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1、核保核保审计审计安排安排 目目 录录q专业审计特点专业审计特点专业审计特点专业审计特点q总部审计内容及介绍总部审计内容及介绍总部审计内容及介绍总部审计内容及介绍q分公司审计内容及介绍分公司审计内容及介绍分公司审计内容及介绍分公司审计内容及介绍q审计要点审计要点审计要点审计要点q审计报告格式审计报告格式审计报告格式审计报告格式专业审计特点专业审计特点专业审计特点专业审计特点u 保证正常的作业质量保证正常的作业质量 1 1 保证资料获取的合理性、可行性、及时性保证资料获取的合理性、可行性、及时性 2 2 保证核保决定的正确性、合理性、及时性保证核保决定的正确性、合理性、及时性u 提出专业性的改善建
2、议，进一步提高服务质量提出专业性的改善建议，进一步提高服务质量u 监控风险，及时发现实际工作中的异常；进一步做到实时监控、实监控风险，及时发现实际工作中的异常；进一步做到实时监控、实 时纠正、实时引导时纠正、实时引导u 提供培训方向提供培训方向u 流程优化，提高工作效率流程优化，提高工作效率u 保证二级、三级机构的制度、政策的落实、执行保证二级、三级机构的制度、政策的落实、执行 总部审计内容及介绍总部审计内容及介绍总部审计内容及介绍总部审计内容及介绍对对后后援援中中心心的审计的审计对对二二级级机机构构的审计的审计对对三三级级机机构构的审计的审计总总公公司司1.日常性工作2.由总部审计人员及总部
3、授权审计人员进行 3.根据审计要点开展常规审计 4.根据作业质量开展专项审计 5.以评分方式判断分公司的工作质量 1.日常性工作2.根据审计要点开展常规审计 3.根据作业质量开展专项审计 4.以专业差错率判断中心的工作质量 1.必要时进行2.专项审计为主，发现问题解决问题 分公司审计内容及介绍分公司审计内容及介绍分公司审计内容及介绍分公司审计内容及介绍对对后后援援中中心心的审计的审计对对三三级级机机构构、本部的审计本部的审计分分公公司司1.每2个月提交总部完整的审计报告2.根据审计要点开展常规审计 3.根据总部安排及中心作业质量开展专项审计 4.以专业差错率判断中心的工作质量 5.单月东南区、
4、双月西北区提交审计报告1.日常性工作2.每季度提交总部完整的审计报告3.每年度100%覆盖三级机构4.根据审计要点开展常规审计5.根据作业质量开展专项审计 审计要点审计要点审计要点审计要点后后援援中中心心做做为为被被审审计计单单位位分分公公司司、支支公公司司做做为为被被审计单位审计单位审审计计内内容容1.扫描环节2.录入环节 3.质控环节 4.核保环节 1.新契约作业2.体检作业3.契约调查作业4.定点医院5.高额件核保前置 审计报告格式审计报告格式审计报告格式审计报告格式1、综合描述： 介绍审计工作的开展情况、审计过程及内容、审计结论2、审计发现 审计建议 被审计单位反馈 （对审计发现的问题
5、进行逐条说明）Thank You!肚松衯宸腓 聄puq訕N悻胊?C蟖红:鬎亪 耉覥)tr鞻桤x8?GHl 餋Z 塡?朾?$T滥朜?7=XGN颂 獑B:瀯嶮箤?l仠羱鳵nnC 间戁,vH灤?yc 罦噾匪m?蔼?LK箋?m- 勿fS?A?傏W?.吨嵨 脨sK樠?挼Qq躹c 鎾?x?脡R 趢o5?X;?袸? 鉽A7X?懱挂R州蠮V莐 蠻?致O尠顖軄梯檠揖箷Q籲?9L? 衉招#跙昷綥?I,?WtP麢貆?觮?l駷躏坊=eh8 ?|桴牛 z忊&4rPcd1?灠?#KZ窕犕-vs?s1O 瞮遅GS?Pj栩-靝巙;I潖&?O摒?炅r凧_ 鈵?2貊赫q?嚔5+?|挍j5Gx%(T錁鳯衅?3鳦;壎l軙 浗? 鎝/
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