《RACI表培训课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《RACI表培训课件（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Refined Management HB 20060720职责分工表职责分工表职责分配的有效工具职责分配的有效工具Tashinan9-19-2007重點說明重點說明, 答覆問題答覆問題Refined Management HB 20060720什么是什么是RACI ?RACI 用来定义工作内容用来定义工作内容与工作参与者职责分配的工具与工作参与者职责分配的工具而不是解決問題而不是解決問題,做決定的工具做決定的工具Refined Management HB 20060720这些单词的意思是什么这些单词的意思是什么?Individual(s) who does the work. Individ
2、ual(s) who does the work. ( ( ( (真正执行工作者真正执行工作者真正执行工作者真正执行工作者, , , ,可以有多个可以有多个可以有多个可以有多个, , , ,决定在决定在决定在决定在A A) )Person with Yes/No authority. Individual who is answerable to ensure the work is Person with Yes/No authority. Individual who is answerable to ensure the work is done; individual who will
3、 be held liable if the work is not done . done; individual who will be held liable if the work is not done . (Decision maker and accountability taker. The buck stops here ( ( ( (具有做具有做具有做具有做与与与与不做的不做的不做的不做的决策权，负有该工作的决策权，负有该工作的决策权，负有该工作的决策权，负有该工作的成败成败成败成败责任责任责任责任, , , , 只只只只能能能能有一个有一个有一个有一个) ) ) )Ind
4、ividual(s) who gives advice to the work prior to a final decision. Individual(s) who gives advice to the work prior to a final decision. Two-way communication.Two-way communication.( ( ( (最最最最后决策后决策后决策后决策前的前的前的前的建议建议建议建议, , , ,咨询咨询，双，双，双，双向向向向沟沟沟沟通通通通) ) ) )Individual(s) who needs to be informed abo
5、ut the work results. One-Individual(s) who needs to be informed about the work results. One-way communication.way communication.( ( ( (决策决策决策决策/ / / /行行行行动后动后动后动后的的的的结果，单结果，单结果，单结果，单向向向向沟沟沟沟通通通通) ) ) )Responsible(执执行行)Accountable(负负成成败败责责任任) )Consult( (决策决策前的前的咨咨询询) )Inform( (被告被告知知结结果果) )Refined Ma
6、nagement HB 20060720工作内容工作内容工作内容工作内容 人員人員人員人員员工员工员工员工秘书秘书秘书秘书领导领导领导领导会计会计会计会计会计师会计师会计师会计师1. 1. 记录费用记录费用记录费用记录费用A A责责/R/R执执2. 2. 填写费用报销表填写费用报销表填写费用报销表填写费用报销表A A责责/R/R执执R执执C询询3. 3. 将表递交给领导将表递交给领导将表递交给领导将表递交给领导A责责R执执4. 4. 审查审查审查审查C询询A A责责/R/R执执5. 5. 批准批准批准批准I知知A A责责/R/R执执6. 6. 交给会计交给会计交给会计交给会计R执执A责责7.
