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1、四川古蔺郎酒销售有限公司四川古蔺郎酒销售有限公司2012年经销商出货及库存管理规定年经销商出货及库存管理规定一、一、经销商上报范围经销商上报范围二、产品上报范围二、产品上报范围三、经销商库存及出货数据口径三、经销商库存及出货数据口径四、经销商库存上报时间及填报要求四、经销商库存上报时间及填报要求五、月度出货数据核查及内部处罚规则五、月度出货数据核查及内部处罚规则六、年度经销商出货考核、检查及内部处罚规则六、年度经销商出货考核、检查及内部处罚规则七、人员变动后对七、人员变动后对2011年年12月末库存有争议的处理月末库存有争议的处理八、经销商出货及库存数据出现重大差错的，省办八、经销商出货及库存
2、数据出现重大差错的，省办总经理应对其进行书面警告总经理应对其进行书面警告 一、经销商上报范围一、经销商上报范围 (一一)凡未签订终止合作协议的客户均须填报。凡未签订终止合作协议的客户均须填报。 （二二）经销商联盟、集团客户，公司可为其分销）经销商联盟、集团客户，公司可为其分销商建立相应的分销商档案，由分销商分别上报；按商建立相应的分销商档案，由分销商分别上报；按属地原则，由当地业务员（品牌专员）负责上报分属地原则，由当地业务员（品牌专员）负责上报分销商出货及库存。销商出货及库存。 （三）（三）经公司特批的部分需拆分销量的经销商，经公司特批的部分需拆分销量的经销商，可比照集团客户模式，由分销商单
3、独上报。可比照集团客户模式，由分销商单独上报。二、产品上报范围二、产品上报范围 （一）（一）除专用促销酒及促销物料以外的所有除专用促销酒及促销物料以外的所有郎酒产品均需统计填报。郎酒产品均需统计填报。 （二）（二）除经销商联盟、集团客户的分销商外，除经销商联盟、集团客户的分销商外，分销商及一级经销商分销的郎酒产品不属上报分销商及一级经销商分销的郎酒产品不属上报范围。范围。 （三）（三）经销商联盟、集团客户与其分销商之间的经销商联盟、集团客户与其分销商之间的产品调拨不视为分销和出货。产品调拨不视为分销和出货。 （四）（四）代储货物（指经销商已收款但未实际出库代储货物（指经销商已收款但未实际出库的
4、产品）属于上报范围。的产品）属于上报范围。三、经销商库存及出货数据口径三、经销商库存及出货数据口径 （一）（一）经销商进销存报表格式详见附件一。经销商进销存报表格式详见附件一。 （二）（二）经销商出货作为业务区薪酬考核指标之经销商出货作为业务区薪酬考核指标之一，考核期间为：一，考核期间为：2012年年1月月1日至日至12月月31日。日。业务区月度、季度、年度经销商出货数据根据业务区月度、季度、年度经销商出货数据根据经销商每月上报的经销商进销存报表中的经销商每月上报的经销商进销存报表中的出货数量汇总取得出货数量汇总取得。 （三）（三）、公司经销商月末库存报表数据的构成：、公司经销商月末库存报表数
5、据的构成：由实物库存、未发货、在途货物三部分组成。由实物库存、未发货、在途货物三部分组成。 1.实物库存数据来源于经销商每月上报的实物库存数据来源于经销商每月上报的经销商进销存货报表。经销商进销存货报表。 2.未发货数据指：货物还没有发出的订单数未发货数据指：货物还没有发出的订单数据。据。 3.在途货物是指每在途货物是指每25日至每月最后日至每月最后1日的实日的实际发货数，即起运凭证数（此组数据因货物在际发货数，即起运凭证数（此组数据因货物在途时间不统一可能存在误差途时间不统一可能存在误差)。 未发货及在途货物数据由公司从系统中导未发货及在途货物数据由公司从系统中导出，不由经销商填报。出，不由
6、经销商填报。四、经销商库存上报时间及填报要求四、经销商库存上报时间及填报要求 （一）（一）每月盘点日期：每月最后一天 （二）（二）到货、出货统计期间：每月1日每月最后1日。 （三）（三）办事处录入及一审时间：次月1日至5日。 （四）（四）客户服务部于次月8日前完成上月出货及库存报表编制。 （五）（五）经销商进销存报表需经销商签字并盖经销商进销存报表需经销商签字并盖章，办事处业务经理、城市经理及库存录入人章，办事处业务经理、城市经理及库存录入人员应签字。业务经理、城市经理对数据上报的员应签字。业务经理、城市经理对数据上报的真实性负责。真实性负责。（六）（六）城市内勤负责库存系统录入，省办内勤审城
