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1、附件附件33 费用报销审批流程费用报销审批流程 1、公司高管、正部级指点的、公司高管、正部级指点的费用报销：由费用报销人填写费费用报销：由费用报销人填写费用报销单直接提交到总经理审批，用报销单直接提交到总经理审批，审批赞同后转到财务部门审核办审批赞同后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程终了。理，网上费用报销审批流程终了。 2、正部级以下指点的费用报、正部级以下指点的费用报销：由费用报销人填写费用报销销：由费用报销人填写费用报销单，提交到本单位担任人进展审单，提交到本单位担任人进展审批，审批经过后转到公司指定高批，审批经过后转到公司指定高管审批，审批经过后转到财务部管审批，审批经过后转到
2、财务部门审核办理，网上费用报销审批门审核办理，网上费用报销审批流程终了。流程终了。 3、主管及以下人员的费用报、主管及以下人员的费用报销：由费用报销人填写费用报销销：由费用报销人填写费用报销单，提交到本单位担任人进展审单，提交到本单位担任人进展审批，审批经过后转到财务部门审批，审批经过后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程核办理，网上费用报销审批流程终了。终了。借款单审批流程借款单审批流程 借款审批流程根据借款金额的多借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同的审批途径。少来选择不同的审批途径。 1、借款金额、借款金额5000元及以下的：元及以下的：借款人网上填写恳求单，送到单位分借款人网
3、上填写恳求单，送到单位分管指点审批，审批经过后送单位担任管指点审批，审批经过后送单位担任人审批，审批赞同后送财务审核，审人审批，审批赞同后送财务审核，审核赞同后送出纳办理，网上借款单审核赞同后送出纳办理，网上借款单审批流程终了；批流程终了； 2、借款金额、借款金额5000元以上元以上10000元元以下的：借款人网上填写恳求单，送以下的：借款人网上填写恳求单，送到单位分管指点审批，审批赞同后送到单位分管指点审批，审批赞同后送单位担任人审批，审批经过后送公司单位担任人审批，审批经过后送公司分管指点审批，公司分管指点审批经分管指点审批，公司分管指点审批经过后送财务审核，审核赞同后送出纳过后送财务审核
4、，审核赞同后送出纳办理，网上借款单审批流程终了；办理，网上借款单审批流程终了； 3、借款金额、借款金额10000元及以上的：元及以上的：借款人网上填写恳求单，送到单位分借款人网上填写恳求单，送到单位分管指点审批，审批赞同后送单位担任管指点审批，审批赞同后送单位担任人审批，审批经过后送公司分管指点人审批，审批经过后送公司分管指点审批，公司分管指点审批经过后送总审批，公司分管指点审批经过后送总经理审批，审批经过后到财务审核，经理审批，审批经过后到财务审核，审核赞同后送出纳办理，网上借款单审核赞同后送出纳办理，网上借款单审批流程终了。审批流程终了。 4、假设是公司机关人员借款，可、假设是公司机关人员
5、借款，可直接提交到部室担任人审批，不需求直接提交到部室担任人审批，不需求先提交到单位分管指点审批。先提交到单位分管指点审批。请假审批单流程请假审批单流程 请假审批流程分以下三种情况：请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人、主管以下人员：由请假人填写请假单送到主管审核，审批填写请假单送到主管审核，审批经过后送到副部级指点审批；副经过后送到副部级指点审批；副部级指点审批经过后送到正部级部级指点审批经过后送到正部级指点审批，正部级指点审批赞同指点审批，正部级指点审批赞同后请假单生效，请假单审批流程后请假单生效，请假单审批流程终了；终了； 2、正部级以下人员请假：由请、正部级以下人员
6、请假：由请假指点填写请假单送到单位正部假指点填写请假单送到单位正部级指点审批，审批经过后，再送级指点审批，审批经过后，再送到公司分管指点审批，审批经过到公司分管指点审批，审批经过后请假单生效，请假单审批流程后请假单生效，请假单审批流程终了；终了； 3、正部级以上指点请假：由请、正部级以上指点请假：由请假人填写请假单送到总经理审批，假人填写请假单送到总经理审批，审批经过后请假单生效，请假单审批经过后请假单生效，请假单审批流程终了。审批流程终了。井下烧焊审批业务流程井下烧焊审批业务流程 由各矿需求烧焊的单位由各矿需求烧焊的单位担任起草烧焊措施，报本矿担任起草烧焊措施，报本矿分管副矿长审批，审批赞同
