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1、船舶公司体系运行宣传资料船舶公司体系运行宣传资料公司体系领导小组编制体系运行基本情况介绍l一、公司管理体系的建立 1、2012年下半年起公司酝酿并着手编制（文件） 2、 2013年 5月6日公司召开“体系运行推进发布会” 3、 2013年5月7日5月31日 体系运行前公司组织全员学习质量手册和文件，了解并掌握文件要求，为体系运行打好基础。l二、公司体系从2013年6月1日起正式运行。体系运行的基本情况l1、公司综合体系运行经过三个多月实施，全体员工了解了三个体系之间的关系，并初步掌握了体系管理要求。l2、公司体系管理小组在9月3日9月6日组织了“内审组”，对公司体系运行情况进行了监视、测量和评
2、估，通过对查出的问题综合评介后，开出了7张不符合报告，并布置相关部门进行闭环处理。体系运行的基本情况l3、根据公司体系运行的实际情况和生产经营的需要，公司向上海ABS公司正式提出“外审”申请。l经我公司和ABS公司最终确定： 公司第一次外审时间为：10月10日-12日 第二次复审时间为：11月中旬l年内取得“9000”和“18000”两张证书 每个领导要掌握的内容l公司质量、环境和职业健康安全方针： 精益船舶创一流产品；精益船舶创一流产品； 综合治理创一流环境；综合治理创一流环境； 风险控制创一流安全；风险控制创一流安全； 精细管理创一流绩效。精细管理创一流绩效。方针展开的内容：l精益船舶创一
3、流产品l瞄准国内外船舶修造、改装、钢结构制造的先进水平，推进科技创新，建立现代船舶修造和钢结构制造体系，实施精益生产，强化过程控制。以优秀的工作质量为第一要求，持续改进，以优秀的工作质量为第一要求，持续改进，以制造一流的船舶修造和钢结构制造产品及服以制造一流的船舶修造和钢结构制造产品及服务为第一目标，满足顾客对产品的要求。务为第一目标，满足顾客对产品的要求。方针展开的内容：l 综合治理创一流环境l 充分认识自身的社会责任，狠抓节能降耗，杜绝环境污染，保护生态环境。依法治理，持续改进，实现企业与社会的和谐与可持续发展。方针展开的内容：l 风险控制创一流安全l切实贯彻“安全第一、预防为主”的安全生
4、产方针，坚持以人为本，遵章守法，强化危险源控制与安全监督，创造和谐的安全文化，持续改进，确保员工与相关方的健康与安全。方针展开的内容：l精细管理创一流绩效l精益求精，不断创新，永远追求一流绩效，不断提升企业管理水平和核心竞争力，促进企业向更高、更快、更强发展。与业主、供方共赢。质量、环境和职业健康安全目标：l持续改进，以一流的产品及服务为第一目标，持续改进，以一流的产品及服务为第一目标，满足顾客对产品的要求。满足顾客对产品的要求。l节能降耗，杜绝环境污染，保护生态环境，实节能降耗，杜绝环境污染，保护生态环境，实现企业可持续发展。现企业可持续发展。l坚持以人为本，强化危险源控制与安全监督，坚持以
5、人为本，强化危险源控制与安全监督，创造和谐的安全文化，创造和谐的安全文化，l精益求精，提升企业管理水平和核心竞争力，精益求精，提升企业管理水平和核心竞争力，促进企业向更高、更快、更强发展。促进企业向更高、更快、更强发展。质量、环境和职业健康安全职责：l通过体系有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客、员工和社会与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意并控制、消除或减少员工和其他相关方可能遇到的与组织活动相关的职业健康安全风险；控制环境污染和资源节约。本公司体系覆盖的范围 l产品： 船舶建造、船舶修理、船舶改装、钢结构制造及其设计相关的质量、环境和职业健康安全管理活动。l部门：l 公司所有
6、管理、生产、技术、行政、后勤保障和服务部门。l区域：l 中国浙江省舟山长宏船舶修造有限公司 体系的管理内容l关注的对象： 质量管理体系-顾客顾客 环境管理体系-工作范围外社会工作范围外社会 职业健康安全管理体系-工作范围内的人员工作范围内的人员PDCA的内容：公司管理体系文件l公司管理体系文件共有99个（包含“质量手册） 其中： 1、共用文件36个， 0#，1#-18# ，20# ，27#-34# ， 50#，54#-56#，59#，68#，89#，98#。 2、专项管理文件： 63个文件。公司2013年管理目标 1、突出造船为基础，修船为突破，拓展非船产品为经营主线。自负盈亏，在确保生产项目
