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1、期南京(生产)企业培训南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司本次培训内容本次培训内容一、软件安装运行及配置二、软件录入规则三、软件业务指南四、软件申报流程五、老系统、新系统双轨申报期南京(生产)企业培训 一、软件安装运行及配置期南京(生产)企业培训软件首次安装向导软件首次安装向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训软件运行环境软件运行环境l软件环境nWindows 2000、Windows Xp 32位、Win
2、 Vista 32位、Win7 32位l硬件环境nP4以上CPUn内存512M以上n硬盘系统分区2个以上（含2个）。l网络环境n能正常访问南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训软件下载安装与运行软件下载安装与运行l新版软件下载n打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。n点击上图页面中的“下载中心”，然后进入如下页面。期南京(生产)企业培训n点击上图页面江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面，如下图。期南京(生产)企业培训 期南京(生产)企业培训n点击上图页面中的“本地下载”，然后点击保存到本地计算机上即可。期南京(生产
3、)企业培训n下载后的文件如下，双击文件进行安装。期南京(生产)企业培训l软件安装n执行安装文件n点击【确定】 【是】开始安装Framework2.0南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训n点击【Next】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训n前面的方框打钩点击【Install】安装需515分钟。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训n进入这个界面点击【 Next】我接受前打钩【 下一步】 【 下一步】 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训n这里可以选择全部或定制，选择全部是采用默认路径进行安装，
4、如果需要更换安装路径，可以点击【定制】进行路径的选择，点击【下一步】。建议采用默认路径安装。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训n自定安装界面，点击【下一步】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l点击【安装】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训n安装完成后，点击【完成】。n在桌面上找到新申报端图标，双击【运行】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训软件首次运行软件首次运行l新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。l软件第一次运行时
5、会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。l选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。l若企业重装软件，可以直接选择原来的数据库路径， 出现如右图提示，直接点击【确定】即可。 南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训软件首次使用前的配置软件首次使用前的配置l企业信息配置n海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态 （正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写n组织机构代码：一般是税号后9位
6、n退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到n法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写n退税计算方法：u生产：免抵退（一般）n进料抵扣方式：生产企业录入，江苏省“实耗法”n征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称：按照出口退（免）税认定表上填写征、退税机关代码：见下页。对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填E，n六类企业：填写“否”南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训税务机关代码映射表税务机关代码映射表征税机关代码：务必录入正确征税机关代码：务必录入正确征税机关代征税机关代码征
7、税机关名称征税机关名称征税机关代征税机关代码征税机关名称征税机关名称南京市玄武区国家税南京市玄武区国家税务局局南京市雨花台区国家税南京市雨花台区国家税务局局南京市白下区国家税南京市白下区国家税务局局南京市江宁区国家税南京市江宁区国家税务局局南京市秦淮区国家税南京市秦淮区国家税务局局南京市六合区国家税南京市六合区国家税务局局南京市建南京市建邺区国家税区国家税务局局江江苏省溧水省溧水县国家税国家税务局局南京市鼓楼区国家税南京市鼓楼区国家税务局局江江苏省高淳省高淳县国家税国家税务局局南京市下关区国家税南京市下关区国家税务局局南京市高新技南京市高新技术产业开开发区国家区国家税税务局局南京市浦口区国家税
8、南京市浦口区国家税务局局南京市国家税南京市国家税务局直属税局直属税务分局分局南京市沿江工南京市沿江工业开开发区国家税区国家税务局局南京市南京市经济技技术开开发区国家税区国家税务局局南京市栖霞区国家税南京市栖霞区国家税务局局期南京(生产)企业培训税务机关代码映射表税务机关代码映射表退税机关代码：务必录入正确退税机关代码：务必录入正确退税机关代退税机关代码退税机关名称退税机关名称退税机关代退税机关代码退税机关名称退税机关名称320102320102玄武分局玄武分局320114320114雨花分局雨花分局320103320103白下分局白下分局320121320121江宁区局江宁区局32010432
9、0104秦淮分局秦淮分局320123320123六合区局六合区局320105320105建建邺分局分局320124320124溧水溧水县局局320106320106鼓楼分局鼓楼分局320125320125高淳高淳县局局320107320107下关分局下关分局320134320134高新分局高新分局320111320111浦口区局浦口区局320136320136直属税直属税务分局分局320112320112沿江开沿江开发区分局区分局320137320137经济开开发区分局区分局320113320113栖霞分局栖霞分局期南京(生产)企业培训l录入完成以后点击保存，会显示l且保存以后企业海关代码和企
