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1、腾讯房产XX站2014年工作汇报2015年商业计划汇报人：代理公司：时间：2014年11月朝夕奔梦使命必达房产区域会议安排时间区域站点参与人数 地点会议负责人11月7-9日华中湖南、湖北、江西、安徽、河南30站100人武汉李瑾11月10-12日华东浙江省、江苏省、上海23个站150人南京任兵11月13-15日西南重庆、成都、昆明、贵阳、广西等13站100人重庆焦谋11月18-20日华北西北山东省、河北省、山西省、天津、兰州、宁夏、陕西、内蒙古等15站100人北京付佳11月21-23日东北沈阳、大连、哈尔滨、长春、大庆、青岛等10站80人沈阳华威11月25-27日华南广东、福建、海南20站100
2、人深圳刘惠重点业务介绍2015年业绩达成策略2015年业绩分解、逻辑性重点业务介绍网站线索量提升方式提升网站线索量的手段方式与执行计划重点业务介绍电商分销业务提升方式深度分销手段方式与执行计划重点业务介绍企业绩效管理提升方式绩效管理提升手段方式与执行计划重要业务汇报汇报原则数据真实、逻辑严谨、业务可为、量化管理ACB2015年商业计划年度计划总览2014年工作汇报CATALOG目录D重点业务介绍2014年工作总结第一部分市场扫描指标完成品牌推广企业文化战略愿景使命市场扫描2013成交套数2013成交面积2013成交均价Q1成交套数Q1成交面积Q1成交均价2013年全年实际数据2014年上半年（
3、Q1）实际数据市场成交数据69864套11397元/8108445.1平米12953套147.22万方10865元/市场扫描竞争对手分析搜房网乐居365网博客多41房多多25搜房乐居腾讯365焦点网易安居客房掌柜名城苏州博客多房多多品源同淘会房达麦迪赛新联康平均覆盖率54.9%平均覆盖率26.22%平均覆盖率19.67%注：苏州推广楼盘平均150个左右，扣除纯线下电商剩余122个财务指标财务指标（1-5月）财务指标计划营收720万硬广收入计划252万35%电商收入计划360万50%活动及微信收入计划108万15%实际103万占比32.5%实际150万占47.5%实际营收316万实际63万占比2
4、0%完成率43%完成率41.5%完成率58%完成率40%财务指标成本支出说明序号费用类别金额（万元）备注1品牌推广活动费用10袋子、地图、Q仔等品宣礼品，看房团及2次房交会宣传活动2电商成本支出405线下渠道活动等费用及其他媒体投入约80%3市场营销费用43约20%4税收约%5办公费用及其他150新办公场地租赁、装修6人力成本支出2505代理费、加盟费客户指标合作客户数电商客户硬广客户微信客户Wehouse8家以硬广配送或体验版为主合作客户9家新签续签26家以节点合作、季度投放为主合作客户43 家成本支出过高，利润较薄平均覆盖率平均覆盖率20.49%合作客户列表客户指标ASCB客户指标季度客户
5、类型C小型客户5万以下B中型客户5-10万A大型客户10-15万S集团客户15万以上一月1二月41三月1032四月8411五月5412合计28次12次4次3次客户分类（SABC）品类分析季度品类分析（单位：万元）婚房刚需品牌开发商学区房热点区域资源型物业投资房一月1.7二月4.92.814.44.16.4三月56.118.7418.7510.1四月14213.285.97五月5131456135.2合计28.942.95221.129.7530.111.6客户指标序号客户名称合作时间合作项目主要产品重点品类1万业1.1-6.30湖墅金典140平米以上改善住宅、少量商铺热点区域2中粮3.20-5
