业务发展战略体检业务发展战略F.F.B.4 B.4 涉外业务发展战略涉外业务发展战略B.5 B.5 其他业务发展战略其他业务发展战略B.6 B.
3、6 未来业务展望未来业务展望B.7 B.7 业务战略协同业务战略协同C. C. 职能战略职能战略C.1 C.1 文化战略文化战略C.2 C.2 人力资源战略人力资源战略C.3 C.3 财务战略财务战略C.4 C.4 产学研一体化战略产学研一体化战略C.5 C.5 品牌战略品牌战略C.6 C.6 服务战略服务战略C.7 C.7 营销战略营销战略C.8 C.8 后勤战略后勤战略A.A.整体战略整体战略莱茵医院发展战略的愿景、使命、价值观、定位、目标与经营模式分析框架莱茵医院发展战略的愿景、使命、价值观、定位、目标与经营模式分析框架莱茵医院的业务战略：莱茵医院的业务战略：四大业务板块为主，逐步展开4
4、 4职能战略：是职能战略：是实现莱茵医院发展战略的基石，并最终服务于莱茵医院的愿景和使命5 5莱茵医院发展战略目标莱茵医院发展战略目标分三阶段：第一阶段基础切入；第二阶段重点发展；第三阶段全面提升；最终成为领先的区域医院3 3战略定位：战略定位： 秉承国际标准，追求卓越医疗。 面对中高端人群，集医疗、科研、教学、康复、健康服务于一体的大专科小综合二级医院2 2愿景：愿景：创建创建 学术的莱茵 人文的莱茵 团队的莱茵 创新的莱茵 成为成为区域区域医院的医院的领先领先者者1 1战略目标战略目标愿景、使命愿景、使命价值观价值观战略定位战略定位业务发展战略业务发展战略主要结论：主要结论：职能战略职能战
5、略经营模式经营模式莱茵医院的愿景目标莱茵医院的愿景目标 创建创建 学术的莱茵学术的莱茵 人文的莱茵人文的莱茵 团队团队的莱茵的莱茵 创新的莱茵创新的莱茵 成为成为区域区域医院医院的的领先者领先者以基础学科为保证，建设骨科、妇产科等重点学科带动医院整体医疗技术以基础学科为保证，建设骨科、妇产科等重点学科带动医院整体医疗技术的提升，以特色技术和人文服务创造优质品牌，以创新的经营模式和人本的提升，以特色技术和人文服务创造优质品牌，以创新的经营模式和人本的管理体制开拓市场，立足周边区域，放眼上海，用到年时间，把莱的管理体制开拓市场，立足周边区域，放眼上海，用到年时间，把莱茵医院建设成为茵医院建设成为区
6、域区域医院医院的的领先者领先者 莱茵医院的使命和使命主题语莱茵医院的使命和使命主题语莱茵医院使命：莱茵医院使命：以建立顾客忠诚感为核心以建立顾客忠诚感为核心,以技术和服务为支柱，以医疗质量为保证以技术和服务为支柱，以医疗质量为保证, , 以领导力为动力以领导力为动力, ,超越顾客、员工、股东的价值期待，创建区域超越顾客、员工、股东的价值期待，创建区域健康生活空间，共建健康和谐社会！健康生活空间，共建健康和谐社会！莱茵医院使命主题语莱茵医院使命主题语超越顾客、员工、股东的价值期待，共建健康和谐社会！超越顾客、员工、股东的价值期待，共建健康和谐社会！ 莱茵医院莱茵医院核心核心价值观价值观 尊重生命
7、价值尊重生命价值 坚持以人为本坚持以人为本 追求卓越医疗追求卓越医疗 莱茵医院价值观莱茵医院价值观莱茵医院价值观莱茵医院价值观核心价值观阐述核心价值观阐述尊重生命价值尊重生命价值坚持以人为本坚持以人为本共同事业目标,共同发展平台,共同价值理念把握员工需求,重视和调动员工积极性创造共同学习、相互合作的氛围以人为先、发挥员工特长、相互理解经济激励与非经济激励并举,对员工进行目标激励、关怀激励、榜样激励、奖励激励追求卓越医疗追求卓越医疗精湛技术与先进设备以病人为中心，提供便利快捷的优质服务集医疗、科研、教学、康复、健康服务于一体尊重生存权尊重生存权提供基本医疗服务、保障百姓生命安全关爱生命健康提供多