10、业税号不允许直接修改，界面显示灰色。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训历史数据迁移历史数据迁移l为保证企业申报数据的完整性，新系统申报端中提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报所需要用到的数据批量迁移至新系统中。l务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。l历史数据迁移的主要数据u生产免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训历史数据迁移历史数据迁移l企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，方便用
11、户进行数据迁移操作，如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可。这里建议第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训连接老系统数据库连接老系统数据库l连接老系统数据库的方法有两种。l第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。l点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb
12、.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训商品代码库更新商品代码库更新l老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载更新（也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库）。l新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训商品代码库更新商品代码库更新l在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新与常
13、用代码库的设置。l点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训更新商品代码库更新商品代码库l点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。l备注：由于新系统码库条数较多，因此更新最少需要10-20分钟时间，请耐心等待。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训软件更新升级软件更新升级l软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。l软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训二、
14、软件录入规则二、软件录入规则l数据项录入区别n出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号n进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号n其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号n汇率、退税率、计划分配率乘以100。n在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。n新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训 三、软件业务指南南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训软件
15、业务指南软件业务指南软件根据业务，分为：免税查看免税查看免抵退业务免抵退业务特准退税业务特准退税业务南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报要求企业需每月都向主管退税机关申报免抵退税申报。特准退税业务中包含研发机构采购国产设备退税检查和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有
16、限公司期南京(生产)企业培训免税数据查看组成图免税数据查看组成图南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免税数据组成说明免税数据组成说明l进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入l退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）l运保佣调整（单证齐全）南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。l运保佣扣减（单证不齐）南京地区企业不需录入l出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数
17、据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免税数据组成说明免税数据组成说明l出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。l来料加工明细（不予免抵）录入以来料加工出口贸易出口的货物l间接出口明细（不予免抵）录入以深加工结转或出口到保税区的货物南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免抵退业务说明免抵退业务说明l免抵退税申报截止期限 n政策规定 （一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单出口退税专用上注明的出口日
18、期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。 （二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。期南京(生产)企业培训n二、新系统执行的申报期计算规则 （一）新系统严格按上述
19、文件规定执行，具体的申报截止期限的计算规则：报关单出口日期+90天=当月16日，则次月15日为该报关单的最后申报期限 （二）举例： 例1：报关单出口日期为4月17日新系统申报期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月16日，由于7月份退免税申报截止日期为7月15日，该报关单的最后申报期限可顺延至8月15日 例2：报关单出口日期为5月17日新系统申报期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15日，由于8月份退免税申报截止日期为8月15日，该报关单的最后申报期限只能是8月15日。 由以上两例可以看出，虽然报关
20、单出口日期同为17日，但由于月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申报期时会造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为16日、17日、18日的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报造成不必要的损失。期南京(生产)企业培训l免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训 四、软件申报流程南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司1）免税申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程期南京(生产)企业培训软件申报流程软件申报流程免税申报（向征税机关申报）免税申报（向征税机关申报）免税数据
