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1、索索 赔赔 处处 理理 程程 序序 承包单位向监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书总监指定专业监理工程师收集和审查与索赔有关的资料承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表(A8)当索赔事件继续发生时按28天的间隔继续提交详细索赔报告及申请表总监初步审核索赔理由是否同时满足下列三条：1、所索赔事件造成了承包单位直接经济损失；2、索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；3、承包单位已按照施工合同规定的期限和程序 提出费用索赔申请表（A8），并附有索赔凭 证材料。总监进行费用索赔审查，初步确定一个额度不予受理不满足审查依据：1、国家法律法规 及地方法规；2、本工
2、程的施工 合同文件；3、国家、部门、 地方的标准、 规范和定额；4、合同履行中与 索赔有关的凭 证。与承包单位和建设单位进行协商达成了一致意见吗？在施工合同规定的期限内总监签署费用索赔审批表（B6） 当索赔要求与工期要求相关联时，总监作费用批准的同时应与工程延期的批准相联系，综合作出费用索赔和工程延期的决定。若资料不全则在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。调解、仲裁YesNo资料齐全索赔属实广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司项目竣工验收程序框图项目竣工验收程序框图承包单位完成合同要求、工程竣工承包单位提交工程技术资料、质量签证文件、工程结
3、算资料等竣工资料资料完整正确吗？YesNo总监组织专业监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查总监组织对工程质量进行竣工预验收存在问题吗？YesNo通知承包单位及时整改总监签署工程竣工报验单（A10）总监提出工程质量评估报告，总监签字监理单位技术负责人审核签字建设单位组织竣工验收，监理机构参加并提供相关监理资料验收中有需整改的问题吗？YesNo要求承包单位及时整改工程质量符合要求吗？YesNo总监及参加验收的各方签署竣工验收报告工程竣工决算工程交付使用保修工程备案补充资料广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司原材料、构配件及设备签认程序原材料、构配件及设备签认程序承包单位的原材料、
4、构配件和设备进场前，填报工程材料/构配件/设备报审表及质保资料(A9)专业监理工程师对报审表和质保资料进行审核资料齐全正确吗？YesNo专业监理工程师现场验收原材料/构配件/设备按有关规定进行见证取样或采取平行检验验收合格吗？YesNo签批原材料/构配件/设备报审表(A9)，并在台账上登记所验收的原材料/构配件/设备承包单位在指定部位使用签发监理工程师通知单(B1)，书面通知承包单位限期将不合格原材料/构配件/设备撤出现场。监理拒绝签认检测补充资料广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司工程变更处理程序工程变更处理程序设计单位对原设计存在缺陷提出的变更建设单位或承包单位提出的工程变更(
5、C2)原设计单位编制设计变更文件总监组织专业监理工程师审查同意变更并确定变更内容吗？YesNo报建设单位涉及安全、消防、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。建设单位或承包单位重新考虑未经总监审查同意而实施的工程变更，监理不得予以计量。专业监理工程师了解实际情况和收集工程变更有关资料总监指定专业监理工程师完成下列工作：1、确定变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；2、确定工程变更项目的工程量与工期；3、确定工程变更的单价或总价。总监对变更的费用和工期作出评估，取得建设单位对变更质量、费用、工期方面的授权，并与承包单位和建设单位进行协调，以期达成一致。若未能取得建设单位的授权，则协助建设
6、单位处理变更。总监签发工程变更单(C2)，建设单位、承包单位签字。内容包括：变更要求、说明、费用、工期及必要的附件。建设单位与承包单位就工程变更费用未达成一致时，监理提出一个暂定价格作为进度款支付依据，最终以双方达成一致的费用结算。监理监督承包单位按批准的变更单实施变更在总监签发工程变更单之前，承包单位不得实施变更。需要时不需要时广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司工序交工验收工序交工验收(中间验收、隐蔽验收中间验收、隐蔽验收)程序程序工序施工完毕承包单位自检、专检和初验整改、返工不合格工序施工中总监安排监理人员对施工过程进行巡视和检查是隐蔽工程或是下道工序完成后难以检查的重点部位
