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1、2024/9/1712024/9/1722024/9/1731. 目的目的本流程用于规范门店收货部的商品收货操本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。作，提高收货工作效率，降低收货差错。2. 适用范围适用范围本流程适用于门店收货部的日常商品（不本流程适用于门店收货部的日常商品（不包括生鲜商品）收货工作。包括生鲜商品）收货工作。2024/9/1743.1 门店收货区域必须设置收货黄门店收货区域必须设置收货黄线，在收货时遵守黄线原则，即线，在收货时遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货的指定区域）进行验收
2、，任何货物不得随意出入收货黄线内。凡物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为进入黄线以内的货物原则上即为公司商品；供应商必须服从收货公司商品；供应商必须服从收货部安全服务员安排，不得随意走部安全服务员安排，不得随意走动、进入卖场；如特殊业务要求动、进入卖场；如特殊业务要求需进入卖场，应在收货部安全服需进入卖场，应在收货部安全服务员岗登记办理出入手续领取出务员岗登记办理出入手续领取出入证。入证。3. 流程规则流程规则2024/9/1753.2 商品验收应优先验收生鲜熟食、商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、等公司内部
3、业门店之间的调拨、等公司内部业务。务。3.3 门店实施预收货制度：在预约门店实施预收货制度：在预约时间内送货的供应商优先验收，时间内送货的供应商优先验收，其它未按预约时间内送货的供应其它未按预约时间内送货的供应商可视情况压后验收，但仍应安商可视情况压后验收，但仍应安排在当天予以验收；对于非门店排在当天予以验收；对于非门店收货时间到货的供应商，不予验收货时间到货的供应商，不予验收，如属门店急需商品，应由部收，如属门店急需商品，应由部门主管（经理）同意签名确认门主管（经理）同意签名确认2024/9/1763.4 紧急验收，是对于门店急需但未下电紧急验收，是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收，
4、再补电脑订单的脑订单的商品先行验收，再补电脑订单的操作。紧急验收操作必须经门店经理、店操作。紧急验收操作必须经门店经理、店长同意并签字，且每家门店每天的紧急验长同意并签字，且每家门店每天的紧急验收单不得多于收单不得多于5份。份。3.5 所有商品须由收货部收货员验收所有商品须由收货部收货员验收,安全安全服务员须按服务员须按30%以上的比率进行抽检，且以上的比率进行抽检，且遵循遵循“先退先退/换货后收货换货后收货”的原则。的原则。3.6 收货员确保收货单相符、单货相符；收货员确保收货单相符、单货相符；收货部主管、安全服务部主管有随机抽检收货部主管、安全服务部主管有随机抽检/监查的职责和权利。监查的
5、职责和权利。2024/9/1773.7 商品验收按公司商品验收按公司商品质量验收标准商品质量验收标准验收商品质量。验收后商品应尽快进入验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。卖场或周转仓。3.8 门店有权拒收供应商超过订单有效期门店有权拒收供应商超过订单有效期内送货、供应商送货资料不齐、单据不符、内送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量差异等商品。商品质量问题、送货数量差异等商品。3.9 门店不得拒收、调拨商品、门店不得拒收、调拨商品、DM商品商品（符合商品质量验收标准）（符合商品质量验收标准）; 如特殊情况一如特殊情况一定要拒收，则须由收货主管、相关部门经定要拒收