6、.31玲珑墅约总价100万迷你墅经济型别墅3华亭3.20-6.30梦立方26-54平米公寓酒店式公寓4玖禧鸿置业3.10-5.10悦邻中心23-35商铺社区商业5东壹元3.10-5.30东壹元35-120平米商铺专业市场6中展5.1-恒熙湖庭87-144平米热点区域7立德节能12.20-2.30绿筑空间35-54平米公寓热点区域电商客户列表客户指标2013年1-12月：日均PV为443899、日均UV为323222014年1-5月：日均PV为318237、日均UV为35554UV涨10%，PV跌28.3%流量概况内部运营指标2014年1-4月综合运营考核数据月度站点类型内容运营18%平台运营3
7、5%移动运营30%用户运营13%综合运营4%总分排名1月加盟站7.0522.918.954.450.0044.34302月加盟站10.1121.748.542.653.6046.64313月加盟站7.9523.478.722.933.6046.67524月加盟站8.5024.139.252.793.6048.2747内部运营指标综合考核数据综合运营核心指标（部分）月度AIO点击率UV增长率楼盘动态量楼盘库PV占比楼盘库uv占比楼盘库图片量人均页面浏览次数400电话拨打率1月2.95%-31%1.2878%29%799.663.022月4%-9%1.3571%26%86.449.322.043月
8、3.46%-10.4%0.870.7%25.9%104.228.812.404月3.13%3.1%2.7271.2%26.3%115.548.092.58综合考核数据内部运营指标2014年1-4月综合考核排名呈下滑趋势，全国综合排名47位！2014年1-4月重点弱项是图片数量匮乏，UV增加乏力，400电话拨打率低。人员配置不断完善69人创作部7人编辑部12人销售部16人电商部25人Call客3人目前人员配置内部运营指标品牌推广上半年推广主题渠道拓展上半年推广主题产品策略上半年推广主题流程管理上半年推广主题2014年启示与解决方案1序号问题点核心问题解决方案1市场端核心销售人员数量少，人员不稳定
9、，基层销售成长慢广告覆盖率需进一步优化1、抓住团队主要负责人，吸纳、培养、淘汰基层销售2、强化市场覆盖率考核目标2运营端编辑岗位人员不足，部分模块功能缺失，部门间职值不清晰加强招聘，通过行业优选有经验的人，优化岗位责任3渠道端中介成交比例过高部分楼盘超过50%甚至达70%，其他渠道转化效率不高严控中介成交比例；部门分工，专人负责渠道拓展；全员拓展4电商端纯线下电商公司多竞争激烈，电商成本太高外拓，重点优选刚需流量盘、重点企业盘、热门区域重点盘内省，优化电商执行流程，严控电商执行环节，优化电商项目线上推广5产品端微house认证问题2014年启示与解决方案22014年启示与解决方案32014年启
10、示与解决方案42015年工作计划第二部分目标设定指标分解执行计划财务收入客户签约内部运营团队成长营收1100万元营收总额合作签约总数110个；签约率26%6月份超55分，下半年考核平均50分培养起一支极具作战能力的专业团队总体目标-战略愿景市场预估目标详解下半年财务指标财务指标总营收1100万硬广收入385万电商收入550万活动微信收入165万目标详解下半年客户指标客户指标下半年新增110家硬广合作65家电商合作20家活动及微信合作25家2014年服务楼盘超270个，客户服务率90%2014年楼盘签约预估86个，签约覆盖率57.8%整体营收策略下半年客户指标指标分解硬广客户新增分解序号客户名称
11、合作时间合作项目签约金额进展1万科7月Vc小镇、万科城、玲珑东区30人员变动2弘阳6月弘阳上湖20人员变动3千嵘7月望湖公寓20口头意向4豪城建屋6月丰隆城市中心20前期服务5正荣7月尹山湖项目、幸福城邦20前期服务、人员变动6龙湖8月龙湖时代天街15销售节点未到7新城6月吾悦广场30方案提报8中新集团7月星湖湾、国际广场、科技大厦30协议沟通9恒基9月水漾花城20销售节点未到10中海6月山湖一号、凤凰熙岸20方案沟通S指标分解硬广客户新增分解序号客户名称合作时间合作项目签约金额进展1中房7月中房颐园10一期投放2福建阳光6月阳光天地15前期夫妇3九龙仓7月广辉岁月、年花里10节点投放4新港6
