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1、零售部经营会议行政总结零售管理零售管理0102030405060708年度零售目标达成情况年度零售目标达成情况当月零售目标达成分析当月零售目标达成分析当月促销推广、激励方案分析当月促销推广、激励方案分析当月零售当月零售VIPVIP分析分析当月零售竞品分析当月零售竞品分析当月人力资源分析当月人力资源分析当月工作计划、总结、下月规划当月工作计划、总结、下月规划区域区域PKPK赛排名赛排名年度零售目标达成情况考核考核01整体公司零售公司零售1月2月3 3月月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1-N月累计年度目标224427579900098200013304005355657实际达成23
2、25269614357101822918247555782610达成率103.6%76.89%103.68%137.15%107.97%自营零售年度目标405000124000189000234000952000实际达成3710921149891871833566731029937达成率91.62%92.73%99.03%152.42%108.18%年度零售目标达成情况（考核）1单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元零售达成分析零售达成分析单店明细单店明细2 2序号店铺名称1-6月零售7-12月零售1-12月零售目标销售达成率同比率目标销售达成率同比率目标销售达成率 同比率1青口店40700
3、0 441707 108.5220.72%407000 441707 108.52 20.72%2山口店282000288634102.3516.86%282000288634102.35 16.86%3振兴店263000 299595 113.9148.08%263000 299595 113.91 48.08%456789101112131415合计952000 1029936108.18%27.06%952000 1029936108.18%27.06%当月零售目标达成分析02项目零售额单产折扣不变店同比环比客单件客单价年度考核目标304200月度店铺目标234000实际完成356673
4、月目标完成率152.42%当月零售目标达成分析1月度店铺目标达成差异及措施：单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元当月零售目标达成分析单店明细单店明细2 2序号店铺名称累计零售累计零售差异分析目标销售达成率同比额同比率1青口店110000141191128.36101447+39.17%同期对比提升62.44个点，振兴上升幅度最大，部分原因来自于夏装销售期提前。2振兴店58000117193202.0655350 +111.7%3山口店6600098289148.9262767+56.59%456789101112131415合计义乌片区234000356673152.42219564+62
5、.44%单位：万元单位：万元当月零售当月零售KPIKPI达成分析达成分析单店明细单店明细3 3序号店铺名称KPI零售零售去年同期零售去年同期零售单数件数客单量客单价折扣单数件数客单量客单价折扣1青口店94916581.79152.7483513181.57123.572振兴店91314781.61 128.364537161.78 137.183山口店80812121.52 120.445678101.46112.25456789101112131415合计267043481.62 133.58185528441.53 118.36新开店质量达成差异原因，新开店赢利水新开店质量达成差异原因，新
6、开店赢利水平差异，改善措施平差异，改善措施： 无新开店铺当月零售目标达成分析-新店开零售达成4*店*店合计46901364988137162923252525最近3个月开业店年度目标实际销售单产三个月公司平均单产*店*店*店合计81300200581793031995811351332224242424最近6个月开业店年度目标实际销售单产六个月公司平均单产单位：万元单位：万元终端零售管理影响核心因素是什么？现状是否可改善？如是，问题的核心突破点在哪里？在本单位能力范围内，你计划如何去解决？现状的解决方案是什么？此方案的可实现性评估？当月终端管理策略当月终端管理策略补充改善方面补充改善方面 5
7、5方案1、2、效益1、2、方案1、2、；、。效益1、2、当月管理有效方案当月管理有效方案-输出的效益共享输出的效益共享 6 6当月促销推广03综述综述：当月促销推广达成分析1序号店铺名称活动属性（公司/商场）活动目的活动内容活动零售目标活动实际销售实际达成率差异分析改善措施1青口店公司提升客单，从而提升总业绩12-17号正价商品满228元送茶具七件套31567 41559131.6%2振兴店公司提升客单，从而提升总业绩12-17号正价商品满228元送茶具七件套24803 31776128.1%3山口店公司提升客单，从而提升总业绩12-17号正价商品满228元送茶具七件套1879024246 1
8、29%456789合计单位：万元单位：万元综述综述：本月针对片区店长做了一个激励片区完成率若达到全公司片区排名冠军，则用800元团队奖金带领所有店长西湖一日游。店长期望值较高，接下来激励方向定在片区的优秀员工，店铺销售能手身上，团队基金用于个人及店铺表彰。当月激励方案结果分析2单位：万元单位：万元当月零售当月零售VIPVIP分析分析04当月企划工作总结VIP销售1卡类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 累计1000积分数500积分数开卡数小计消费1000积分数消费500积分数消费无积分数小计持卡销售占比开卡销售占比小计积分500以上数量总卡数单位：数量单位：数量当月零售