7、7. 核对费用核对费用核对费用核对费用C询询A A责责/R/R执执8. 8. 审核审核审核审核I知知A A责责/R/R执执9. 9. 确定付款类型确定付款类型确定付款类型确定付款类型I知知I知知I知知A A责责/R/R执执举例：员工报销差旅费程序职责分工表举例：员工报销差旅费程序职责分工表 Refined Management HB 20060720工作内容工作内容工作内容工作内容 角角角角色色色色A责责R执执C询询I知知1. 1. 记录费用记录费用记录费用记录费用员工员工员工员工员工员工员工员工2. 2. 填写费用报销表填写费用报销表填写费用报销表填写费用报销表员工员工员工员工员工员工员工员
8、工/ /秘书秘书秘书秘书会计会计会计会计3. 3. 将表递交给领导将表递交给领导将表递交给领导将表递交给领导员工员工员工员工秘书秘书秘书秘书4. 4. 审查审查审查审查领导领导领导领导领导领导领导领导员工员工员工员工5. 5. 批准批准批准批准领导领导领导领导领导领导领导领导员工员工员工员工6. 6. 交给会计交给会计交给会计交给会计领导领导领导领导秘书秘书秘书秘书7. 7. 核对费用核对费用核对费用核对费用会计会计会计会计会计会计会计会计员工员工员工员工8. 8. 审核审核审核审核会计会计会计会计会计会计会计会计9. 9. 确定付款类型确定付款类型确定付款类型确定付款类型总会计师总会计师总会
9、计师总会计师总会计师总会计师总会计师总会计师员工员工员工员工举例：员工报销差旅费程序职责分工表举例：员工报销差旅费程序职责分工表 Refined Management HB 20060720RACI表根本定义原那么表根本定义原那么1.1.1.1.消除消除消除消除“检查者检查检查者检查检查者检查检查者检查 “ “ “ “检查者检查者检查者检查者2.2.2.2.牢记以先进理念安排工作牢记以先进理念安排工作牢记以先进理念安排工作牢记以先进理念安排工作3.3.3.3.鼓励团队合作鼓励团队合作鼓励团队合作鼓励团队合作4.4.4.4.“A“A“A“A与与与与“R“R“R“R尽可能指派底层尽可能指派底层尽可
10、能指派底层尽可能指派底层5.5.5.5.只有一个只有一个只有一个只有一个“A“A“A“A6.6.6.6.“ A “ A “ A “ A 不能授权他人不能授权他人不能授权他人不能授权他人, , , ,或由他人代理或由他人代理或由他人代理或由他人代理. . . .7.7.7.7.视需要可以有多个视需要可以有多个视需要可以有多个视需要可以有多个R R R R 8.8.8.8.责任必须伴随权利责任必须伴随权利责任必须伴随权利责任必须伴随权利A A A A 9.9.9.9.将将将将 “C “C “C “C 和和和和 “I “I “I “I 的数量减小到最少的数量减小到最少的数量减小到最少的数量减小到最少
11、10.10.10.10.必须做文档记录和沟通必须做文档记录和沟通必须做文档记录和沟通必须做文档记录和沟通(應有的授權應有的授權)(權責盡量下放權責盡量下放)(不能雙頭馬車不能雙頭馬車)(必需有一個必需有一個)Refined Management HB 20060720塔西南實例塔西南實例Refined Management HB 20060720Refined Management HB 20060720Refined Management HB 20060720五个步骤：确定工作内容和决定的事项做什么确定工作内容和决定的事项做什么确定工作内容和决定的事项做什么确定工作内容和决定的事项做什么准
12、备参与者的职责清单准备参与者的职责清单准备参与者的职责清单准备参与者的职责清单 ( ( ( (谁做谁做谁做谁做建立建立建立建立RACI RACI RACI RACI 表表表表获得反响和达成协议获得反响和达成协议获得反响和达成协议获得反响和达成协议执行执行执行执行Step 1Step 1Step 2Step 2Step 3Step 3Step 4Step 4Step 5Step 5如何建立一个职责分工表如何建立一个职责分工表? ?Refined Management HB 20060720确定工作内容和要决定的事项确定工作内容和要决定的事项 确认确认并了解确认确认并了解确认确认并了解确认确认并了
13、解 重要的重要的重要的重要的 必要的消除多余的必要的消除多余的必要的消除多余的必要的消除多余的 可控制的人员有相关的技能，可控制的人员有相关的技能，可控制的人员有相关的技能，可控制的人员有相关的技能，能够进行评价的能够进行评价的能够进行评价的能够进行评价的 适合的程序模型适合的程序模型适合的程序模型适合的程序模型 工作描述工作描述工作描述工作描述 单独会谈内容单独会谈内容单独会谈内容单独会谈内容信息资源：信息资源：信息资源：信息资源：注重工作内容：注重工作内容：注重工作内容：注重工作内容：Refined Management HB 20060720确立工作内容或决定事项清单指南确立工作内容或决