7、吗？专业监理工程师或监理员进行旁站YesNo承包单位填报工程报验申请表(A4)专业监理工程师到现场检查验收验收合格吗？YesNo签认工程报验申请表不予签认，不准进行下道工序进行下道工序是重点部位、关键工序的，专业监理工程师应要求承包单位报送施工方案和确保工程质量的措施，审核同意签认后才准实施。广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司工程计量、进度款支付程序工程计量、进度款支付程序承包单位按规定时间统计经专业监理工程师验收合格的工程量专业监理工程师进行现场计量，承包单位参加专业监理工程师按施工合同约定审核工程量清单总监审定工程量清单专业监理工程师统计月工程量和工作量，对实际完成和计划完成
8、量进行比较、分析，制定调整措施。承包单位按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表（A5）报监理专业监理工程师按施工合同约定审核工程款支付申请表计算应支付的工程款额总监审核，并签署工程款支付证书（B3）报建设单位审批，凭工程款支付证书支付进度款广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司分项（分部）工程质量验评程序分项（分部）工程质量验评程序分项工程各工序施工完毕并报送经自检的验评资料均验收合格吗？YesNo整改、重验收承包单位报送经自检的工程验评资料专业监理工程师审核符合要求吗？YesNo专业监理工程师签认总监组织监理人员对资料进行审核和现场检查符合要求吗？YesNo总监组织参建各方
9、进行分部工程验收；基础、主体、屋面等主要部分工程还应邀请质检部门派员参加整改、重验收广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司工程质量缺陷、重大质量隐患处理程序工程质量缺陷、重大质量隐患处理程序监理人员在巡查、检查、验收中发现质量缺陷监理人员发现重大质量隐患会造成质量事故或已经造成了吗？YesNo专业监理工程师及时下达监理工程师通知单(B1)要求承包单位整改，并跟踪记录（B10）。与建设单位协商后总监下达工程暂停令（B2）承包单位进行整改若承包单位不整改所属分项工程不予验收监理检查整改结果合格吗？YesNo用B10表跟踪记录（闭合）对需要返工处理或加固补强的质量事故总监责令承包单位报送质
10、量事故调查报告和经设计等认可的处理方案总监签批后承包单位进行返工或补强承包单位停工整改监理人员复查总监及时向建设单位及监理单位提交质量事故的书面报告符合要求吗？YesNo承包单位申报工程复工报审表(A1)总监及时签署工程复工报审表(A1)下达工程复工令承包单位自检自查自验合格监理人员验收合格不合格承包单位完善广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司附表三工程质量保修期的监理工作程序工程质量保修期的监理工作程序保修期内建设单位提出工程质量缺陷监理单位安排监理人员到现场进行检查和记录承包单位修复，自检合格监理单位对承包单位修复的工程质量进行验收合格吗？YesNo监理单位签认修复的工程监理对
11、质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属是承包单位原因吗？YesNo核实修复工程的费用签署工程款支付证书报建设单位广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司合同争议处理程序合同争议处理程序项目监理机构接到施工合同争议调解要求总监安排监理人员了解合同争议的全部情况，调查取证与合同争议双方进行磋商监理机构提出调解方案，总监进行调解达到合同规定的暂停履行合同的条件了吗？合同暂停履行双方达成一致意见了吗？YesNo总监在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见，三方协商监理机构要求合同双方继续履行合同总监签发合同争议处理意见建设单位或承包单位在合同规定的期限内对合同争议处理决定提出异议了吗？N
12、o此意见符合施工合同时，则作为最后的决定，双方必须执行Yes总监与双方再次协调再协调不能达成一致可进行仲裁或诉讼，监理应公正地提供与争议有关的证据给仲裁机关或法院广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司工程延期及工程延误处理程序工程延期及工程延误处理程序承包单位提出工程延期要求(A7)监理机构审查符合施工合同文件的规定条件吗？YesNo监理不受理依据：1、施工合同中有关工程延 期的约定；2、工期拖延和影响工期事 件的事实和程度；3、影响工期的事件对工期 影响的量化程度。影响工期事件具有持续性吗？YesNo总监签署工程临时延期审批表(B4)报建设单位承包单位提交最终的工程延期申请表项目监理机构复查工程延期及临时延期与建设单位、承包单位协调达成一致延期造成承包单位提出费用索赔吗？YesNo按索赔处理程序框图处理工程延期是承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成的时，监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除该期损害赔偿经费。总监签署工程最终延期审批表(B5)广东奥科工程监理有限公司广东奥科工程监理有限公司