9、当月零售VIPVIP分析分析单店明细单店明细 2 2序号店铺名称总卡数量（使用）本月份办卡数量17年有消费卡数量合计消合计消费数费数SVSV总卡数总卡数开卡500卡1000卡 合计数量开卡200积分卡500积分卡合计数量开卡卡卡合计VIP 活跃度活跃度1180553746628089103150154903127510%2345678910111213合计单位：万元单位：万元当月零售当月零售VIPVIP分析分析单店明细单店明细 3 3序号店铺名称VIP消费合计VIP消费合计VIPKPIVIP人均合计回访消费件数消费金额消费人数消费次数客单价客单量人均消费次数人均消费周期周期（天）（天）1青口店
10、3653416795113302.33.231.18359.62山口店108104724346227.652.341.09243.53振兴店3022802989109257.12.771.22314.945678910111213合计VIPVIP现状管理改进办法现状管理改进办法 4 4VIPVIP管理建议管理建议 5 5当月零售竞品分析当月零售竞品分析05单位：万元单位：万元当月零售竞品分析当月零售竞品分析月度月度 1 1序号店铺名称品牌活动内容本月零售本月KPI销售顺序排名人效坪效折扣同比11223344556677881122334455667788合计当月人力资源分析当月人力资源分析06
11、 当月前台当月前台员工在岗员工在岗单店明细单店明细 1 1序号基础现有店长现有导购合计现有人数缺编人数店铺编制人数店长助理店长小导师中级初级见习1青口店6113512振兴店5121413山口店511241456789101112131415合计店长占比编制达成-246810121416180%10%20%30%40%50%60%70%80%90%161381%编制达成高级导购,0,0%中级导购,0,0%初级导购,6,100%见习导购,0,0%导购占比 当月当月 前台前台员工离职员工离职单店明细单店明细 2 2 序号基础离职店长离职导购合计本月离职人数累计本月离职人数备注离职姓名店铺店长助理店长
12、高级中级初级见习1123456789101112131415合计备注：你见习导购4125%初级导购11469%中级导购00%高级导购00%助理店长32%初级店长53%中级店长11%高级店长00%1-2月离职情况-按职级17%15%12%11%12%10%7%10%16%0%0%0%3%3%3%3%3%3%3%3%3%0%0%0%3%2%2%3%3%3%1%3%1%0%0%0%5%5%3%3%3%1%1%1%4%0%0%0%4%4%2%1%1%3%1%2%3%0%0%0%2%1%1%1%1%1%1%1%5%0%0%0%整体离职率试用期离职率3个月内-离职率6个月内-离职率1年内-离职率1年以上-
13、离职率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月17%15%12%11%12%10%7%10%16%0%0%0%3%3%3%3%3%3%3%3%3%0%0%0%3%2%2%3%3%3%1%3%1%0%0%0%5%5%3%3%3%1%1%1%4%0%0%0%4%4%2%1%1%3%1%2%3%0%0%0%整体离职率试用期离职率3个月内-离职率6个月内-离职率1年内-离职率1年以上-离职率3 3、年度离职分析、年度离职分析- -累计累计存在的问题及解决方案存在的问题及解决方案110010010店员离职人数店长离职人数整体个人原因或家庭原因劝退获得其它发展机会怀孕其它00.20.40.60
14、.811.21100100101-2月离职原因4 4 年度年度离职分析离职分析- -累计累计备注：可以根据实际情况调整离职原因序号店名培养姓名现职位工作表现分析培养职位培养时间（月）12345678 前台人员前台人员储备储备填中级导购以上填中级导购以上 5 5当月工作计划、总结当月工作计划、总结07年度工作计划1年度计划本月实际完成项目工作计划内容月份12345678910 11 12重点 常规专项序号属性工作计划内容预期开始时间预期结束时间所能达成的影响/功能需协助方面1重点工作2345常规工作678专项9当月工作总结当月工作总结回顾上月回顾上月2 2当月工作总结当月工作总结行程表复制行程表
15、复制3 3优点或改进方面优点或改进方面：终端工作总结自营终端评估表评比4店铺本月平均分上月平均分优势劣势序号属性工作计划内容预期开始时间预期结束时间所能达成的影响/功能需协助方面1重点工作2345常规工作678专项9下月工作计划下月工作计划部署下月部署下月 5 5下月指标计划下月指标计划部署部署下月下月6 6序号店名称上月销售2017年X月销售公司考核指标店铺目标 预计完成率客单量客单价VIP开积分卡数123456789101112合计零售支持管理-销售策略方向是否有具体措施是否有具体措施是否需要支持推进指标达成策略推进指标达成策略补充方向补充方向7 7需支援辅助内容辅助部门计划完成时间预期完
16、成效果其他其他支持支持8 8店铺整仓大盘点损益情况店铺整仓大盘点损益情况 9 9现状商品问题商品改善意见是否需要支持货品分析货品分析1010区域区域PKPK赛排名赛排名08专项工作汇报区域PK赛排名1排名区域负责人区域名称达成指标指标得分排名奖励80%10%10%0%100%零售达成率同比环比折扣零售达成率同比环比折扣总得分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月专项工作汇报区域PK赛排名2排名区域负责人区域名称达成指标指标得分排名奖励70%20%10%0%100%零售达成率同比环比折扣零售达成率同比环比折扣总得分1季2季3季4季排名区域负责人区域名称达成指标指标得分排名奖励60%40%0%100%零售达成率同比环比折扣零售达成率同比环比折扣总得分上半年下半年