14、定事项清单指南1. 1. 防止简单的工作如：防止简单的工作如：防止简单的工作如：防止简单的工作如：“ “参加会议参加会议参加会议参加会议2. 2. 用动词开头描述工作内容用动词开头描述工作内容用动词开头描述工作内容用动词开头描述工作内容 评价评价评价评价方案方案方案方案 书写书写书写书写记录记录记录记录决定决定决定决定 操作操作操作操作检测检测检测检测准备准备准备准备 更新更新更新更新收集收集收集收集批准批准批准批准 执行执行执行执行3. 3. 简单扼要简单扼要简单扼要简单扼要4. 4. 指出一个判断或决定想要到达的结果指出一个判断或决定想要到达的结果指出一个判断或决定想要到达的结果指出一个判
15、断或决定想要到达的结果細到不需要細到不需要 !Refined Management HB 20060720T T1 1T T2 2T T3 3T T4 4T T5 5工作（任务）内容工作（任务）内容工作（任务）内容工作（任务）内容和所决定的事项和所决定的事项和所决定的事项和所决定的事项工作工作工作工作人员人员一一, , 決定工作內容決定工作內容Refined Management HB 20060720P P1 1P P2 2P P3 3P P4 4P P5 5P P6 6T T1 1T T2 2T T3 3T T4 4T T5 5参与者的职责参与者的职责参与者的职责参与者的职责工作（任务）内
16、容工作（任务）内容工作（任务）内容工作（任务）内容和所决定的事项和所决定的事项和所决定的事项和所决定的事项工作工作工作工作人员人员二二, , 決定參與人員決定參與人員Refined Management HB 20060720P P1 1P P2 2P P3 3P P4 4P P5 5P P6 6A AR RR RC CT T1 1A AR RC CI IT T2 2I IA AR RR RT T3 3R RC CA AI IT T4 4A AR RI IT T5 5参与者的职责参与者的职责参与者的职责参与者的职责工作（任务）内容工作（任务）内容工作（任务）内容工作（任务）内容和所决定的事项和
17、所决定的事项和所决定的事项和所决定的事项工作工作工作工作人员人员三三, , 決定各種角色決定各種角色Refined Management HB 20060720 与参与者讨论职责表初稿与参与者讨论职责表初稿与参与者讨论职责表初稿与参与者讨论职责表初稿 与其它有关部门讨论职责表初稿与其它有关部门讨论职责表初稿与其它有关部门讨论职责表初稿与其它有关部门讨论职责表初稿 吸取意见最终定稿吸取意见最终定稿吸取意见最终定稿吸取意见最终定稿四四, , 確認大家確認大家( (所有參與者所有參與者) )的認同的認同Refined Management HB 20060720五五, , 执行执行 将职责表最终稿分
18、发给所有参与者将职责表最终稿分发给所有参与者将职责表最终稿分发给所有参与者将职责表最终稿分发给所有参与者 制定执行职责表的起始时间制定执行职责表的起始时间制定执行职责表的起始时间制定执行职责表的起始时间 周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可 行有效行有效行有效行有效 按需要及时按需要及时按需要及时按需要及时修正修正修正修正Refined Management HB 20060720通过检查参与者的职责确定通过检查参与者的职责确定 潜在问题潜在问题
19、一栏中有很多一栏中有很多一栏中有很多一栏中有很多R R 无空格无空格无空格无空格A AC CI IR RC CI IC CC CI IR RR RA AR RA AC CA AI IR RC C R R R R R R P1P1P5P5P6P6A AA A工作内容工作内容工作内容工作内容参与者参与者参与者参与者 无无无无R R或或或或A A 很多很多很多很多A AP2P2P3P3P4P4潜在问题潜在问题潜在问题潜在问题工作工作工作工作人员人员T1T2T3T4T5T6负荷过重负荷过重 负荷过轻负荷过轻 Refined Management HB 20060720通过检查工作内容确定通过检查工作内