6、，则须由收货主管、相关部门经理、店长签字同意，若属理、店长签字同意，若属DM、采购文员商、采购文员商品还需经采购部同意。品还需经采购部同意。2024/9/1783.10 调拨商品验收中发现的质量、调拨商品验收中发现的质量、数量等差异情况，按照调拨流程数量等差异情况，按照调拨流程中的差异处理操作。中的差异处理操作。3.11 所有收货单据都应在当天及所有收货单据都应在当天及时性、准确地录入并确认，以确时性、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符（特殊情保系统库存与实物相符（特殊情况，如差异处理等，可在差异处况，如差异处理等，可在差异处理完再录入）。理完再录入）。3.12 对于供应商免费赠送的商
7、品对于供应商免费赠送的商品（即零成本商品），也需按正常（即零成本商品），也需按正常商品验收。商品验收。2024/9/1794 流程涉及部门的主要职能流程涉及部门的主要职能4.1 收货部录入员：负责联收货部录入员：负责联系未送货供应商确定预收货系未送货供应商确定预收货时间；接收供应商送货单，时间；接收供应商送货单，安排收货顺序；处理收货单安排收货顺序；处理收货单据（包括查询、登记、打印、据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等）。录入、审核及传递等）。 4.2 收货部收货员：负责商品收货部收货员：负责商品实物验收、商品入库；确保验实物验收、商品入库；确保验收商品质量、数量。收商品质量、数量。
8、2024/9/17104.流程涉及部门的主要职能流程涉及部门的主要职能4.3 收货部主管：收货部主管：负责安排、监督、指导收货员日常收负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供货工作；抽查商品验收情况；查看供应商送货差异情况及预收货情况，并应商送货差异情况及预收货情况，并跟踪处理。跟踪处理。 负责抽查录入员单据处理负责抽查录入员单据处理工作；汇总供应商整单未送货情况及工作；汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况。审批收货部拒收商送货量不足情况。审批收货部拒收商品；定期将品；定期将供应商黑名单供应商黑名单、收收货差异报表货差异报表向采购部门反馈供应商向采购部门反馈供应商送
9、货异常情况；送货异常情况；2024/9/17114.流程涉及部门的主要职能流程涉及部门的主要职能4.4 部门员工：接收、核查收货员验收部门员工：接收、核查收货员验收的商品，确保验收商品质量、数量。的商品，确保验收商品质量、数量。4.5 部门经理：审核签名供应商紧急送部门经理：审核签名供应商紧急送货的货的供应商送货清单供应商送货清单； 4.6 门店店长：审核供应商紧急送货的门店店长：审核供应商紧急送货的供应商送货清单供应商送货清单；审核；审核整单未送货整单未送货清单清单及及供应商知会单供应商知会单。 2024/9/17124.流程涉及部门的主要职能流程涉及部门的主要职能4.7 收货部安全服务员：
10、负责收货部安全服务员：负责收货部外围秩序及安全，确收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；监督供品进出收货部黄线；监督供应商进出收货部；协助收货应商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况。部检查配送车辆封条情况。确保所验收商品的质量及数确保所验收商品的质量及数量然后签字量然后签字4.8 安全服务部主管：监督、抽安全服务部主管：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况。查收货部收货秩序及验收情况。4.9 门店财务：复核商品验收单门店财务：复核商品验收单据. 2024/9/1713流程输入输出流程输入输出输出：输出：- 验收单验收单- 收货差异报表收
