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1、1.事前品质计划查询项目2.问题反映查询项目3.试制品验证查询项目4.工艺FMEA清查项目5.工艺控制计划清查项目6.可靠性试验能力清查项目7.检具/工装/模具制作清查项目8.检验协议查询项目9.检测系统分析查询项目10.包装/送货器具目录1.事前品质计划查询项目1.跨职能团队(CFT)组建并得到经营者的批准了吗?2.跨职能团队(CFT)的职责及工作分工明确吗?(是否包括了研发、品质、制造等相关部门)3.拥有新品开发工作流程(事前零部件品质计划)吗?1.事前零部件品质计划表是由CFT制定的吗?2.设计详细计划制定了吗?(图纸检查配置锁定)3.制定事前零部件品质计划表时，包括了量产4M准备的大致
2、日程计划吗?4.(可靠性试验、外协件开发、模具/夹具类、设备/生产线、作业人员等)1.制定日程计划时，与主机厂新品开发日程关联了吗?2.品质目标制定了吗?(C/100等调研索赔及相应情形下的IQS目标)输出物：事前零部件品质计划表、CFT组织机构图、配置大纲、品质目标2.问题反映查询项目1.新开发零部件所应用的所有技术标准，建立目录并归档了吗?2.通过竞品对标及与现有(类似)产品对比分析，反映到本次设计当中并采取了相应措施了吗？3.清楚IQS及历史车辆问题并反映在设计当中了吗?4.设计FMEA落实并经过CFT审核和批准了吗?1.装配项通过零部件功能及功能模块分析，包括分总成及单品在内的所有项目
3、的2.设计FMEA实施了吗?3.清楚主机厂指定的，包括重要特性在内的产品初期特殊特性并反映在4.设计FMEA上了吗?(包括法规及安全特性)1.潜在故障模式、影响、原因及现有设计管理方法，确切掌握了吗?2.通过包括客户的设计要求项目在内的设计检查，掌握了现有开发配置的问题并且找到了其改善方案了吗?3.依据告诫措施项，现有设计合理性验证计划制定并在实施吗?输出物：对标反映表、历史车辆问题反映计划表、设计FMEA、配置改善提案表3.试制品验证查询项目1.基于主机厂日程的试制品支持计划制定了吗?2.参照设计FMEA的试制品控制计划制定了吗?3.试制品控制计划，经过CFT审核及批准了吗?4.试制品控制计
4、划，包括了试验及检验项目/样本量/方法/判定标准等吗?5.(必要情况下能否具备专职人员及专用设备)6.基于试制品控制计划的4M得到保障了吗?7.根据试制品控制计划，试验及检验等试制品验证活动执行了吗?8.试制品验证结果和发生的问题通报给相关部门及客户，并采取着改善措施吗？9.(包括试制车装配验证时发生的问题)10.通过设计FMEA，找到现有设计的改善措施，并评估改善后的RQN以及不满意时的11.补充改善措施了吗?12.通过设计FMEA掌握更多的产品特殊特性了吗?13.参照试制品验证结果的单品耐久试验方案制定了吗?14.(试验项目、试验方法、试验规范、试验样本等)15.11.针对系统相关项目，系
5、统试验评价项目/标准/方法设定好了吗?(NVH,BSR)输出物：试制品控制计划、试制品检验报告、极限耐久试验方案4.工艺FMEA清查项目1.工艺FMEA，经过CFT审核及批准并实施了吗?2.已经掌握的历史/类似问题反映出来了吗?3.潜在故障模式、影响、原因及现有工艺管理方法，清晰地掌握了吗?4.预估风险优先级(RPN)，并根据标准找出告诫措施项了吗?5.通过工艺FMEA掌握工艺特殊特性，并制定了防错机制化及6.不良检出能力提升计划吗?7.基于初期事前品质计划的日程管理已经形成了吗?8.-计划完成情况、根据日程变更，其后续应对措施及变更履历管理9.为SM准备制定了详细计划表吗?10.1)针对所有
6、必备设备的了解及购入、安装的详细计划11.(检测仪、试验机、生产设备、检验设备、工具类等)12.2)包括量产模具及治具和夹具的制作日程的详细开发计划13.3)作业人员及熟练度保障计划(特殊工位上岗认证、熟练度评价等)14.4)外协件开发计划(外协厂家、检验协议及零部件许可的详细计划)15.5)外协厂家计划为“SQ-MARK认证厂家”了吗?16.通过试验能力分析，试验设备保障计划，特别是基于17.单品极限耐久试验方案的试验能力保障计划制定了吗?输出物：工艺FMEA、4M详细计划表、(可靠性试验能力分析表)、试验能力保障计划表5.工艺控制计划清查项目1.参照设计或工艺FMEA，制定工艺控制计划了吗
7、?2.工艺控制计划，包括了基于指南的所有项目了吗?3.包括上线到出运的工艺全流程而制定了吗?(包括外协/分装工序)4.工艺控制计划，经过CFT的审核及批准了吗?1.管理标准(管理规范)，能满足图纸及规格说明书吗?3.基于FMEA所掌握的产品及工艺特殊特性，反映在控制计划里了吗?4.对于产品及工艺特殊特性管理项目，计划了差异化管理方法吗?4.(防错机制、全检制度、SPC等)1.发生异常时，措施项是按照不同的管理项目制定的吗?2.(识别隔离、返工、修理、报废、生产线中断等)输出物：工艺控制计划、(特殊特性管理方案)6.可靠性试验能力清查项目1.试验、检验、检测装备保障，根据保障计划在开展吗?2.在