12、月天之运10节点投放5华润7月城立方、凯旋门12节点投放6中南8月中南锦园、中南世纪城15前期服务7星狮地产6月白塘壹号10一期在投8积水7月御沁庭10协议沟通9四城房产9月繁花中心10销售节点未到10路劲9月时光里15前期服务A指标分解硬广客户新增分解序号客户名称合作时间合作项目签约金额进展1交能地产8月印象欧洲10电商在执行2蓝光地产9月Coco蜜园8人员变动3万达8月万达华府10口头意向4中润9月横塘项目5前期服务5中锐9月星公园10前期服务6昂内10月甪直项目5前期服务7浒新7月新榈城5前期服务8伟业8月迎春丽家5电商在执行9绿地9月太湖城、绿地中心10节点投放10世茂9月铜雀台10节
13、点投放B指标分解电商新增客户分解序号客户名称合作时间合作项目主要产品重点品类1盛虹集团6月南悦豪庭多层、小高层90-130平米2诚润置业6月大运城公寓42-80挑高3苏源房地产6月中粮本源独栋400-500平米4中富置业6月中富御湖湾高层95-133平米5旭辉地产6月旭辉御府高层87-132平米6上海中富6月乐嘉汇高层公寓40-90平精装7荣盛房地产7月万宇御湖郡高层92-94平米8恒达7月花海科技小高层80-1209非凡置业10非凡城市高层待定10弘阳地产6月弘阳上湖高层、阳房82-117平米指标分解微信新增客户分解序号客户名称合作时间合作项目签约金额进展1非凡置业6月非凡城市15提报结束2
14、盛虹集团5月南悦豪庭18万在执行3嘉兆业10月新区、相城地块10万前期服务4金地10月金地风华10万前期服务5南山10月甪直地块10万前期服务6中昂10月甪直地块10万前期服务AIO点击率：4%UV增长率：10%楼盘资讯：在售盘41内部运营楼盘库PV占比：75%楼盘库UV占比：30%楼盘库质量：满分楼盘库图片量200张2产品运营APP增长率：15%APP活跃度：10%Wehouse:15%官微运营：85分3移动产品人均浏览次数：15400电话拨打率：54用户运营5综合运营：执行力考核力争满分目标详解下半年运营指标活动规划下半年活动安排序号时间活动方案活动方案收入预估收入预估资源类型资源类型16
15、月我为世界加油，世界杯为我加油27月家居展家居频道落地38月49月金九银十腾讯房产微信购房季510月金九银十腾讯房产微信购房季611月“腾讯房产双11巨献特惠房源”712月2014年我最喜爱楼盘评选2015年年度计划总表重点业绩介绍第三部分业绩数据收入管理2015年业绩达成策略2015年业绩达成策略-量化指标网站线索量提升方式-量化指标网站线索量提升方式电商分销业务提升方式-量化指标电商分销业务提升方式企业绩效管理提升方式-量化指标企业绩效管理提升方式企业绩效管理提升方式-量化指标需求支持点序号问题点核心问题解决方案1市场端核心销售人员数量少，人员不稳定，基层销售成长慢广告覆盖率需进一步优化1、抓住团队主要负责人，吸纳、培养、淘汰基层销售2、强化市场覆盖率考核目标2运营端编辑岗位人员不足，部分模块功能缺失，部门间职值不清晰加强招聘，通过行业优选有经验的人，优化岗位责任3渠道端中介成交比例过高部分楼盘超过50%甚至达70%，其他渠道转化效率不高严控中介成交比例；部门分工，专人负责渠道拓展；全员拓展4电商端纯线下电商公司多竞争激烈，电商成本太高外拓，重点优选刚需流量盘、重点企业盘、热门区域重点盘内省，优化电商执行流程，严控电商执行环节，优化电商项目线上推广5产品端微house认证问题THANKS！扫描二维码关注腾讯房产苏州站更多精彩一扫可知
