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1、新丰工作室新丰工作室二零一一年五月二零一一年五月安徽天乐旅游一、概要一、概要二、公司概述二、公司概述三、产品与服务三、产品与服务四、市场分析四、市场分析五、竞争分析五、竞争分析六、营销策略及销售六、营销策略及销售七、财务分析七、财务分析 八、附录八、附录安徽天乐旅游一、概要一、概要v中国作为四大文明古国之一，中国作为四大文明古国之一，拥有着上下五千年的优秀传拥有着上下五千年的优秀传统文化。中华民族以孝治国，统文化。中华民族以孝治国，“孝孝”观念深入人心，百善观念深入人心，百善孝为先。孝为先。v我们的创业项目集中旅游业，与一般旅行社不同的我们的创业项目集中旅游业，与一般旅行社不同的是，我们集中精
2、力开发老年人旅游市场，我们力图是，我们集中精力开发老年人旅游市场，我们力图通过我们专业化的旅游服务提供，在当前竞争激烈通过我们专业化的旅游服务提供，在当前竞争激烈的市场中获得一席之地。的市场中获得一席之地。安徽天乐旅游二、公司概述二、公司概述1. 1. 公司名称、类型公司名称、类型 v公司名称：安徽天乐旅游有限责任公司公司名称：安徽天乐旅游有限责任公司v公司类型：有限责任公司公司类型：有限责任公司2. 2. 公司宗旨公司宗旨 v（1 1）依托社会发展和科技进步，提供专业服务，尽最大努力给老人带来）依托社会发展和科技进步，提供专业服务，尽最大努力给老人带来快乐幸福。快乐幸福。v（2 2）不断提高
3、我们的服务水平，精益求精，拓宽服务范围，提高老人的）不断提高我们的服务水平，精益求精，拓宽服务范围，提高老人的幸福指数。幸福指数。安徽天乐旅游3.3.组织与人力资源组织与人力资源v公司初期组织结构采取直线制。公司所有权与经公司初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。营权分离，实行总经理负责制。 总经理总经理总经理助理总经理助理采购部经理采购部经理规划部经理规划部经理营销部经理营销部经理客户服务部经理客户服务部经理天乐旅游部副总经理天乐旅游部副总经理天乐娱乐部副总经理天乐娱乐部副总经理规划部经理规划部经理营销部经理营销部经理客户服务部经理客户服务部经理图一：公司结构图图
4、一：公司结构图安徽天乐旅游v一、在公司初创时期，考虑到公司的资金、技术、人力资源一、在公司初创时期，考虑到公司的资金、技术、人力资源和市场经验的实际情况，公司决定先从旅游业入手，积累资和市场经验的实际情况，公司决定先从旅游业入手，积累资金和经验，注重品牌建设。金和经验，注重品牌建设。v二、公司在二次创业时期，立足于本地游乐和休闲产品（服二、公司在二次创业时期，立足于本地游乐和休闲产品（服务）的开发，让更多的退休老人参与到公司的快乐健康的经务）的开发，让更多的退休老人参与到公司的快乐健康的经营理念中来，力争在一地区内成为老龄人娱乐休闲的首选公营理念中来，力争在一地区内成为老龄人娱乐休闲的首选公司
5、与品牌。司与品牌。v三、在公司发展的第三阶段，整合公司的各项资源、产品和三、在公司发展的第三阶段，整合公司的各项资源、产品和服务，给老年人提供完整的一整套的产品与服务，并成为真服务，给老年人提供完整的一整套的产品与服务，并成为真正的老龄娱乐休闲市场的全面服务提供商。正的老龄娱乐休闲市场的全面服务提供商。4. 4. 公司战略规划公司战略规划 安徽天乐旅游三、产品与服务三、产品与服务 老龄人口的产业背景老龄人口的产业背景 v我国人口老龄化年均增长率为我国人口老龄化年均增长率为3.2%3.2%，约为总人数的，约为总人数的11.29%11.29%，预计到，预计到20202020年老龄人口将达到年老龄人
6、口将达到2.42.4亿，占总人口的亿，占总人口的17.17%17.17%，到，到20502050年，老龄人口将超年，老龄人口将超过过4 4亿，老龄化水平推进到亿，老龄化水平推进到30%30%以上。在这一短时间内，我国必将产生一以上。在这一短时间内，我国必将产生一个规模可观的老龄人口市场。个规模可观的老龄人口市场。v老龄人口市场涵盖经济领域的所有方面，这包括养老市场，保险市场，老龄人口市场涵盖经济领域的所有方面，这包括养老市场，保险市场，医疗保健市场，金融理财市场，旅游娱乐（休闲）市场等等。医疗保健市场，金融理财市场，旅游娱乐（休闲）市场等等。v表表1 1：四大老龄人细分市场行业吸引力评估四大老