7、不亏本基础上争创盈利。 2、年合同总金额为10亿人民币，钢材加工量达8万吨，成本控制有效，生产计划完成率100%。管理目标（二） 3、员工三级教育培训率为100%，安全隐患查出整改率95%。工亡事故为零，重伤事故0.5，轻伤事故3，职业病发生率为零，环境污染事故为零，有毒有害固废回收率95%。 4、全年重大质量事故为零，焊缝X拍片一次合格率85%，焊缝超声波检测一次合格率90%，对内报检项目一次合格率95%，对外报检项目一次合格率90%，顾客满意度96%。管理目标（三） 5、节能降排措施到位，能源、资源使用率较2012年节约10%以上，重大危险源和重要环境因素控制有效，生产管理现场符合管理要求
8、，无重大设备、质量、安全、环保事故和违法违规严重违章事件。 6、年内通过质量、环境、职业健康安全管理体系审核，并取得认证证书。体系取证目标体系取证目标l目前公司正在开展： 1、职业卫生控评工作 2、安全现状评介工作部门本年度管理目标 1、详见公司与各部门签订的2013年经济（管理）目标责任书。 2、要求：按照本部门目标进行分解，层层落实，并按文件要求，做好月度完成情况统计报表交“总经办”汇总。（经济总量、安全、质量、设备和能源管理信息报表）危险源和环境因素 （27#文件）l公司级重要危险源 53个 ，一般289 个。l公司级重要环境因素 39个，一般143 个。l公司立案管理方案 5 个，其中
9、： 1、固废（危险废弃物）堆场修建 ， 2、通过“（市级）安全标准化达标”方案 ， 3、“提高能源、资源使用率”方案 ， 4、“显影液/定影液安全有效回收”方案 ， 5、设置办公室危险废弃物回收箱 。职业病控制 （29#文件）l公司存在职业病危害的作业主要为以下类别 ：l矽尘：主要存在岗位为喷砂、除锈作业，l电焊烟尘：主要存在岗位为金属焊、割作业，l苯：主要存在岗位为涂装、油漆、预处理作业，l放射性物质：主要存在岗位为X射线探伤作业，l高温：主要存在岗位有金属焊、割及火工作业等，l噪声：主要存在岗位有喷砂、空压机作业等，l另外还有和上述岗位有关联的一些现场管理和作业人员 。 职业病控制 1、严
10、格遵守工艺和安全操作规程，消除和减少误操作。 2、改善劳动条件，缩短连续作业时间，落实可靠的安全防护措施。 3、正确使用“合规”的劳动防护用品 。 4、职业健康监护体检 A ：公司职业健康监护分为三个阶段，即上岗前、在岗期间和离岗时健康检查。 B：职业健康监护对象分为已从事职业病危害作业的人员、准备从事职业病危害作业的人员（新入职或转岗）和职业病患者（或为疑似对象）。l根据法规要求特殊工作岗位必须持证上岗。l质量技术培训监督局（归口管理）： 1、特种设备安全管理员 2、压力容器、压力管道操作员 3、起重，门机，行车，厂内机动车，气体瓶充装l安全生产监督局（归口管理）： 1、安全生产管理， 2、
11、金属焊、割， 3、搭架， 4 、电工， 5、危化品管理和操作特殊岗位的管理 （了解本部门有多少）（了解本部门有多少）应急预案应急预案 30# （了解本部门有关的预案有多少）（了解本部门有关的预案有多少）l公司专项应急预案共有： 1、危险化学品事故应急预案 2、起重机械事故应急预案 3、船舶试航事故应急预案 4、油品泄漏事故应急预案 5、作业伤害事故应急预案 6、重点部位火灾事故应急预案 7、防台防汛防旱应急预案 8、无动力船舶防台风应急预案 9、食物中毒事故应急预案 10、突发交通事故应急预案 11、职业病危害事故应急预案学习记录时间和内容学习记录时间和内容l月3-15日 1、记录学习“质量手
12、册”和“98个体系文件”及与本部门关联密切的 制度要求。 2、明确公司体系文件，学习本部门职责，工作流程。 3、本部门的各类记录表的记录要求。l5月16日后 1、记录部门环境因素和危险源制定和评定工作。 2、记录学习本部门有关的法律法规件。 3、记录本部门岗位说明书编制情况。 4、记录部门落实年度目标分解过程情况。l5月份最好有四个以上的学习记录。学习记录时间和内容学习记录时间和内容l2013年6月1日-8月以后l继续开展“手册”和“文件”的学习和教育。l本部门“QHSE”内容的教育和措施落实。l法律法律文件和合规性。l部门对照体系要求对问题进行整改的一系列活动记录l8月底部门组织检查体系运行
13、情况并安排“内审”的活动记录。l9月5日后，各部门记录对内审查出的不符合项（有问题的工作和记录）进行整改和闭环的活动。l组织会议对部门内审进行评审并报告总经办。l9月20日后，记录学习“手册和文件”并安排“第一次外审”的活动。部门重点要关注的事件部门重点要关注的事件l一、本部门主要工作内容、职责，组织架构情况l二、和本部门密切相关的文件的几个，学习贯彻的情况（提供：“体系文件”和部门/班组学习记录）l要求员工掌握和了解质量、环境和职业健康安全目质量、环境和职业健康安全目标标l三、年度目标完成情况（提供：目标责任书、分解、责任落实情况、月度完成报表）l三、人员情况/有哪些特殊岗位（提供：花名册、