11、货差异报表- 供应商黑名单供应商黑名单(经常不按时经常不按时送货送货/送货数量有差异送货数量有差异.)- 整单未送货清单5流程输入输出流程输入输出2024/9/17142024/9/17152024/9/1716预收货安排预收货安排1.1 供应商收到天和百货订货单后跟门店收货部联系供应商收到天和百货订货单后跟门店收货部联系预约送货时间和预约号，收货部负责供应商预约登预约送货时间和预约号，收货部负责供应商预约登记。收货部录入员每天查询昨日未按预约送货的直记。收货部录入员每天查询昨日未按预约送货的直送供应商送供应商“订货通知单订货通知单”，与未送货供应商电话联，与未送货供应商电话联系、确认收货时间
12、（早上系、确认收货时间（早上5：00到下午到下午20：30），），并据此修改预收货时间，做好相关登记工作。并据此修改预收货时间，做好相关登记工作。1.2 供应商到收货部送货时，收货员应核对订单的预供应商到收货部送货时，收货员应核对订单的预约时间，先安排在预约时间内送货的供应商，对于约时间，先安排在预约时间内送货的供应商，对于非预约时间送货的，可视情况压后验收。非预约时间送货的，可视情况压后验收。1.3 未按预约时间送货的供应商，都应在未按预约时间送货的供应商，都应在“供应商黑供应商黑名单名单”上登记备注。上登记备注。2024/9/17172 供应商送货供应商送货2.1 供应商持供应商持“订货通
13、知单订货通知单”和和“供应商送供应商送货清单货清单”（须有供应商公司公章）送货至门（须有供应商公司公章）送货至门店收货部，并在收货部窗口登记到达时间。店收货部，并在收货部窗口登记到达时间。2.2 收货部录入员查询收货部录入员查询“供应商预收货计划供应商预收货计划表表”（“供应商预约送货登记表供应商预约送货登记表”），对未），对未按预约时间送货的供应商在按预约时间送货的供应商在“供应商黑名单供应商黑名单”上登记备注，若供应商超过订单有效期内上登记备注，若供应商超过订单有效期内送货，门店必须拒收（如特殊情况可通知各送货，门店必须拒收（如特殊情况可通知各商品部门主管商品部门主管/经理重新补单）。经理
14、重新补单）。2.3 收货员在验收之前查询供应商有无退货，收货员在验收之前查询供应商有无退货，如此供应商有退货，应先做退货（应先通知如此供应商有退货，应先做退货（应先通知退货员退货）：，再安排验收。退货员退货）：，再安排验收。2024/9/1718商品验收商品验收收货部及部门员工收货员收货部及部门员工收货员持自己的订单（天和百货持自己的订单（天和百货订货单）、订货单）、“供应商送货供应商送货清单清单”，在收货黄线外，在收货黄线外，对供应商所送商品进行验对供应商所送商品进行验收。收。2024/9/17193.1.1验收点数、质量抽检的要求：验收点数、质量抽检的要求：- 验收抽样，应从不同堆跺、方向
15、、层面抽取。验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。- 小件、贵重商品小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。开箱点数、查验质量。- 非原包装或每箱数量不固定的商品：非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱开箱点数，查验点数，查验20%的商品质量。的商品质量。- 原包装商品：原包装商品：20箱以下箱以下(含含20箱箱)抽取抽取3箱开箱点数、箱开箱点数、查验质量，查验质量，20箱以上箱以上10%开箱点数、查验质量。开箱点数、查验质量。- 质量检查，应严格按照司相关质量验收标准文件要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经理确认后方可予以拒收。v- 点数时，
