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1、1 诚信 简单 创新 融合仓库运作流程教学 仓库主管：杨晓敏2 诚信 简单 创新 融合目目录录一、 运作流程 二、 日常作业规范四、 参考文件3 诚信 简单 创新 融合一、仓库运作流程供应商生产部材料仓成品仓工单/领/超送货单报废OK送货单核查NGOK收货客户备注：4 诚信 简单 创新 融合1.上班时间仓库必须确保人员在岗，就餐实行轮流制分批就餐2.仓库所保管之物料，未经主管同意，一律不准擅自借出。3.仓库产品严格按照“先进先出”原则，保持帐，物一致。4.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求进行贮存保管，定时对货物进行整理、整顿。5.收料时必须清点数量，品名，规格，确认与送货单一致后签收。当来料与
2、送货单不符时及时通知主管。6.仓库物料按系统工单发料，非工单物料需要有相关单位主管及以上审批人签字的领料单凭单发料。二、二、日常作业规范日常作业规范5 诚信 简单 创新 融合7.仓库人员接触元器件时必须戴上防静电手套。8.仓库人员所用账户与设备必须专人专用。9.仓管员对各自所负责之物料必须进行定期盘点并做好记录，发现盘盈盘亏需立即向主管汇报并找出原因，分清责任。10.仓管员对MES看板上当天的信息必须处理完毕，有问题不能处理的需及时向主管汇报。11.库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管。 12.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。二、二
3、、日常作业规范日常作业规范6 诚信 简单 创新 融合项次内容级别1不准冒充他人签字，不准随意改动数量（包括其它部门的单据改动，本部门的单据在录入后改动而不通知相关人的行为）高2仓管员未按规定流程作业或发放的物料数量/型号不准确造成公司直接经济损失高3严禁任何人在进出仓库时私自携带物料高4违反堆高车，电瓶叉车安全操作规程，造成事故中5不准无单据操作中6严禁上班时间串岗聊天，睡觉、上网，吃零食等与工作无关的事情一般7静电鞋和静电衣禁止穿出#4楼以外围区域一般8不准私自移动材料储位一般9出库（包含材料）不准无领班或主管确认一般10不准不用梯子攀爬货架一般仓库行为仓库行为“高压线高压线”7 诚信 简单
4、 创新 融合8 诚信 简单 创新 融合供应商送货品质进料验收单物是否一致进料数量验收是否合格入库入账表单的保存与分发YESYESNONO 1.收料9 诚信 简单 创新 融合供应商将所送货物料送至仓库收货区(见配图1) 摆放整齐，外箱标签一律朝外或朝上，以便核对。仓管员收货时需要核对包装标签上料号、规格是否与送货单一致；包装是否有破损、潮湿等状况，是否依照产品防护要求进行包装防护。如果包装已经损坏，收料人员拒收请送货人员带回，或自购料通知采购员处理；客供料通知业务员处理。如果是物流送货，先给损坏的材料拍照, 自购料通知采购处理；客供料通知业务员处理。收料仓管员对来料数量进行清点，根据送货单各项内
5、容与实物进行核对，尾数需要进行全点；湿敏元件，尾数清点后要重新真空封装，并贴好湿敏元件标签。点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报主管、采购等人处理。 1.收料10 诚信 简单 创新 融合点收无误需在送货单上签字交一联账务员处。客供料由账务员依送货单料号在ERP中上传收料单，具体操作步骤见ERP客供料收料操作步骤，ERP系统自动将收料单对接到MES系统并显示在仓库电子看板上，仓管员根据电子看板显示的收料信息与相对应的物料进行打标签；自购料是由采购单直接传到MES系统并显示仓库电子看板（见配图2）上。仓管员打标签时应该按照货
6、物的最小包装量打印二维码贴在外包装上，贴码时应注意避开原厂的物料标签。贴二维码标签时要核对物料标签、数量与原盘一致。有效期、产品追溯等要求的物料，在用PAD扫码收料时必须同时把原盘信息扫进系统。扫码收料后的物料通过PAD端的分配待检区功能把物料放置在相应的待检区内，等待IQC检验.k。一般情况下收料人员根据物料先到先收原则进行收料。 1.收料11 诚信 简单 创新 融合仓库收货区(配图1) 仓库电子看板（见配图2）12 诚信 简单 创新 融合2.原料入库仓库人员根据电子看板上（见配图2）显示的待入库信息，找到与信息相对应的物料确认是否有检验合格标识并移至库区（见配图3）。在库区内找到与物料相对
7、应的货架（见配图4）（不同客户分类），使用PAD上的物料入库功能扫码入库，具体操作见MES系统操作模板。上架时将后上的材料放在盒子的里面。 若盒子中放置不下的可通过PAD端上的库位调拨功能把物料移到可放置的货架上,物料的摆放要整齐有序，料盒放置不能超出货架.对有温控要求的应及时放到适合区域，如果有低温储藏要求的（锡膏等），应放入冰箱（见配图5）。上架人员发现相应的库位放不下需入库的原料，必须用库位调拨功能转移原先的物料到相应的库位，不得私自转移原料。有新增的原料不允许随便插在货架上，应放在对应的存放区。同一客户同一种材料放在同一位置。13 诚信 简单 创新 融合库区（见配图3）货架（见配图4）