8、元化医疗服务：预防、治疗、康复、健康管理、保健，关注百姓心理健康实现生命价值实现生命价值通过自身的努力与团队合作，获取事业成功，实现生命的意义与价值莱茵医院的莱茵医院的发展发展初级阶段的初级阶段的战略战略定位定位 秉承国际标准，追求卓越医疗。秉承国际标准，追求卓越医疗。面对面对中高端中高端人群人群，集，集医疗医疗、科研科研、教学教学、康复、健康服务于一体的康复、健康服务于一体的“大专科、小综合大专科、小综合”二二级医院。级医院。第一阶段第一阶段20072007第二阶段第二阶段20082008第三阶段第三阶段20092009以基础学科为保证以骨科为重点以体检、口腔、涉外为特色以骨科、妇产科为重点
9、，进一步发展基础学科，以体检、涉外、整形美容、口腔为特色。以妇产科为核心以骨科为重点全面提升基础学科以体检、涉外、整形美容、口腔为特色以新增科室为补充基础学科：基础学科：目标市场(周边社区)，目标人群(中端人群为主，兼顾高低端)；骨科骨科：目标市场(上海周边市场)，目标人群(中端为主，兼顾高低端)体检：体检：目标市场(上海)，目标人群(中高端)涉外：涉外：特定人群，中高端口腔：口腔：目标市场(周边社区)目标人群(中高端)业务定位业务定位市场重点市场重点基础切入基础切入重点发展重点发展全面提升全面提升骨科：骨科：目标市场（上海周边市场及医院周边社区），目标人群（中高端）；妇产科：妇产科：目标市场
10、（医院周边社区），目标人群（中高端）；基础学科：基础学科：目标市场（周边社区），目标人群（中高端人群兼顾低端）体检：体检：目标市场（上海），目标人群（中高端）涉外：涉外：特定人群，中高端口腔：口腔：特定人群、中高端整形美容：整形美容：目标市场（周边社区），目标人群（特定人群）妇产科：妇产科：目标市场（医院周边社区），目标人群（中高端）骨科：骨科：目标市场（上海周边市场及医院周边社区），目标人群（中高端）基础学科：基础学科：目标市场（周边社区），目标人群（中高端人群兼顾低端）；体检：体检：目标市场（上海），目标人群（中高端）涉外：涉外：特定人群，中高端口腔：口腔：特定人群、中高端整形美容：整形美
11、容：目标市场（周边社区），目标人群（特定人群）新增科室：待定新增科室：待定莱茵医院的莱茵医院的发展发展初级阶段的初级阶段的战略战略定位定位总体战略目标体系总体战略目标体系战略总体目标战略总体目标（按时间展开）（按时间展开）财务目标财务目标非财务目标非财务目标收入目标成本目标利润目标市场份额目标公司总体经营计划团队建设公司经营计划与财务预算（一般按年度制定）业务部门经营计划业务部门其他计划业务部门经营预算业务部门其他预算品牌目标技术目标服务目标联盟目标运营目标社会目标财务目标财务目标- -收入目标收入目标我们认为莱我们认为莱茵茵医院的营业收入目标与标杆医院医院的营业收入目标与标杆医院- -杨思医
12、院营业收入相近是比较杨思医院营业收入相近是比较合理的，即第合理的，即第1 1年年46004600万，第万，第2 2年年91009100万，第万，第3 3年年1490014900万万各各科室营业收入目标分解科室营业收入目标分解第一年第一年营业收入：营业收入：46004600万万15001500600600500500基础基础医疗医疗骨科骨科体检体检涉外涉外单位：万200200口腔口腔18001800第二年第二年营业收入：营业收入：91009100万万30003000200020001000100015001500基础基础医疗医疗骨骨科科妇妇产产科科体体检检单位：万800800涉涉外外400400