16、应按订货商品的最小销售单位进行清点，如单货数量不符，应在验收单上注明实收数，但实际验收数不能大于订货数。如实际送货数大于订货数，应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经理确认后方可对多出部分予以拒收。2024/9/17213.1.2 验收单据核对要求：验收单据核对要求：收货员应核对商品实物、收货员应核对商品实物、”天和百货订货天和百货订货单单”, “供应商送货清单供应商送货清单”三者之间的商品名三者之间的商品名称、条码、编码、数量、规格、（价格）供称、条码、编码、数量、规格、（价格）供应商编号等内容是否完全一致，确保单货相应商编号等内容是否完全一致，确保单货相符、单单相符。符、单单相符。3.2
17、点数、查验质量完成后，收货员在点数、查验质量完成后，收货员在 “天和百货订货单天和百货订货单”上填写实收数（填写上填写实收数（填写后不得随意改动，如需改动，应由验收后不得随意改动，如需改动，应由验收的收货员签名），并据此修改的收货员签名），并据此修改“供应商供应商送货清单送货清单”（并据此修改（并据此修改“天和百货订天和百货订货单货单”“供应商送货清单供应商送货清单”），由收货），由收货员和供应商双员和供应商双方在修改处签字确认。2024/9/17223.3 收货员将抽查后的已验收商品拉入黄线区域内。收货员将抽查后的已验收商品拉入黄线区域内。3.4 供应商、收货员分别在供应商、收货员分别在 “
18、天和百货订货单天和百货订货单”、“供应商送货清单供应商送货清单”上签字确认并注明日期后，收上签字确认并注明日期后，收货员将单据交安全服务员审核。货员将单据交安全服务员审核。3.5 安全服务员抽查已验收商品情况，每天抽查单安全服务员抽查已验收商品情况，每天抽查单数是，抽查后在数是，抽查后在 “天和百货订货单天和百货订货单”上签上签名确认。名确认。3.6 安全服务员抽查已验收商品后收货员在已验收安全服务员抽查已验收商品后收货员在已验收商品上放置商品上放置“货已验讫货已验讫”标牌。标牌。3.7 收货员将已经收货员将已经 确定好的确定好的“天和百货订货单天和百货订货单”）及及“供应商送货清单供应商送货
19、清单”传录单员。传录单员。2024/9/17234 验收单检查、盖章验收单检查、盖章4.1 收货部录入员审核然后打印出电脑机收货部录入员审核然后打印出电脑机制验收单制验收单( 一式四联一式四联), “天和百货订货单天和百货订货单”及及“供应商送货清单供应商送货清单”，确认单单相，确认单单相符后，在符后，在“供应商送货清单供应商送货清单”上加盖门上加盖门店收货专用章。店收货专用章。4.2 录入员将录入员将“供应商送货清单供应商送货清单”的一联的一联还给供应商送货人员还给供应商送货人员,如此供应商有退货，如此供应商有退货，须办理完退货手续后，方可给单须办理完退货手续后，方可给单.4.3 供应商走的
20、时一定要拿结算单据走供应商走的时一定要拿结算单据走(收货员从录单员处拿然后传给厂商收货员从录单员处拿然后传给厂商).2024/9/17245 验收单录入、审核（验收单录入、审核应放在商品店内配验收单录入、审核（验收单录入、审核应放在商品店内配送前面）送前面）5.1 所有验收单应在当天营业结束前录入、审核完所有验收单应在当天营业结束前录入、审核完毕。录单员应将毕。录单员应将“供应商送货清单供应商送货清单”, “红色验收单红色验收单”,“天和百货订货单天和百货订货单”整理好（粘贴、折叠、排整理好（粘贴、折叠、排序），于次日上午序），于次日上午10点前点前.5.2 传给门店财务审核防损部留底白联验收
21、单。传给门店财务审核防损部留底白联验收单。5.3 如因商品质量或数量或厂商没有送货，产生的如因商品质量或数量或厂商没有送货，产生的商品收货缺货商品收货缺货,每天早上制订表格然后发给相关部门每天早上制订表格然后发给相关部门.5.4 相关部门收到缺货报表之后相关部门收到缺货报表之后,及时作出相应处理及时作出相应处理措施措施,并打电话给厂商催促尽快送货并打电话给厂商催促尽快送货.2024/9/17256 商品店内配送(商品店内配送应放在验收单录入、审核后面)6.1 录单员将录单员将“验收单验收单”传给收货部收传给收货部收货员然后收货员持验收单把商品送到货员然后收货员持验收单把商品送到仓库仓库.6.2