21、查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细来料加工明细间接出口明细南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程软件申报流程免抵退申报免抵退申报免抵退数据录入免抵退预申报反馈数据读入预申报疑点调整免抵退正式申报打印免抵退报表反馈数据读入正式申报打印审批汇总表南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训表单录入表单录入
22、免税数据查看免税数据查看l进料加工抵扣明细n出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112期南京(生产)企业培训l退运补税证明冲减n报关单号填写发生退运的报关单号n明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。n备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l运保佣调整n报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号n明细部分按照报关单的明细填写。数量、金额录入负数。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l出口冲减n界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推一年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方
23、显示当前所属期内已经冲减的数据。n冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l出口货物明细n出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。n出口发票号按外销发票号填写。n出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。n核销单号如果在申报时不确定，可以不填。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l来料加工明细n出口发票号按开具的加工费发票号码填写n报关单号按出口报关单填写。n明细部分按报关单明细填写。n手册号为该笔业务的来料加工手册号。南京擎天科技
24、有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l间接出口n出口发票号按开具的出口发票填写。n报关单号按报关单或预录入单填写。n明细部分按报关单明细填写。n手册号填写间接出口所对应的手册号。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训表单录入表单录入免抵退数据录入免抵退数据录入l收齐前期数据录入n录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。n出口日期按照报关单上实际出口日期填写。n数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。n原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不
25、出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。n单证不齐标志为“B缺报关单”南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l增值税纳税申报表项录入n免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报数据时会自动计算。n免抵退销售额累计，数值可参考前期国税局反馈审批表中的2b栏数据。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l视同内销货物、逾期不办理出口退税货物、免税出口货物按实际情况填写。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训生成电子数据文件生成电子数据文件l新系统上线，双轨期
26、间需要同时生成老系统申报文件，点击维护菜单中的“系统配置”中的运行参数，将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，如右图。l双轨结束后，不需要生成老系统申报文件，将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”。期南京(生产)企业培训生成免税申报数据生成免税申报数据l免税电子数据：南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l点击“生成”按钮南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l生成一个文件：SB*.XMLl选择文件存放的路径，直接点击【确定】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在
27、【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。生成免税零申报数据生成免税零申报数据南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l生成一个文件：SB*.XMLl选择文件存放的路径，直接点击【确定】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免抵退税预申报数据生成免抵退税预申报数据生成l如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】l免抵退税预申报电子数据南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示l点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界
28、面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l点击【生成】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l选择文件存放的路径，直接点击【确定】l新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免抵退税正式申报数据生成免抵退税正式申报数据生成l免抵退税正式申报电子数据l如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l若生成正式申报时，企业未
29、录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示l点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”，则上图页面中没有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可生成新系统申报数据。l点击【生成】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l选择文件存放的路径，直接点击【确定】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l新系统文件格式为：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zipl所生成的文件如下图。l