20、容确定 - 潜在问题潜在问题 无无无无R R或或或或A A R R过多或不够过多或不够过多或不够过多或不够A AC CI IR RC CI IC CC CI IR RA AR RA AI IA AC CA AI IR RC C R R R RR RA AA AA A 每一格都有内容每一格都有内容每一格都有内容每一格都有内容 太太太太多的多的多的多的C C或或或或I I浪费时间浪费时间浪费时间浪费时间, ,延缓执行效率延缓执行效率延缓执行效率延缓执行效率 P1P1P2P2 P3P3P4P4 P5P5P6P6潜在问题潜在问题T1T2T3T4T5T6P7P7?人员能力条件人员能力条件 ?Refine
21、d Management HB 20060720計劃內容計劃內容具体的行動具体的行動執執行者行者時時間間工藝安全資料工藝安全資料工藝工藝危害危害( (安全安全) )分析分析操作步驟與安全操作步驟與安全程序程序工藝技術變更的工藝技術變更的管理管理PSSR (啟用前安全檢啟用前安全檢查查)物質危害資料物質危害資料工藝工藝設計資料設計資料設備的設計資料設備的設計資料關鍵係統清單關鍵係統清單後果分析後果分析操作條件及程序操作條件及程序培訓培訓變更程序及審核變更程序及審核溝通培訓溝通培訓文件更新存檔文件更新存檔技術發展處技術發展處生產運行處生產運行處生產運行處生產運行處生產運行處生產運行處生產運行處生產
22、運行處技術發展處技術發展處7/277/277/277/27执行特别工程时执行特别工程时执行特别工程时执行特别工程时, ,为工程需要为工程需要为工程需要为工程需要, , 以矩阵管理概念以矩阵管理概念以矩阵管理概念以矩阵管理概念 确保额外的工作能弹性分配与日常例行工作不冲突确保额外的工作能弹性分配与日常例行工作不冲突确保额外的工作能弹性分配与日常例行工作不冲突确保额外的工作能弹性分配与日常例行工作不冲突. .例例Refined Management HB 20060720建立危害物質資料建立危害物質資料技術發技術發展處長展處長工程師工程師採購採購車間車間主任主任安全安全總監總監完成時間完成時間1建
23、立危害物質管理程序建立危害物質管理程序A/RRIIC10-152完成全廠危害物質清單完成全廠危害物質清單ARIII10-102.-1 外購危害物質清單外購危害物質清單CARIC10-52.-2 中間體清單中間體清單CARI10-52.-3 成品清單成品清單CA/RCC10-53建立全廠危害物質建立全廠危害物質MSDSARRIC11-103.-1 外購危害物質外購危害物質MSDSCARIC11-103.-2 中間體清單中間體清單MSDSCA/RIC11-53.-3 成品清單成品清單MSDSCA/RIC11-54按程序存檔管理按程序存檔管理ARIIC11-30建立危害物質資料建立危害物質資料 RA
24、CI 分工表分工表例例Refined Management HB 20060720设备年度检修设备年度检修厂厂长长生生产产厂厂长长总总工工程程师师安安全全监监督督工工艺艺管管理理设设备备管管理理调度调度车车间间主主任任车车间间副副主主任任工工艺艺工工程程师师设设备备工工程程师师电电气气工工程程师师仪仪表表工工程程师师主操主操主控主控副副操操上上级级管管理理部部门门计划方案计划方案A A C CC CR RR RI IC CC CR RR RR RR R C C操作执行操作执行A A R R C C C C R R R R R RR RI I 1. A 1. A类设备类设备 C/IC/IA A
25、R RC/IC/IR R 2. B 2. B类设备类设备 I I A/RA/RC/IC/IR R 3. 3. 新设备新设备 A AC CC CC C C/IC/IR RR RR RR RR RR RC/IC/IR RI I验收投产验收投产A AR R C CC CC CC CI IR R R R I I 1. A 1. A 車間車間I II IC CC CC CA AR RR RR R 2. B 2. B 車間車間I II IC CC CC CA AR RR RR R例例Refined Management HB 20060720例例Refined Management HB 20060720
26、領導領導, ,或審批人不一定是或審批人不一定是A的角色的角色如差旅費報銷的例子如差旅費報銷的例子Refined Management HB 20060720領導決定一切領導決定一切, 會否认會否认A的決定的決定把領導列入參與者之一把領導列入參與者之一(如下例如下例)A不做無授權的決定不做無授權的決定Refined Management HB 20060720工作内容工作内容工作内容工作内容员工员工员工员工秘书秘书秘书秘书领导领导领导领导会计会计会计会计会计师会计师会计师会计师报销差旅费报销差旅费A AR RRRR 1. 1. 记录费用记录费用记录费用记录费用A A责责/R/R执执 2. 2.