8、试验室现场，具备并应用着试验规范吗?3.尚未具备的试验能力方面，找出解决方案了吗?4.可靠性试验各项详细日程计划制定了吗?5.相关情形下的强化及极限耐久试验计划制定了吗?6.相关情形下的系统试验评价计划制定了吗?7.试验、检验、检测专员，具备(计划)工作执行能力了吗?1.试验、检验、检测装备，根据标定周期制定标定计划了吗?3.针对关键外协件的可靠性试验计划制定了吗?4.针对特殊特性等关键品质特性的检测系统分析计划制定了吗?5.(量具重复精度)输出物：可靠性试验计划表(ES/MS/极限耐久)、标定计划表、量具重复精度计划表7.检具/工装/模具制作清查项目1.检具、工装、模具制作完成并验收了吗?2
9、.模具自主调试，实施并验证了吗?3.具备对检具、工装、模具的履历管理体系了吗?4.检具、工装、模具生命周期制定出来了吗?5.备件目录制定并计划好了吗?6.检具、工装、模具的保管管理体系良好吗?7.检具、工装、模具的识别标识清晰吗?8.检具、工装、模具、设备的保养维修计划制定了吗?输出物：检验报告、(生命周期表)、(备件目录)、(保管台)、(保养维修计划表)8.检验协议查询项目1.制定了检验基准书，并且满足图纸要求吗?2.与2级供方的检验协议签订完成了吗?3.2级供方过程审核及ISIR许可完成了吗?4.有外检程序为准的入库件的各自标准吗?5.历史车辆问题及FMEA结果的措施反映到现场了吗?1.(
10、关键工位、防错机制)2.PSO过程审核及FPSC实施时的评价项目选择好了吗?3.(关键品质特性中的相应过程能力及全检评价项目)4.检验、试验用途的软件及限度样本建立了吗?5.量产4M准备，按照计划在落实吗?1.制定作业指导书时，包括如下内容了吗?2.-条件管理/自主检验管理项目的分类设置3.-写清楚项目/规范/方法/样本量/周期/遵守方案等4.作业指导书和控制计划的内容相互一致吗?输出物：检验基准书、检验协议、(外检基准书)、(限度样本表)、(作业指导书),PSO过程审核开展计划表、(外协厂家检验协议/过程审核报告/ISIR许可证)9.检测系统分析查询项目1.检测仪及试验装备根据保障计划的确具
11、备了吗?2.检测及试验装备管理状态良好吗?3.检测仪及试验装备的标定履历，在进行管理吗?4.根据所计划的检测系统分析方法进行评价了吗?(便捷、线型性、安全性、重复性、再现性)5.检测系统评价时考虑到并且执行了下列项目吗?1)相应检测仪及试验装备运行责任人作为检测人包括在内1.2)检测样本为代表过程差异的工艺生产品2.3)检测仪的刻度起码要达到能够读取规格的1/103.4)依据事先制定的检测程序的检测人数、样本大小、重复次数等4.检测系统分析专员能够对分析方法及结果明确理解和解读吗?5.根据检测系统分析结果，后续改善措施在实施吗?6.通过固化FMEA，现有过程的改善措施的落实，改善后的RPN的重
12、新计算及1.不满意时的补充改善措施找到了吗?输出物：(标定报告)、量具重复精度评价表、检测系统改善计划表10.包装/送货器具1.包括原材料在内的入库件的品质维护对策合适合理吗?(原材料仓库、外检区、入库件包装/器具状态)2.工位间的转运物料器具合理并且已经具备了吗?3.完成了为确认对产品品质的影响而进行的包装自主评价吗?4.为取得客户的许可提交送货器具规范表了吗?5.出厂前的成品保管管理体系合理吗?(成品仓库的保障及保管环境等维护管理状况)6.送货用车辆有保障并且在产品品质保护方面合理吗？输出物：包装/送货器具开发计划表、送货器具规范表、(包装评价表)1.PSO准备活动各阶段输出物(供方)2.
13、3P车型事前零部件品质计划表3.表3,4,54.对标反映表5.潜在故障模式及影响分析(设计FMEA)6.表87.控制计划8.试制品检验报告(甲方)目录配置大纲品质目标历史车辆问题反映表供应商名称：配置改善提案表编制日:年月日1.表11,12,132.检验基准书(甲方)单品极限耐久试验方案供应商名称:潜在故障模式及影响分析(工艺FMEA)模具/检具/夹具/设备开发计划表SKETCH(草图)检验基准书(甲方)批准：供应方(品质保证负责人、设计主任)、需求方(工装样件认可负责科长、工作组组长检验协议检测系统改善计划表送货器具开发计划表、1)过程能力评价-参照PSO过程审核开展计划书内的清单-零部件生产工艺许可证(PSO)-PSO过程能力改善对策报告-PSO过程状况改善对策报告2)过程状况评价由品质事业部进行过程审核检查PSO过程审核开展计划表不认可认可
