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1、程序文件流程图程序文件流程图体系文件控制流程图体系文件控制流程图体系文件控制流程图体系文件控制流程图文件编制/更改(会签)、审核、批准文件准备文件发放与回收文件使用和保管登录与归档NY文件作废与销毁确定分发范围是否适用?文件更改申请NY技术文件控制流程图技术文件控制流程图技术文件控制流程图技术文件控制流程图文件编制/修改(会签)、审核、批准文件准备文件发放与回收文件使用和保管文件登录与归档NY文件作废与销毁确定分发范围是否适用?文件更改申请NY外来文件控制流程图外来文件控制流程图外来文件控制流程图外来文件控制流程图Y收集/接受确定分发范围文件准备文件发放与回收归档与保存使用与保管换版否？N作废
2、与销毁质量记录控制流程图质量记录控制流程图质量记录控制流程图质量记录控制流程图Y归档、保存是否超期？N收集、整理使用（填写要求）准备登记至清单编号审批YN记录格式设计/更改超期处理是否适用？质量方针控制流程图质量方针控制流程图质量方针控制流程图质量方针控制流程图Y方针制订/修改发 布理解实施是否适宜?N审批否?NY质量目标控制流程图质量目标控制流程图质量目标控制流程图质量目标控制流程图适宜否？N定期考核实施目标分解发布审批YNY目标制订/更改沟通管理流程图沟通管理流程图沟通管理流程图沟通管理流程图确定沟通方式和要求沟通实施记 录归 档管理评审流程图管理评审流程图管理评审流程图管理评审流程图制订
3、年度评审计划报告分发/保存制定管理评审报告N审批发放制订实施计划审批实施评审发放评审准备YY制订/实施/验证改进措施N岗位职务说明书管理流程图岗位职务说明书管理流程图岗位职务说明书管理流程图岗位职务说明书管理流程图制订部门组织机构图制订岗位职务说明书分发、实施和考核审核、批准N制订公司组织机构图审核、批准NYY规定部门职责、权限审核、批准N审核、批准N是否适宜？N人力资源（培训）管理流程图人力资源（培训）管理流程图人力资源（培训）管理流程图人力资源（培训）管理流程图测定培训需求制订年度培训计划制订月度实施计划培训实施、记录培训效果评估建立培训档案临时培训申请审核、批准NY培训准备审核、批准取消
4、YN设备管理流程图设备管理流程图设备管理流程图设备管理流程图购 置移 交建立设备履历卡制定设备保养规程和计划N批准开箱验收安装、调试建立设备台帐、设备档案制定设备操作规程使用管理保 养故障维修Y取消处置处置NNNYYY设备购买申请评估处置 / 报废工装工装工装工装/ /模具管理流程图模具管理流程图模具管理流程图模具管理流程图归档选择外协厂商批准Y分发NNG工装设计/修改外协自制签订协议/合同跟踪验证领用建立台帐建立规格书（履历卡）使用保养维修报废OK故障NYY产品实现策划流程图产品实现策划流程图产品实现策划流程图产品实现策划流程图客户要求接受信息审 核拟定合同审 查签订合同合同实施条款修改、变
5、更资料存档NN批 准YNYY顾客要求确认和评审流程图顾客要求确认和评审流程图顾客要求确认和评审流程图顾客要求确认和评审流程图客户要求接受信息审 核拟定合同审 查签订合同合同实施条款修改、变更资料存档NN批 准Y服务控制流程图服务控制流程图服务控制流程图服务控制流程图顾客服务需求识别审批收集信息分析处理服务计划制订NY服务实施验证结果NY产品设计和开发控制流程图产品设计和开发控制流程图产品设计和开发控制流程图产品设计和开发控制流程图供应商选择和评定流程图供应商选择和评定流程图供应商选择和评定流程图供应商选择和评定流程图Y YY Y供应商初选基本情况了解通 知 送 样小 批 试 用样品测试综合评定
6、列入合格供应商名单采 购 管 理N N定期业绩评定N N结束取消资格限期整改N NY YN N列入新合格供应商名单Y Y采购控制流程图采购控制流程图采购控制流程图采购控制流程图年度销售预测制订月度采购计划实施采购(合同/订单/电话等)临时采购申请审核、批准N NY Y审核、批准取 消Y YN N采购物品验收N NY Y制订年度采购计划审核、批准N NY Y是否让步退 货N NY Y依据当月生产计划、库存量、采购周期入 库采购跟催/报检生产过程控制流程图生产过程控制流程图生产过程控制流程图生产过程控制流程图(123)(123)产品/服务过程策划制订生产计划组织实施交付使用审批审批检查验证N NY
7、 YN NN NY YY Y服 务标识和可追溯性控制流程图标识和可追溯性控制流程图标识和可追溯性控制流程图标识和可追溯性控制流程图产品过程识别审批原辅料/在制品/过程状态标识制订NY实施检查纠正NY保存归档质量追溯顾客财产控制流程图顾客财产控制流程图顾客财产控制流程图顾客财产控制流程图顾客财产接受验证标识处理Y储存维护和使用N产品防护控制流程图产品防护控制流程图产品防护控制流程图产品防护控制流程图(123)(123)识别防护要求制定防护方法实施防护措施验证防护效果YN监控和测量装置控制流程图监控和测量装置控制流程图监控和测量装置控制流程图监控和测量装置控制流程图购置申请采购批准建立台帐、履历卡
8、 验收校准制订校准计划处理维修报废标识、使用追溯、评定YYYNNN取消N入库领用顾客满意度管理流程图顾客满意度管理流程图顾客满意度管理流程图顾客满意度管理流程图设计调查表制定纠正预防措施回收调查表汇总分析发放调查表跟踪验证有效性原材料、外协件、外购件检验原材料、外协件、外购件检验原材料、外协件、外购件检验原材料、外协件、外购件检验分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录试验和检验需求内部质量体系审核管理流程图内部质量体系审核管理流程图内部质量体系审核管理流程图内部质量体系审核管理流程图任命组长分发实施计划实施内审开不合格项报告分析原因验证直至关闭内审相关资料归档制订年度内审计划批准N
9、Y审核准备制订审核实施计划审核、批准NY制定、实施纠正措施制订内部审核报告审核、批准N分发内审报告Y在制品检验和试验在制品检验和试验在制品检验和试验在制品检验和试验分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录试验和检验需求成品检验和试验控制成品检验和试验控制成品检验和试验控制成品检验和试验控制分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录试验和检验需求不合格品控制流程图不合格品控制流程图不合格品控制流程图不合格品控制流程图Y原材料、外协件、外购件、在制品、成品评 审标识与隔离记 录检验处 置N入库或流转持续改进管理流程图持续改进管理流程图持续改进管理流程图持续改进管理流程图N改进建议实施确定改进责任人制订改进计划评估效果评估Y结束推广、标准化批准YN纠正纠正纠正纠正/ /预防措施流程图预防措施流程图预防措施流程图预防措施流程图Y不合格/潜在不合格发现问题描述分析不合格/潜在不合格原因制定纠正/预防措施审批纠正/预防措施实施纠正/预防措施的验证记录归档N