7、市内勤负责库存系统录入，省办内勤审核。无城市内勤的，由省办内勤录入并审核。核。无城市内勤的，由省办内勤录入并审核。内勤对数据录入的准确性负责内勤对数据录入的准确性负责（七）（七）金额统一按填报时公司现行产品价格进行金额统一按填报时公司现行产品价格进行计算计算 （八）（八）特殊事项的上报要求特殊事项的上报要求1、终止合作客户转货的处理：终止客户当月转终止合作客户转货的处理：终止客户当月转出库存作出库存作“出货出货”处理，在备注栏备注：货物处理，在备注栏备注：货物转转客户；接收客户作客户；接收客户作“退货退货”处理，在备注处理，在备注栏备注：栏备注：客户库存转入。客户库存转入。2、各渠道退货需冲减
8、前期出货数据，在各渠道退货需冲减前期出货数据，在“出货出货”中以负数体现。中以负数体现。（九）（九）出货及库存数据异常的调整出货及库存数据异常的调整1、出货数据异常的调整：客户或产品漏录、错出货数据异常的调整：客户或产品漏录、错录、录重时，统一在发现错误的当月作录、录重时，统一在发现错误的当月作“调整调整单单”进行调整进行调整2、库存数据异常的调整：只涉及前期库存（不库存数据异常的调整：只涉及前期库存（不涉及到货及出货数据）出现错误的，在本期按涉及到货及出货数据）出现错误的，在本期按时填报，在备注栏备注，不进行任何调整。时填报，在备注栏备注，不进行任何调整。五、月五、月度出货数据核查及内部处罚
9、规则度出货数据核查及内部处罚规则（一）（一）数据数据核查核查1、省办内勤对录入数据进行初审。出现数据异省办内勤对录入数据进行初审。出现数据异常时应及时核查原因，进行数据调整或上报差常时应及时核查原因，进行数据调整或上报差异原因。异原因。2、客户服务部通过数据比对及每月每个大区抽客户服务部通过数据比对及每月每个大区抽查一个办事处经销商库存盘存表原件或复查一个办事处经销商库存盘存表原件或复印件等方式核实经销商填报数据的真实性，有印件等方式核实经销商填报数据的真实性，有权要求城市经理或办事处对异常数据提交书面权要求城市经理或办事处对异常数据提交书面情况说明，必要时，公司可派人实地核查。情况说明，必要
10、时，公司可派人实地核查。3、城市经理应每月坚持实地抽查经销商出货及城市经理应每月坚持实地抽查经销商出货及库存。库存。4、省办会计应不定期抽查经销商出货及库存。省办会计应不定期抽查经销商出货及库存。（二）（二）出货及库存数据漏报、错报、虚报的内部出货及库存数据漏报、错报、虚报的内部处罚规则处罚规则 一旦发现漏报、错报、虚报的按一下规则执行：一旦发现漏报、错报、虚报的按一下规则执行：1、内勤录入错误，按内勤录入错误，按50元元/户标准扣薪，但每月户标准扣薪，但每月最高额度不超过最高额度不超过200元。元。2、直接业务经理或品牌专员所负责的客户如出直接业务经理或品牌专员所负责的客户如出现漏报客户、漏
11、报产品，按现漏报客户、漏报产品，按100元元/户的标准处户的标准处罚；如出货金额出现重大差异，每个客户差异罚；如出货金额出现重大差异，每个客户差异金额金额2万元以下，免于处罚，差异金额超过万元以下，免于处罚，差异金额超过2万万元、不足元、不足10万的，按万的，按200元元/户的标准处罚；差户的标准处罚；差异金额超过异金额超过10万的，按万的，按400元元/户标准处罚。户标准处罚。3、城市经理，以城市为单位，若出现漏报客户，漏城市经理，以城市为单位，若出现漏报客户，漏报产品，按报产品，按100元元/户标准处罚；如出货金额出现户标准处罚；如出货金额出现重大差异，差异金额重大差异，差异金额4万元以下
12、，免于处罚；差异万元以下，免于处罚；差异金额超过金额超过4万元，不足万元，不足20万的，按万的，按200的标准处罚；的标准处罚；差异金额超过差异金额超过20万的，按万的，按400元标准处罚。元标准处罚。4、省办总经理：以办事处为单位，如出货金额出现省办总经理：以办事处为单位，如出货金额出现重大差异，差异金额重大差异，差异金额20万元以下，免于处罚；差万元以下，免于处罚；差异金额超过异金额超过20万元，不足万元，不足100万的，按万的，按500的标准的标准处罚；差异金额超过处罚；差异金额超过100万的，按万的，按1000元标准处罚。元标准处罚。六、年度经销商出货考核、检查及内部处罚规则六、年度经