13、400400整整形形美美容容口口腔腔第三年第三年营业收入：营业收入：1490014900万万60006000300030002000200018001800基础基础医疗医疗骨骨科科妇妇产产科科体体检检单位：万10001000涉涉外外600600500500整整形形美美容容口口腔腔营业收入按营业项目分解营业收入按营业项目分解莱茵莱茵医院营业收入（按营业项目分解）医院营业收入（按营业项目分解）3000万1500万100万6000万3400万500万9000万5000万900万表示医疗收入表示药品收入表示其他收入20072007年年20082008年年20092009年年年年 份份营营业业收收入入财
14、务目标财务目标- -成本控制目标成本控制目标现代化医院加强成本控制，一般成本控制在营业收入现代化医院加强成本控制，一般成本控制在营业收入50%50%左右，根据莱茵医院营业目左右，根据莱茵医院营业目标，成本控制在以下水平我们认为是合适的标，成本控制在以下水平我们认为是合适的单位：万元单位：万元财务目标财务目标- -利润目标利润目标我们认为莱我们认为莱茵茵医院的毛利润水平与标杆医院医院的毛利润水平与标杆医院- -杨思医院的利润水平相近是比较杨思医院的利润水平相近是比较合理的，即第合理的，即第1 1年毛利润为年毛利润为20%20%，第，第2 2年为年为25%25%，第，第3 3年为年为30%30%单
15、位：万元单位：万元5000非财务目标（非财务目标（07-0907-09年）年）-1-1团队建设团队建设目标目标 初步建立人力资源管理体系，人员配置满足业务需求，员工能力得到提升，并形成一支高标准复合型人才队伍品牌目标品牌目标市场份额市场份额目标目标成为区域内医院品牌领导者 总体市场份额达到周边区域就医人群总量的30，骨科、妇科争取市场领先地位 非财务目标（非财务目标（07-0907-09年）年）-2-2运营目标运营目标以病人为中心，提供人文服务，病人满意率达98%以上技术目标技术目标服务目标服务目标通过技术合作、引进、吸收与创新，医院技术全面达到二甲以上标准20072007年：年：医院年门诊人
16、次，年急诊人次 ，年手术总人次 ，入出院人次20082008年：年：医院年门诊人次，年急诊人次 ，年手术总人次 ，入出院人次20092009年：年：医院年门诊人次，年急诊人次 ，年手术总人次 ，入出院人次非财务目标（非财务目标（07-0907-09年）年）-3-3联盟目标联盟目标社会目标社会目标 通过努力，有选择地与区域内外的顾客、政府部门、社会中介机构，医疗院校、科研机构、重点医院及专家等建立良性互动合作关系，能够为莱茵医院发展提供有力的支持。 20072007年年：开展义诊活动次，举办免费医疗讲座次，环境保护达到国家标准20082008年年：开展义诊活动次，举办免费医疗讲座次，环境保护达到
17、国家标准，尊重与维护病人权利20092009年：年：开展义诊活动次，举办免费医疗讲座次，环境保护达到国家标准，尊重与维护病人权利，其他特殊责任 莱茵医院经营模式莱茵医院经营模式经营模式创新经营模式创新本土专家，便利服务，本土专家，便利服务，带动发展（基础学科）带动发展（基础学科）品牌输出品牌输出 连锁经营（未来）连锁经营（未来）初为基础，初为基础，渐成重点（妇科）渐成重点（妇科）多元联盟 区域领先发挥优势，发挥优势，联盟发展（骨科）联盟发展（骨科）合作策略，服务合作策略，服务特定人群（涉外）特定人群（涉外）多元开发多元开发 优质服务优质服务团体带动（体检）团体带动（体检）莱茵医院经营模式的莱茵