7、龄人细分市场行业吸引力评估.doc.doc安徽天乐旅游v老龄人口市场涵盖经济领域老龄人口市场涵盖经济领域的所有方面，我们主营的是的所有方面，我们主营的是老龄人的旅游娱乐，核心品老龄人的旅游娱乐，核心品牌理念是健康快乐。牌理念是健康快乐。v我们的先期推向市场的是旅我们的先期推向市场的是旅游产品，主打老年人群较为游产品，主打老年人群较为适宜的慢节奏、高品质的旅适宜的慢节奏、高品质的旅游产品，开发的旅游项目较游产品，开发的旅游项目较具有传统文化特色和亲近感。具有传统文化特色和亲近感。主打四大主题旅游产品：休主打四大主题旅游产品：休闲度假游、生态健康游、养闲度假游、生态健康游、养生疗养游、宗教祈福游。
8、生疗养游、宗教祈福游。2.2.产品简介产品简介安徽天乐旅游 产品竞争力产品竞争力v目目前前的的旅旅游游市市场场在在很很大大程程度度上上， 存存在在着着一一个个明明显显的的老老龄龄人人口口的的细细分分市市场场，而而且且我我们们正正力力图图成成为该市场的补缺者。为该市场的补缺者。安徽天乐旅游四、市场分析市场分析1.1.市场描述市场描述v我国经济快速成长，我国居民的可支配收入年年递增，这也就带来了我国经济快速成长，我国居民的可支配收入年年递增，这也就带来了旅游消费市场的快速成长。我们相信，随着我国产业结构的升级换代，旅游消费市场的快速成长。我们相信，随着我国产业结构的升级换代，旅游市场必定会受到各级
9、政府的重视，这将给旅游市场的发展带来良旅游市场必定会受到各级政府的重视，这将给旅游市场的发展带来良好的机遇。好的机遇。v当前我国旅游市场呈现出以下几个特点当前我国旅游市场呈现出以下几个特点（1 1）发展速度较快，发展潜力较大，但占）发展速度较快，发展潜力较大，但占GDPGDP的比重依然较低的比重依然较低 ；（2 2）出游的人群当中，离、退休人员的比重最高，且成逐年递增的态势；）出游的人群当中，离、退休人员的比重最高，且成逐年递增的态势；（3 3）旅游消费与家庭的收入有密切的关联；）旅游消费与家庭的收入有密切的关联； （4 4）老龄人口旅游人均消费的数额呈持续较快增长的态势。）老龄人口旅游人均消
10、费的数额呈持续较快增长的态势。安徽天乐旅游2. 2. 目标市场选择目标市场选择v我们综合分析认为，一般有两种最有可能出行的老我们综合分析认为，一般有两种最有可能出行的老年人：一种是自身条件较好（经济上较为富裕，文年人：一种是自身条件较好（经济上较为富裕，文化层次较高，自身身体状况良好）；另一种是子女化层次较高，自身身体状况良好）；另一种是子女尽孝心，为老人购买旅游尽孝心，为老人购买旅游。安徽天乐旅游五、竞争分析五、竞争分析1.1.竞争描述竞争描述 安徽天乐旅游2. 2. 竞争态势竞争态势v我们公司会坚持差异化和高性价比的竞争策略，我们公司会坚持差异化和高性价比的竞争策略，以区别于竞争对手，用有
11、效地市场营销的办法以区别于竞争对手，用有效地市场营销的办法（主要是采用分销系统创新、信息化建设、数据（主要是采用分销系统创新、信息化建设、数据库营销），获得消费者认同。库营销），获得消费者认同。v我们分析认为：旅行社要取得市场成功与分销网我们分析认为：旅行社要取得市场成功与分销网络、线路和行程设计、令人信赖的服务、性价比、络、线路和行程设计、令人信赖的服务、性价比、品牌形象等因素密切相关品牌形象等因素密切相关 。vSWOTSWOT分析及收益、损失、成本与时间可得性分析及收益、损失、成本与时间可得性 安徽天乐旅游3.3.竞争策略竞争策略在旅游产品提供上，在旅游产品提供上，注重服务质量注重服务质量
12、 采取中低价策略，提高采取中低价策略，提高知名度和市场占有率知名度和市场占有率 根据地理区域及文化根据地理区域及文化差异设定大区管理策略差异设定大区管理策略 公司力图用科学的管理手段在特色化、专业化和公司力图用科学的管理手段在特色化、专业化和性价比和高度可得性四个方面构筑起公司的核心性价比和高度可得性四个方面构筑起公司的核心竞争能力。竞争能力。安徽天乐旅游营销财务预算营销财务预算2.营销战营销战略略目标目标营销组合营销组合目标目标营销组合营销组合营销组合营销组合营销调查营销调查营销调查营销调查营销调查营销调查营销调查营销调查控制控制控制控制营销组织结构营销组织结构营销组织结构营销组织结构目标目