13、销商出货考核、检查及内部处罚规则（一）（一）年度经销商出货考核及数据检查年度经销商出货考核及数据检查 1、公司以办事处、公司以办事处2月月28日库存时点数为准，根日库存时点数为准，根据对库存数据现场抽样推定上年度出货数据。据对库存数据现场抽样推定上年度出货数据。2、公司于公司于2013年年3月份统一组织现场抽查。具体月份统一组织现场抽查。具体操作方式如下：操作方式如下：（1）抽查比例及办法：抽查的客户数不得低于抽查比例及办法：抽查的客户数不得低于该办事处客户总数该办事处客户总数20%，也不得低于各事业部，也不得低于各事业部客户总数的客户总数的20%。（2）由客户服务部牵头提交抽查组人员名单及由
14、客户服务部牵头提交抽查组人员名单及分组情况，原则上抽查人员从机关各部门及办分组情况，原则上抽查人员从机关各部门及办事处会计、内勤中抽调。事处会计、内勤中抽调。 （3）抽查组按公司确定的抽查方案对每一个办抽查组按公司确定的抽查方案对每一个办事处的经销商库存进行实地抽查。根据抽查倒事处的经销商库存进行实地抽查。根据抽查倒推的上年出货数据与原上报出货数据之间的差推的上年出货数据与原上报出货数据之间的差异率推定出被抽查城市的出货数据；办事处班异率推定出被抽查城市的出货数据；办事处班子以该办事处被抽查城市的平均差异率推定；子以该办事处被抽查城市的平均差异率推定；事业部大区域品牌经理以该品牌经理所辖区域事
15、业部大区域品牌经理以该品牌经理所辖区域被抽查城市的平均差异率推定；事业部按全国被抽查城市的平均差异率推定；事业部按全国被抽查城市的该事业部平均差异率推定。被抽查城市的该事业部平均差异率推定。（二）（二）年度出货数据出现漏报、错报、虚报的处年度出货数据出现漏报、错报、虚报的处罚罚1 1、占原申报数的比例超过占原申报数的比例超过20%20%的，全额扣除省办的，全额扣除省办总经理、城市经理年终奖励并降职、撤职；总经理、城市经理年终奖励并降职、撤职；2 2、占原申报数的比例超过占原申报数的比例超过10%10%20%20%（含）的，（含）的，扣除省办总经理、城市经理年终奖励的扣除省办总经理、城市经理年终
16、奖励的20%20%；3、占原申报数的比例超过占原申报数的比例超过5%10%（含）的，（含）的，扣除省办总经理、城市经理年终奖励的扣除省办总经理、城市经理年终奖励的10%；4、占原申报数的比例超过占原申报数的比例超过5%（含）以下的，对（含）以下的，对省办总经理、城市经理通报批评。省办总经理、城市经理通报批评。七、人员变动后对七、人员变动后对2011年年12月末库存有争议的处月末库存有争议的处理理 1 1、差异金额大于、差异金额大于500500万的，由办事处以签呈形万的，由办事处以签呈形式报销售公司分管领导审批后组织人员进行复式报销售公司分管领导审批后组织人员进行复盘。客服部根据复盘结果对数据进
17、行调整，公盘。客服部根据复盘结果对数据进行调整，公司对相应负责人员予以处罚。司对相应负责人员予以处罚。 2 2、差异金额在、差异金额在500500万以下的，公司不受理办理万以下的，公司不受理办理处复盘申请，系统数据不作调整。处复盘申请，系统数据不作调整。八、经销商出货及库存数据出现重大差错的，省八、经销商出货及库存数据出现重大差错的，省办总经理应对其进行书面警告。办总经理应对其进行书面警告。 附件：经销商进销存报表（另发）附件：经销商进销存报表（另发） 四川古蔺郎酒销售有限公司四川古蔺郎酒销售有限公司 2012年年1月月1日日结束，谢谢大家！MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02l
18、PPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fy
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