7、分管副矿长审批，审批赞同后，送到本矿通风副矿长审后，送到本矿通风副矿长审批，审批经过后，送本矿总批，审批经过后，送本矿总工程师审批，总工程师审批工程师审批，总工程师审批赞同后，送本矿平安副矿长赞同后，送本矿平安副矿长审批，审批赞同后送本矿矿审批，审批赞同后送本矿矿长审批，本矿矿长审批赞同长审批，本矿矿长审批赞同后送公司一通三防部副主任后送公司一通三防部副主任工程师审批，审批赞同后送工程师审批，审批赞同后送公司一通三防部部长审批，公司一通三防部部长审批，审批赞同后送公司一通三防审批赞同后送公司一通三防副总工程师审批，审批赞同副总工程师审批，审批赞同后送公司消费副总经理审批，后送公司消费副总经理审
8、批，审批赞同后流程终了。审批赞同后流程终了。支护资料审批流程：支护资料审批流程： 1、草拟人起草支护资、草拟人起草支护资料审批报告并提交到矿长料审批报告并提交到矿长审批；审批； 2、矿长审批后前往到、矿长审批后前往到报告草拟人，由草拟人提报告草拟人，由草拟人提交到相关部室人员进展审交到相关部室人员进展审批；批； 3、相关部室人员审批、相关部室人员审批后，根据实践情况选择终后，根据实践情况选择终了流程或提交到公司高管了流程或提交到公司高管审批或前往草拟人处置；审批或前往草拟人处置； 4、如需求高管审批，、如需求高管审批，在高管在高管 审批经过后终了审审批经过后终了审批流程，不符合要求的可批流程，
9、不符合要求的可以选择将报告前往到报告以选择将报告前往到报告草拟人处置。草拟人处置。 技术规格书审批流程技术规格书审批流程 1、分管专业的二级单位副总工、分管专业的二级单位副总工程师组织本专业的工程技术人员进程师组织本专业的工程技术人员进展编写，并由工程技术人员起草技展编写，并由工程技术人员起草技术规格书审批报告提交区队担任人术规格书审批报告提交区队担任人进展审批；进展审批； 2、区队担任人审批赞同后提交、区队担任人审批赞同后提交到各二级单位相关指点审批，如不到各二级单位相关指点审批，如不赞同那么前往到草拟人；赞同那么前往到草拟人； 3、各二级单位相关指点审批赞、各二级单位相关指点审批赞同后提交
10、到公司相关部室担任人进同后提交到公司相关部室担任人进展审批，如不赞同那么前往到草拟展审批，如不赞同那么前往到草拟人；人； 4、公司相关部室担任人审批赞、公司相关部室担任人审批赞同后提交到公司高管进展审批，如同后提交到公司高管进展审批，如不赞同那么前往到草拟人；不赞同那么前往到草拟人； 5、公司高管审批后转到企管部、公司高管审批后转到企管部输后流程终了。输后流程终了。机电设备购置方案审批流程机电设备购置方案审批流程 1、各矿机电办工程师编写本单、各矿机电办工程师编写本单位的机电设置购置方案，提交区队位的机电设置购置方案，提交区队担任人进展审批；担任人进展审批； 2、区队担任人审批赞同后提交、区队
11、担任人审批赞同后提交到各二级单位相关指点审批，如不到各二级单位相关指点审批，如不赞同那么前往到草拟人；赞同那么前往到草拟人； 3、各二级单位相关指点审批赞、各二级单位相关指点审批赞同后提交到公司相关部室担任人进同后提交到公司相关部室担任人进展审批，如不赞同那么前往到草拟展审批，如不赞同那么前往到草拟人；人； 4、公司相关部室担任人审批赞、公司相关部室担任人审批赞同后提交到公司高管进展审批，如同后提交到公司高管进展审批，如不赞同那么前往到草拟人；不赞同那么前往到草拟人； 5、公司高管审批赞同后转到企、公司高管审批赞同后转到企管部办理流程终了，如不赞同那么管部办理流程终了，如不赞同那么前往到草拟人
12、。前往到草拟人。请示报告审批流程请示报告审批流程 1、收文员草拟本单位的请示、收文员草拟本单位的请示或报告，提交到本单位指点审批；或报告，提交到本单位指点审批； 2、二级单位相关指点审批赞、二级单位相关指点审批赞同后提交到公司相关部室指点审同后提交到公司相关部室指点审批，如不赞同那么前往到草拟人；批，如不赞同那么前往到草拟人； 3、公司相关部室担任人审批、公司相关部室担任人审批赞同后提交到公司高管进展审批，赞同后提交到公司高管进展审批，如不赞同那么前往到草拟人；如不赞同那么前往到草拟人； 4、公司高管审批后假设需求、公司高管审批后假设需求总经理审批那么提交到总经理审总经理审批那么提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理，批或提交到总经办转交总经理，假设不需求那么提交到相关部门假设不需求那么提交到相关部门进展办理，如不赞同那么前往到进展办理，如不赞同那么前往到草拟人；草拟人； 5、需求总经理审批，在总经、需求总经理审批，在总经理审批后自动转到总经办，由总理审批后自动转到总经办，由总经办提交到相关部门处置，处置经办提交到相关部门处置，处置终了终了流程。终了终了流程。