22、 收货员与仓管员交接然后做二次验收货员与仓管员交接然后做二次验收收.配送员在做好二次验收后确认无误配送员在做好二次验收后确认无误后签字确认后签字确认.然后把商品按照规定的位然后把商品按照规定的位置摆放在仓库置摆放在仓库.然后按照正常的流程配然后按照正常的流程配入卖场销售入卖场销售.2024/9/17267 收货差异处理收货差异处理7.1收货部主管对当天所有商品收货部主管对当天所有商品“入库验收单入库验收单”单单据进行审核整理完毕后据进行审核整理完毕后,然后交驻店财务审核并签然后交驻店财务审核并签字确认。财务部如在审核过程中发现单据与之不字确认。财务部如在审核过程中发现单据与之不符时，应立即知会
23、收货部查清原因并处理。符时，应立即知会收货部查清原因并处理。 7.2 仓库员工对收货员所有已验收入库商品进行二仓库员工对收货员所有已验收入库商品进行二次验收，如发现商品实际验收数量次验收，如发现商品实际验收数量/名称与名称与“入库入库验收单验收单”标明的验收数量不相符或损坏时，必须标明的验收数量不相符或损坏时，必须第一时间通知该收货员当场确认属实。然后及时第一时间通知该收货员当场确认属实。然后及时与供应商取得联系确认。如果无法挽回损失，将与供应商取得联系确认。如果无法挽回损失，将按公司处罚规定进行处理。按公司处罚规定进行处理。7.2.1如果查实因供应商包装数量有误或送货原包装内破损，收货员应通
24、知供应商持上次送货清单和“入库验收单”结算联前来处理。（备注：原包装内破损或来货原包装数量不足，将直接以退货形式处理解决）2024/9/17287.3 如门店实际验收数量如门店实际验收数量/名称与名称与“供应商送货清单供应商送货清单”标明的送货数量标明的送货数量/名称相等，但与名称相等，但与“记账验收单记账验收单”标明的验收数量标明的验收数量/名称不一致，即门店的实物库存与名称不一致，即门店的实物库存与系统记账不相符，则按系统记账不相符，则按“库存更正流程库存更正流程”处理：处理：7.3.1 收货员收货员/单据员、商品部门主管在单据员、商品部门主管在“供应商供应商送货清单送货清单”、“验收单验
25、收单”（“天和百货验收单天和百货验收单”）上签字确认差异原因，收货主管审核签字确）上签字确认差异原因，收货主管审核签字确认。认。7.3.2 单据员待验收差异原因确认后，将单据员待验收差异原因确认后，将“记账记账验收单验收单”、“供应商送货清单供应商送货清单”、预制、预制“验收单验收单”（“天和百货验收单天和百货验收单”）传回门店财务，门店财）传回门店财务，门店财务（电脑部）根据差异原因调整系统库存，具体务（电脑部）根据差异原因调整系统库存，具体按按“库存更正流库存更正流程程”操作。操作。2024/9/17298 供应商送货情况跟踪供应商送货情况跟踪8.1 录单员根据门店收货情况，每日汇总生成录
26、单员根据门店收货情况，每日汇总生成前一天的、前一天的、“缺货报表缺货报表”。8.2 收货部录单员每天早上收货部录单员每天早上10点前统计前一天点前统计前一天的的 “缺货报表缺货报表”，并整理，并整理“供应商黑名单供应商黑名单”发邮件到相关部门负责人。发邮件到相关部门负责人。8.3 收货部每天要整理缺货单（未送货商品明收货部每天要整理缺货单（未送货商品明细单）然后传给采购部（营运相关部门）。细单）然后传给采购部（营运相关部门）。8.3 采购或其他相关部门人员就要做后续的采购或其他相关部门人员就要做后续的跟跟踪工作踪工作.2024/9/1730子流程子流程2：紧急验收（急补商品）流程：紧急验收（急
27、补商品）流程1. 供应商送货供应商送货供应商因其它原因（订单过期、卖场要求供应商因其它原因（订单过期、卖场要求急送货、送货单数量有误差）需补订单收货急送货、送货单数量有误差）需补订单收货时，收货员通知相关部门主管时，收货员通知相关部门主管/经理进行补经理进行补单审核后打印出来，交收货员做相关验收入单审核后打印出来，交收货员做相关验收入库工作。库工作。2024/9/17312. 商品验收商品验收2.1 收货员持收货员持“补货申请单补货申请单”、“供应商送供应商送货清单货清单”，与相关商品部门主管共同对商品，与相关商品部门主管共同对商品进行验收，验收商品质量、清点数量，验收进行验收，验收商品质量、