8、冰箱（见配图5）14 诚信 简单 创新 融合仓管员通过电子看板（见配图2）确认所需备料的工单号，在PAD端的工单发料（配图）里面找到所需备料的工单.发料人通过系统推荐的库位找到工单需求的物料，用PAD扫描物料上面的二维码（见配图6）进行发料（系统自动管控先进先出）。需要拆分发料的物料，发料人员先通过PAD端确认数量进行拆分，具体操作步骤见MES系统操作模板然后通过PC端打印拆分后的二维码贴在物料上。把工单所发的物料放置在防静电料车（见配图7）上，不同工单的物料必须分开放置在不同的料车上不可一起放置。一张工单上的所有物料必须一次配套下料，物料库存不足则根据计划通知后安排临时欠料下料。待来料后即刻
9、补足。备料时对有ESD、MSD防护要求的物料参照ESD控制程序 MSD控制程序执行。3.工单发料15 诚信 简单 创新 融合物料上面的二维码（见配图6）防静电料车（见配图7）16 诚信 简单 创新 融合产线携带手工领料单（见配图8）到仓库领料（单据上要有料号，工单号，申请数量，并有经理及以上签字）。仓管员凭领料单上面的工单号去库区扫码发料，仓管发完料纸档签字确认（见配图8）并把单据交与账务员保管。因各种需求需借用仓库料件时，申请人应在借料记录本（见配图9）上填写借料信息、仓库发料人员签字；归还时需及时销账。4.手工单发料17 诚信 简单 创新 融合手工领料单（见配图8）借料记录本（见配图9）1
10、8 诚信 简单 创新 融合5.生产退回物料生产退库原料必须使用原包装袋见配图。生产退料时无原二维码，仓库拒收。拆包湿敏元件（工程测试领料，产线退库等），退库时，需要检查或登记湿敏元件控制标签（见配图10）时间是否填写完整。散料重新密封包装，同时贴湿敏元件控制标签于外包装上，且做好记录。仓管员通过点料机（见配图12）清点退料数量，然后用MES系统中的退料清点功能确认数量，具体操作步骤见MES 系统仓库模块操作步骤。清点完数量操作MES系统中的退料入库功能按照库区分类完成退料入库。19 诚信 简单 创新 融合湿敏元件控制标签（见配图10）点料机（见配图12）20 诚信 简单 创新 融合每天仓管员使
11、用PAD端上的盘点功能盘点相应的货架。盘点时发现差异应及时安排重盘，对已成事实的差异需立即上报主管申请调整。盘点过程中系统对所盘点的货架进行锁定禁止收发料。盘点过程中发现物料包装有破损或损坏的，仓管员必须通知品质重新检验。检验后合格品重新包装，不合格品找出包装破损原因并调MRB仓。6.盘点21 诚信 简单 创新 融合生产部检仓库表单保存/分发OKNG成品报废品确认实物报废品入库流程简图22 诚信 简单 创新 融合核对实物外箱标签（见配图13）上的料号、数量是否与MES入库信息一致，是否有Q的检验PASS章。如发现信息不符时，不得办理入库动作。入库的成品零箱必须清点确认数量。零箱入库查看外箱是否
12、有零箱标签（见配图14），确定仓库没有相同料号的零箱。一个机种仓库只接收一个零箱，如有两个零箱必须由产线相关人员合箱入库。通过PAD端的成品收料功能扫描外箱二维码收料。收料完成后通过PAD端的入库功能，扫描外箱上的二维码与对应客户的库位码确认入库并上架。1.成品入库23 诚信 简单 创新 融合实物外箱标签（见配图13）有零箱标签（见配图14），24 诚信 简单 创新 融合核对实物外箱标签上的料号、数量是否与MES入库信息一致，是否有不良品标签（配图15）。如发现信息不符时，不得办理入库动作。入库的不良品必须清点确认数量。通过PAD端的成品收料功能扫描外箱二维码收料。收料完成后通过PAD端的入库
13、功能，扫描外箱上的二维码入MRB仓。2.不良品入库25 诚信 简单 创新 融合26 诚信 简单 创新 融合报废入库时，产线必须凭报废品入库单（见配图16），（报废额低于1000元的签至运营总监，超过1000元的要签至总经理），将实物与单据一起给到仓库，办理入库手续。核对实物二维码标签上的料号、数量是否与报废入库单一致，是否有报废标签（见配图17），如发现数量不符标签未张贴等不得办理入库手续。仓管核对完外箱后必须清点数量。通过PAD端的入库功能，扫描二维码与对应的库位码确认入报废仓并上架。对于汽车项目的报废品，产线报废入库后，仓库必须把板子彻底破损。3.报废品入库27 诚信 简单 创新 融合报废
14、品入库单（见配图16）报废品入库单低于一千元范例报废品入库单低于一千元范例28 诚信 简单 创新 融合业务在系统中建立发货通知单。ERP系统自动将通知单传到MES系统并显示在仓库收料看板上（见配图2）。仓管接到出货信息，扫码出库，完成后通过PC端打印对应的成品出货单（见配图18）。出货单、出门证签字至仓库主管（见配图18） 。根据计划员安排的出货方式和出货时间将实物发出。出货时需做好相应交接记录（见配图19）.。出货后相关单据交给账务人员保管。4.出货29 诚信 简单 创新 融合成品出货单（见配图18）。30 诚信 简单 创新 融合业务员在ERP中录入销售退货通知单。ERP系统自动将通知单传到MES系统并显示在仓库收料看板（见配图2）上。仓库生成二维码并扫码入库至MRB仓库。仓库领班或主管通知计划员等进行后续处理。5.销售成品退货31 诚信 简单 创新 融合32 诚信 简单 创新 融合参考文件参考文件文档号文件名仓库管理程序MRB管理作业规定报废品作业管理规定仓库盘点作业规定呆滞品管理作业规定锡膏管理作业指导书点料机作业指导书真空包装机作业指导书烘箱作业指导书打标机作业指导书标签制定作业指导书 刚才的发言，如刚才的发言，如有不当之处请多指有不当之处请多指正。谢谢大家！正。谢谢大家！33