18、医院经营模式的提升提升（打造（打造区域区域社会价值创造网络）社会价值创造网络）莱茵莱茵医院医院医医学学院校院校合合 作作医医院院专家专家境外境外资源资源专业专业公司公司渠道渠道客户客户顾客顾客竞争者竞争者政府政府西红柿西红柿中介中介供应商供应商“金字塔金字塔”战略的一个顶点：战略的一个顶点：区域医院领先者“金字塔金字塔”战略的四个侧面：战略的四个侧面：学术、人文、团队、创新团队团队创新创新学术学术人文人文区域区域医院医院领先领先者者第一层：整体战略第一层：整体战略第二层：业务战略第二层：业务战略第三层：职能战略第三层：职能战略秉承国际标准，追求卓越医疗。面对中高端人群，集医疗、科研、教学、康复
19、、健康服务于一体的“大专科、小综合”二级医院。1.妇科业务发展战略2.骨科业务发展战略3.体检业务发展战略4.涉外业务发展战略5.其他业务发展战略6.未来业务展望1.文化战略2.人力资源战略3.财务战略4.产学研一体化战略“金字塔金字塔”战略的三个层次：战略的三个层次：整体战略、业务战略、职能战略最终构建完成莱茵医院的最终构建完成莱茵医院的“金字塔金字塔”发展战略发展战略目录目录A.1 A.1 愿景、使命、价值观、整体战略愿景、使命、价值观、整体战略A.2 A.2 战略目标与经营模式思考战略目标与经营模式思考A.3 A.3 整体战略实施建议整体战略实施建议B.1 B.1 妇科业务发展战略妇科业
20、务发展战略B.2 B.2 骨科业务发展战略骨科业务发展战略B.3 B.3 体检业务发展战略体检业务发展战略B.4 B.4 涉外业务发展战略涉外业务发展战略B.5 B.5 基础基础医疗医疗业务发展战略业务发展战略B.5 B.5 未来业务展望未来业务展望B.6 B.6 业务战略协同业务战略协同C. C. 职能战略职能战略C.1 C.1 文化战略文化战略C.2 C.2 人力资源战略人力资源战略C.3 C.3 财务战略财务战略C.4 C.4 产学研一体化战略产学研一体化战略C.5 C.5 品牌战略品牌战略C.6 C.6 服务战略服务战略C.7 C.7 营销战略营销战略C.8 C.8 后勤战略后勤战略A
21、.A.整体战略整体战略B. B. 业务战略业务战略目录目录A.1 A.1 愿景、使命、价值观、整体战略愿景、使命、价值观、整体战略A.2 A.2 战略目标与经营模式思考战略目标与经营模式思考A.3 A.3 整体战略实施建议整体战略实施建议B.B.业务战略业务战略C.C.B.1 B.1 妇科业务发展战略妇科业务发展战略D.D.B.2 B.2 骨科业务发展战略骨科业务发展战略E.E.B.3 B.3 体检业务发展战略体检业务发展战略F.F.B.4 B.4 涉外业务发展战略涉外业务发展战略B.5 B.5 其他业务发展战略其他业务发展战略B.5 B.5 未来业务展望未来业务展望B.6 B.6 业务战略协同业务战略协同C.1 C.1 文化战略文化战略C.2 C.2 人力资源战略人力资源战略C.3 C.3 财务战略财务战略C.4 C.4 产学研一体化战略产学研一体化战略C.5 C.5 品牌战略品牌战略C.6 C.6 服务战略服务战略C.7 C.7 营销战略营销战略C.8 C.8 信息战略信息战略C.C.9 9 后勤战略后勤战略A.A.整体战略整体战略C. C. 职能战略职能战略青苹果出品青苹果出品 必属精品必属精品http:/ / 企业管理人力资源全套企业管理人力资源全套 / 品牌策划资料品牌策划资料/行业分析报告分析报告/PPT模板模板等。