13、标目标目标营销组合营销组合营销调查营销调查控制控制营销组织结构营销组织结构营销财务预算营销财务预算营销财务预算营销财务预算六、营销策略及销售六、营销策略及销售营销战略营销战略安徽天乐旅游1.1.目标目标 我们的营销目标是开辟老龄族群旅游市场的特我们的营销目标是开辟老龄族群旅游市场的特有群体，充分利用市场差异化和专业化优势，有群体，充分利用市场差异化和专业化优势，集中优势资源获得市场份额以及消费者满意和集中优势资源获得市场份额以及消费者满意和忠诚。忠诚。安徽天乐旅游定价：公司提供的定价：公司提供的旅游产品一般维持旅游产品一般维持在中低价位，鼓励在中低价位，鼓励组团出游，利用价组团出游，利用价格等
14、因素，引导需格等因素，引导需求。求。分销：公司整体分销：公司整体销售渠道分为两销售渠道分为两种：网络种：网络/电话预电话预约模式和社区便约模式和社区便利店订购模式利店订购模式产品：公司提供不产品：公司提供不同主题的旅游产品，同主题的旅游产品，使整个旅行线路更使整个旅行线路更具有主题性和整合具有主题性和整合性，满足老龄游客性，满足老龄游客某一方面的特色需某一方面的特色需求。求。促销：促销：营销组合营销组合4P安徽天乐旅游3. 3. 营销调查营销调查v通过营销调查，在市场测试、调查及目标群体反馈的基础上通过营销调查，在市场测试、调查及目标群体反馈的基础上建立营销数据库，并逐步开展数据库营销。建立营
15、销数据库，并逐步开展数据库营销。4. 4. 营销财务预算营销财务预算v我们根据公司的实际发展目标，市场成长率来调整营销投入我们根据公司的实际发展目标，市场成长率来调整营销投入资金。一般维持在年销售收入的资金。一般维持在年销售收入的10%15%10%15%左右。左右。5. 5. 控制控制v我们会加紧掌控营销方式，来主导服务质量和消费者满意度。我们会加紧掌控营销方式，来主导服务质量和消费者满意度。我们会经常性的对执行情况和计划目标进行差距分析，找出我们会经常性的对执行情况和计划目标进行差距分析，找出原因并给予解决。原因并给予解决。安徽天乐旅游七、财务分析七、财务分析1 1 资金需求状况资金需求状况
16、安徽天乐旅游v2.2.融资渠道融资渠道自自 筹筹资资 金金银银 行行贷贷 款款吸引风吸引风险投资险投资v3.3.各期收入预估表（单位：元）各期收入预估表（单位：元）20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年短途短途10181018113411341190.71190.71249.51249.51311.91311.9中途中途2880002880003168003168003484034840383328383328421660.8421660.8长途长途8400084000907209072097977.697977.6105815.8
17、105815.8 114281.07114281.07总计总计373080373080408654408654447648.3447648.3490393.3490393.3 537253.8537253.8政府机政府机构补贴构补贴安徽天乐旅游4.4.资本预算（净值法）资本预算（净值法）v我们在预估公司未来五年的收我们在预估公司未来五年的收入和成本情况做出以下的资本入和成本情况做出以下的资本预算：（如右图所示：）预算：（如右图所示：）资本预算表资本预算表时间时间金额金额现值系数现值系数现值现值040000011833870.948401021002960.898873331350240.831
18、12053.104 41699300.78132654.205 52082920.73152706.80总计总计520157.10v通过资本预算分析公司的总通过资本预算分析公司的总收益额净现值高于初期投资收益额净现值高于初期投资额，所以我们的投资在财务额，所以我们的投资在财务层面上是可行的。层面上是可行的。安徽天乐旅游v5.5.资产负债表资产负债表202060605050303070704040总成本总成本351096351096元元销售额（元）销售额（元）总收入总收入v6. 6. 盈亏平衡图盈亏平衡图安徽天乐旅游八、团队成员v总经理：武欣欣v技术经理：方高峰v财务总监：张健v营销经理：陈胜才v人力总监：汪娟v公关经理：薛晨杰安徽天乐旅游安徽天乐旅游