30、 如果无法进行网上申报，则该将所生成的文件拷入盘中带至国税局申报。期南京(生产)企业培训重点提示：重点提示：双轨期间，免抵退税正式申报需同时生成老系统和新系统数据l在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统申报数据。期南京(生产)企业培训l点击上图页面中的【生成】l选择文件存放的路径，直接点击【确定】期南京(生产)企业培训新、老系统正式申报文件格式新、老系统正式申报文件格式l新系统所生成的文件如下图。l老系统所生成的文件如下图。l如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入盘中带入国
31、税局申报。期南京(生产)企业培训报表打印报表打印l打印申报数据南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训l点击【打印】，选择需要打印的打印机即可南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训反馈数据读入与处理南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训预申报反馈数据读入预申报反馈数据读入l可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训疑点调整疑点调整l读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看l可以根据疑点的描述
32、对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训打印疑点数据打印疑点数据l疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。l在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入l通过【数据反馈】-【下载反馈数据】 下载企业申报的反馈数据文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。l可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】 -【退税申
33、报反馈】-选择需要读入的反 馈数据类型，如果读入预申报反馈， 就选择【正式申报】南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训免抵退审核反馈汇总表的打印免抵退审核反馈汇总表的打印l可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 l点击【打印】按钮即可进行打印。南京擎天科技有限公司南京擎天科技有限公司期南京(生产)企业培训单证申报单证申报期南京(生产)企业培训进料加工手册登记进料加工进口料件明细进料加工手册核销申请已收齐核销单申请代理进口货物证明申请代理出口货物证明申请退运已办结证明出口货物未退税证明出口含金产品免税证明延期申报备案备案合同出口退税申请来料加工手册登记来料加工进
34、口料件明细来料加工免税核销证明单证数据业务说明单证数据业务说明进料加工贸易管理来料加工贸易管理其他单证业务期南京(生产)企业培训单证数据录入生成单证申报数据正式申报打印单证申报数据单证申报流程单证申报流程期南京(生产)企业培训生成单证申报数据生成单证申报数据l点击【生成】期南京(生产)企业培训l选择文件存放的路径，直接点击【确定】l新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip期南京(生产)企业培训老系统、新系统单证数据同时申报老系统、新系统单证数据同时申报l在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成
35、老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统单证申报数据。期南京(生产)企业培训l新系统所生成的单证文件如下图。l老系统所生成的单证文件如下图。l如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入盘中带入国税局申报。期南京(生产)企业培训打印单证申报数据打印单证申报数据期南京(生产)企业培训点击【打印】，选择需要打印的打印机即可期南京(生产)企业培训五、老系统、新系统双轨申报l进入出口退税网站(httpt:/)“下载中心”界面，在该界面的“江苏新版申报端下载区”中下载“老系统网上申报工具”软件。l下载后的“老系统网上申报工具”软件名为“”如下图。l双击如上图中的老系统网上申报工具软件，
36、出现如下界面期南京(生产)企业培训老系统申报文件传输老系统申报文件传输l点击“网络设置”按钮，进入系统配置界面，录入企业基本信息和拔号设置项，这里的信息和老系统中信息一样填写。期南京(生产)企业培训l配置完成点击确定l点击如上图中的“选择路径”，浏览选择老系统申报数据文件，点击打开后期南京(生产)企业培训l点击上图中的“网上申报”即可将老系统申报数据文件申报给国税局。l该网上申报工具软件只申报老系统退税数据，单证需拷盘至国税局申报。期南京(生产)企业培训新系统申报新系统申报l进入出口退税网站()“下载中心”界面,在该界面的“江苏新版申报端下载区”中下载 “新系统网上申报工具”安装包。l下载“新
37、系统网上申报工具”安装包，并双击安装，安装后在桌面上会有该软件的快捷方式，如下图。期南京(生产)企业培训l双击上图中的快捷方式进入如下界面。l点击“用户注册”，进入用户注册界面。期南京(生产)企业培训l企业税号：请填写正确的15位税号l密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码l企业类型：从下拉框中选择生产企业l海关企业代码：填写正确的10为海关企业代码l退税机关代码：请正确填写所报退税机关的代码l验证码：按图片中显示的信息录入。l填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录期南京(生产)企业培训l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。期南京(生产)企业培训申报数据上传申报数据上
38、传l登录该软件后，如下图。l在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击“预备申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行免抵退预申报，点击“生产预审申报上载”期南京(生产)企业培训l在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统免抵退预申报文件，点击确定即可。l正式申报操作方式与预申报方式相同。期南京(生产)企业培训反馈数据下载反馈数据下载l左侧的菜单上选择对应的反馈数据下载类型，如预申报反馈，点击“预审反馈”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要下载免抵退预申报反馈数据，点击“生产预审反馈”，在右侧会有反馈数据文件列表，直接勾选后进行下载即可。l其他反馈数据操作方式同免抵退预申报反馈。期南京(生产)企业培训培训课件下载地址：培训课件下载地址：下载中心江苏新版申报端下载区擎天咨询热线：擎天咨询热线：期南京(生产)企业培训 谢谢谢谢thanks! 期南京(生产)企业培训