27、填写费用报销表填写费用报销表填写费用报销表填写费用报销表A A责责/R/R执执R执执C询询 3. 3. 将表递交给领导将表递交给领导将表递交给领导将表递交给领导A责责R执执 4. 4. 审查审查审查审查C询询A A责责/R/R执执 5. 5. 批准批准批准批准I知知A A责责/R/R执执 6. 6. 交给会计交给会计交给会计交给会计R执执A责责 7. 7. 核对费用核对费用核对费用核对费用C询询A A责责/R/R执执 8. 8. 审核审核审核审核I知知A A责责/R/R执执 9. 9. 确定付款类型确定付款类型确定付款类型确定付款类型I知知I知知I知知A A责责/R/R执执举例：员工报销差旅费
28、程序职责分工表举例：员工报销差旅费程序职责分工表 Refined Management HB 20060720工作分的多細才恰當工作分的多細才恰當? ?不必要的細分不必要的細分無上述需要無上述需要感覺毫無意義感覺毫無意義細分的需要細分的需要不分細不易決定工作角色不分細不易決定工作角色需要明確細節工作的角色時需要明確細節工作的角色時工作非常重要工作非常重要Refined Management HB 20060720ARCIARCIARCI“R可视情况需要可视情况需要,自置身为自置身为A, 组成另组成另一一RACI小组完成任务小组完成任务.Refined Management HB 2006072
29、0建立危害物質資料建立危害物質資料技術發技術發展處長展處長工程師工程師採購採購車間車間主任主任安全安全總監總監完成時間完成時間1建立危害物質管理程序建立危害物質管理程序A/RRIIC10-152完成全廠危害物質清單完成全廠危害物質清單ARIII10-102.-1 外購危害物質清單外購危害物質清單CARIC10-52.-2 中間體清單中間體清單CARI10-52.-3 成品清單成品清單CA/RCC10-53建立全廠危害物質建立全廠危害物質MSDSARRIC11-103.-1 外購危害物質外購危害物質MSDSCARIC11-103.-2 中間體清單中間體清單MSDSCA/RIC11-53.-3 成
30、品清單成品清單MSDSCA/RIC11-54按程序存檔管理按程序存檔管理ARIIC11-30 4-1 編制檔案號碼編制檔案號碼 4-2 決定檔案位置決定檔案位置 4-3 放到定位放到定位建立危害物質資料建立危害物質資料 RACI 分工表分工表例例不必要的細不必要的細Refined Management HB 20060720参与者可以是个人、小组或部门参与者可以是个人、小组或部门参与者可以是个人、小组或部门参与者可以是个人、小组或部门, , , , 可以跨部門可以跨部門, , 跨公司跨公司供给商供给商本单位本单位客户客户如果适合的话如果适合的话, ,参与者可包括外面的部门或公司参与者可包括外面
31、的部门或公司销售人员销售人员销售人员销售人员其他职员其他职员其他职员其他职员其它管理其它管理其它管理其它管理职员职员职员职员销售部门销售部门销售部门销售部门Refined Management HB 20060720RACI是在執行工作時是在執行工作時明確分工的工具明確分工的工具而其本身不是解決問題而其本身不是解決問題做決定的工具做決定的工具如如制定制度制定制度, ,程序程序啟動執行新項目啟動執行新項目日常例行工作日常例行工作尤其是當尤其是當角色不清角色不清工作延迟工作延迟, , 互相推諉互相推諉沟通不好沟通不好 部门之间或个人之间發生矛盾部门之间或个人之间發生矛盾执行任务和做决定的级别错位执