14、三级教育记录、上岗持证情况、员工安全责任书）l四、设备管理和现状（提供：台帐、保养维修记录）部门重点要关注的事件部门重点要关注的事件l五、存在的环境因素和危险源，有多少重要环境因素及重要危险源、控制的措施、有几个应急预案。（提供环境因素和危险源清单，及预案演练记录）l六、涉及本部门的法律法律和执行的情况（提供合规性评介报告）l七、本单位职业病防控范围（提供岗位、作业范围、及采取的措施情况）l八、本部门重污染固废处置。（提供处置结果的书面材料）l九、重要环境因素和重要危险源上墙告知。一、总经办检查的侧重点一、总经办检查的侧重点l1、公司年度年度目标、层层分解和完成情况l2、手册和制度文件的宣贯和
15、发放记录。l3、体系运行的相关记录和运行情况。l4、公司法律法规合规性验证。l5、内审的“不符合”项整改情况。l6、体系运行评审情况及评审报告。l7、日常文件发放，回收记录和受控情况。l8、食堂管理（经营许可证、健康证、食品留样、卫生状态、下脚水处理结果）。l9、绿化喷洒农药的申请和使用记录。二、财务部检查的侧重点二、财务部检查的侧重点l1、相关的法律法规执行情况。l2、公司2013年安全、环境卫生、职业病防范专用资金计划和执行情况。l3、另外可能会关注下企业经济运行的一些基本情况。三、人力资源部检查的侧重点三、人力资源部检查的侧重点l1、公司人力资源管理合规性评介工作。l2、员工入司教育流程
16、、内容和实施情况。l3、公司年度员工培训计划和实施情况。l4、特殊岗位上岗证的培训和实施，及证书管理、持证上岗情况。l5、劳务承包方的资质评估、审核和控制工作。四、采购部检查的侧重点四、采购部检查的侧重点l1、合格供方资质的评估、审核和控制工作，并形成公司“供方名录”。l2、主线材料：钢材、焊接材料、劳防用品、危化品等还需提供“专项验收证书”l3、采购合同评审。l4、不合格品的处置记录。 五、保障部检查的侧重点五、保障部检查的侧重点l1、公司年度设备、能源管理目标及完成情况分析统计。l2、公司主要厂房、设备、设施验收审核情况l3、公司设备台帐。l4、重大、特种设备（含重点站房）的使用许可证、年
17、检合格报告。l5、上述设备的管理和操作人员持证上岗情况。l6、公司设备年度保养计划和实施活动的记录。六、经营部检查的侧重点六、经营部检查的侧重点l1、经营活动的记录（传真、邮件、电话记录）l2、合同评审的活动、评审过程、结果记录。l3、以顾客为中心的访问、接待并形成合格供方名录。l4、顾客满意度调查活动记录。七、技术部检查的侧重点七、技术部检查的侧重点l1、产品设计和开发活动的相关记录。l2、生产图纸的评审活动记录。l3、技术文件、资料的收发和控制记录。l4、现场工艺控制活动的记录。l5、合作方资质的评估、审核和控制，并形成合格供方名录。八、八、HSE部检查的侧重点部检查的侧重点l1、公司年度
18、HSE管理目标及完成情况及分析统计。l2、“安评”和“职评”的结果报告。l3、主要生产区域、危险品库、涂装房、码头、办公楼消防验收审核材料。l4、公司重大环境因素、危险源的评定、控制措施。l5、公司各部门及员工安全责任书、三级教育。l6、危险废弃物转移证据。l7、驻公司作业单位的安全协议，和控制办法。l8、公司紧急预案的演练证据。l9、公司劳防用品的控制、发放等相关资料。l10、公司安全例会记录。九、质量部检查的侧重点九、质量部检查的侧重点l1、公司年度质量管理目标及完成情况及分析记录。l2、目前在建项目的质量建造方针。l2、生产现场过程检验、质量控制记录。l3、计量设备、设施的台帐、管理、检
19、测记录。l4、检测设备许可证，操作人员的资质、证书。l5、公司质量例会记录l6、“特殊过程”的控制、记录。l7、不合格品处置记录。l8、对材料的进货检验（合格供方、各类证书验证）l9、例外放行的相关记录。十、工会检查的侧重点十、工会检查的侧重点l1、公司集体合同。l2、提供“劳动保护监督检查”记录。十一、生产部十一、生产部/项目管理部项目管理部/各车间检查的侧重点各车间检查的侧重点l1、生产计划的编制、执行、检查、计划完成统计等相关记录。l2、顾客财产接受、保护相关记录。l3、生产现场QHSE检查（5S、垃圾箱“分类投放”及废物处置交接记录）。l4、生产过程检查：QHSE过程控制、图纸受控状态、工艺和操作过程控制记录（ “特殊过程”的控制、记录）l5、岗位说明书和作业人员上岗证。（上岗证要求随身携带）l6、提供完工产品的“档案”（修造船、其它的钢结构产品）。l7、重要设备操作规定（张贴）。l8、设备保养计划和保养记录。其它说明其它说明l以上所列的检查内容，只是我们小组成员学习手册和相关文件后，领会的一小部分，仅限于供各位领导参考。l预祝公司管理体系审核成功，并祝各位领导和同事国庆节快乐！l 2013年9月29日