28、清点数量，验收要求同要求同“子流程子流程1：第：第3.1.1点点”。2.2 收货员在收货员在“补货申请单补货申请单”、“供应商送供应商送货清单货清单”上填写上填写“实收数实收数”，然后收货员、，然后收货员、安全服务员、供应商三方在安全服务员、供应商三方在“供应商送货清供应商送货清单单”，“补货申请单补货申请单”上签名并注明日期，上签名并注明日期，收货员将收货员将“补货申请单补货申请单”、“供应商送货清供应商送货清单单”传至录单员入库验收。传至录单员入库验收。2024/9/17323. 单据审核、留存单据审核、留存3.1 收货部录单员审核收货部录单员审核“补货申请单补货申请单”、“供应商送货清单
29、供应商送货清单”，确保单单相符。在电，确保单单相符。在电脑入库脑入库“验收单验收单”上加盖收货专用章。上加盖收货专用章。3.2 录入员将入库验收单蓝联交供应商送货录入员将入库验收单蓝联交供应商送货人员，供应商即可离开门店。人员，供应商即可离开门店。3.3 其他后续的程序按照正常收货程序走。其他后续的程序按照正常收货程序走。2024/9/1733附录及表格附录及表格1.收货区域管理要求收货区域管理要求1.1 收货遵守黄线原则：即在收货部划定黄线，货物收货遵守黄线原则：即在收货部划定黄线，货物不得随意出入，凡进入黄线以内的货物原则上即为公不得随意出入，凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品。从黄线
30、外进入的货物须为各种收货或换货，司商品。从黄线外进入的货物须为各种收货或换货，从黄线内出去的货物须为换货、退货、顾客送货或维从黄线内出去的货物须为换货、退货、顾客送货或维修商品必须由全服务员签字。收货主管修商品必须由全服务员签字。收货主管/主管（经理）、主管（经理）、安全服务经理安全服务经理/主管有随机抽查的职责和权利。主管有随机抽查的职责和权利。1.2 每次商品验收结束之后拉到黄线内然后安全服务每次商品验收结束之后拉到黄线内然后安全服务人员重新抽查然后签字人员重新抽查然后签字1.3 验收区域：黄线外的指定区域。所有商品应在验验收区域：黄线外的指定区域。所有商品应在验收区域进行验收，供应商不得
31、随意走动。收区域进行验收，供应商不得随意走动。1.4 除生鲜熟食、冷冻冷藏的供应商可以在早上9：30之前凭出入证出入卖场，其他供应商不得从收货部进入卖场。 1.5 供应商从收货部进入卖场须在收货部安全服务岗领取供应商出入证。安全服务员 1.6 登记时间、供应商公司名称，进入人员姓名；出卖场后须将出入证交还，安全服务（员）登记离开时间。案例v案例一v某门店收货部在对一家供应商商品验收完毕后，收货员拿着订货单到办公室打单，安全服务员刚好有单据要签名，也跟着进了收货部办公室，当时卷帘门没有放下来，商品也没有拉到黄线内，送货员在这个空档时间里，把刚收好的商品迅速往车里搬，当时收货员和安全服务员都没有发
32、现，直到下午卖场调货时才发现小了好几个单品，价值5000多元，后来查了录像才清楚商品的去向。虽然商品找回来了，供应商货款也扣了，但收货员与安全服务员都有不可推卸的责任。案例v案例二v某店收货部，在验收一家供应商送来的几吨自采大米时，因当时没有订单，但卖场急需要货，门店也答应先收货再补单，当时把货收后，供应商/收货员/安全服务员都在一式两份的送货单上签名，过后供应商来补订单，只拿了其中的一份过来，卖场给补了订单，过了两天，又补了一张订单，同一商品只收了一次，可是却入了两次库，发现后当事人和负责人都受到了相应的处罚。 （补单收货的单据一定要当事人签名跟进，很多供应商/管理员都是利用这些漏洞进行违反公司规定的业务。） 谢谢谢谢观赏观赏