32、行任务和做决定的级别错位工作职责分工不清楚工作职责分工不清楚个人或单位的工作负荷不平均时个人或单位的工作负荷不平均时, , 需要做平衡调整时需要做平衡调整时组织改变时组织改变时, , 防止主要工作及功能受到影响防止主要工作及功能受到影响人员改变时人员改变时, , 为能快速安排岗位及工作角色为能快速安排岗位及工作角色可以為解決問題可以為解決問題, ,做決定的工作來分工做決定的工作來分工Refined Management HB 20060720何时需要做何时需要做RACI 责任不明确责任不明确责任不明确责任不明确 工作延迟或不能完成工作延迟或不能完成工作延迟或不能完成工作延迟或不能完成 沟通不好
33、沟通不好沟通不好沟通不好 部门之间或个人之间争论剧烈时部门之间或个人之间争论剧烈时部门之间或个人之间争论剧烈时部门之间或个人之间争论剧烈时 执行任务和做决定的级别错位执行任务和做决定的级别错位执行任务和做决定的级别错位执行任务和做决定的级别错位 工作职责分工不清楚工作职责分工不清楚工作职责分工不清楚工作职责分工不清楚 个人或单位的工作负荷不平均时个人或单位的工作负荷不平均时个人或单位的工作负荷不平均时个人或单位的工作负荷不平均时, , , , 需要做分析平衡调整时需要做分析平衡调整时需要做分析平衡调整时需要做分析平衡调整时 组织改变时组织改变时组织改变时组织改变时, , , , 防止主要工作及
34、功能受到影响防止主要工作及功能受到影响防止主要工作及功能受到影响防止主要工作及功能受到影响 人员改变时人员改变时人员改变时人员改变时, , , , 为能快速安排岗位及工作角色为能快速安排岗位及工作角色为能快速安排岗位及工作角色为能快速安排岗位及工作角色 执行特别工程时执行特别工程时执行特别工程时执行特别工程时, , , ,为工程需要为工程需要为工程需要为工程需要, , , , 以矩阵管理概念以矩阵管理概念以矩阵管理概念以矩阵管理概念 确保额外的确保额外的确保额外的确保额外的工作能弹性分配与日常例行工作不冲突工作能弹性分配与日常例行工作不冲突工作能弹性分配与日常例行工作不冲突工作能弹性分配与日常
35、例行工作不冲突. . . . Refined Management HB 20060720用用RACI分工不能解決原有制度不合理的問題分工不能解決原有制度不合理的問題, , 而他可以用來為而他可以用來為 解決解決制度制度問題的工作問題的工作 分工分工恰當配置人力恰當配置人力人事人事單位主管單位主管總經理總經理顧問公司顧問公司完成日期完成日期分析各單位應有人力分析各單位應有人力ACIR10-15-07查明各單位現有人力查明各單位現有人力IA/R10-30-07建議各單位人力的增減建議各單位人力的增減A/RCC11-15-07審批審批AIR11-20-07按決定實施按決定實施A/RRI12-15-
36、07例如例如問題問題: 因人事部不准加人因人事部不准加人, 人力缺乏的工作情況下而造成事故人力缺乏的工作情況下而造成事故解決問題解決問題Refined Management HB 20060720做決定做決定幹部任免幹部任免, 員工獎懲員工獎懲, 機構重組機構重組/編制調整編制調整總經理總經理部門主管部門主管人事部人事部黨政聯系會黨政聯系會經理辦經理辦公會公會幹部任免幹部任免CIAR 1.幹部任免建議幹部任免建議CA/R 2.審批審批IIA/R 3. 執行執行A/RIRI員工獎懲員工獎懲CA/RC 1. 提出建議提出建議A/RC 2. 審批審批IIIA/R 3. 執行執行IA/RII機構重組機構重組 / 編制調整編制調整A 1. 制定方案制定方案ACC 2. 審批審批CIIA/R 3. 執行執行ARRIRefined Management HB 20060720练习练习問問/ /答答
