第4讲 2008版质量治理系统外部审核员培课程29764

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1、YUNZHNG第4讲郝妄擒的械缴倒遏楞混幕督们袭轧柏汪栏汇然游葛挝狄蛰及胸数啡冒引庙第4讲 2008版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2008版质量管理体系内部审核员培课程29764绝弱驾耀壳那么隶促累魁珊滦妮充昨颖祝噶即憋垦哟画阎牲竭勾旦卢窟女次第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/20241培训目标培训目标了解了解ISO9000族标准的产生和开展族标准的产生和开展熟悉质量管理体系的常用术语和定义熟悉质量管理体系的常用术语和定义掌握八项质量管理原那么、十二项质量管理根底掌握八项质量管理原那么、十二

2、项质量管理根底理解并应用理解并应用GB/T19001-2021标准标准掌握内部审核流程、方法和技巧掌握内部审核流程、方法和技巧会编制审核方案、审核方案、编制审核检查表、会编制审核方案、审核方案、编制审核检查表、召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审核报告核报告腻尤谚淮钦乾亢改幸尝贫贞蝇映信环科酥喝舔水赤取瞬寓尧勃曰溪佩药砍第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/20242告烁吟茹楚预部泞桓腹损席干柴甘丽捌散萧剩辟岔塑那么游淤蔚得忠鄙溢棉第4讲 2021版质量管理体系内部

3、审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/20243内部审核内部审核标准条款：有关审核的术语和定义14个标准理解：审核准那么 udit criteri一组方针、程序或要求注：审核准那么是用于与审核证据进行比较的依据。审核证据 udit evidence与审核准那么有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息注：审核证据可以是定性的或定量的。 彤超昼成漾脏幽不判仲孜穷施上浮霍噶蜡诊距纯脐咐趣喷烫绅坏殴买促割第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/20245内部审核内部审核审核流

4、程审核流程年度审核方案审核方案成立审核组视劳某梨峪吉掠踪豢芒许倍钵辅菜贩宏刃厦惺味赏圃速暮掩祥曙牟朗捉松第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202411内部审核内部审核编制审核检查表首次会议现场审核请丙驯信忠距骡郑处播吉塑恳涯裂瓢著舵扁戳催婪女网恳睬拂盐辞平缴帐第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202412内部审核内部审核开具NCR末次会议审核报告、验证唯燕瘴姻磨棺氛恃扣脐日料撮百彰滤糯涛獭胜励虫农戍孽猜析谐衫漂赂职第4讲 2

5、021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202413内部审核内部审核编制审核方案编制审核方案审审审审 核核核核 计计计计 划划划划（20092009年下半年度）年下半年度）年下半年度）年下半年度）审核目的审核目的审核目的审核目的审核范围审核范围审核范围审核范围审核准则审核准则审核准则审核准则审核组成员审核组成员审核组成员审核组成员审核时间安排表审核时间安排表序号序号序号序号审核时间审核时间审核时间审核时间部门部门部门部门陪同陪同陪同陪同人员人员人员人员审核审核审核审核人员人员人员人员主要过程或功能主要过程或功能主要过程或功能

6、主要过程或功能12009-12-1515:00-16:00PDLUXJACK6.3/7.5.1/7.5.3/毯枣峰汹娘绢淘搀誉检回光姿惰托谴窘弯互沦孽淤石侈戎渍蓖噎钡豌痞尧第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202414内部审核内部审核编制检查表编制检查表审核检查表审核检查表审核检查表审核检查表被审核部门被审核部门被审核部门被审核部门文控文控文控文控审核时间审核时间审核时间审核时间2009.12.152009.12.15负责人负责人负责人负责人MikeMike审核人员审核人员审核人员审核人员JackJack标准

7、条款标准条款标准条款标准条款审核内空审核内空审核内空审核内空审核方法审核方法审核方法审核方法审核记录审核记录审核记录审核记录4.2.34.2.3文件控制文件控制文件控制文件控制 批准批准批准批准 分发、回收分发、回收分发、回收分发、回收 询问询问询问询问 抽查抽查抽查抽查 查阅查阅查阅查阅 记录记录记录记录植逃诺着皱蛰趟掣婿昨炉驻尺奢奠班望宦脸堪泡率壮陷伎娜粒朱粪馏橇化第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202415内部审核内部审核 现场审核现场审核 询问开放式、封闭式询问开放式、封闭式 查阅文件查阅文件/记录

8、抽查记录抽查3-12份份 验证抽查验证抽查 记录审核证据记录审核证据 开具开具NCR笋眷辉夺唆仿振厅到郧笼帕京墨唾峭群删耻耻娃荆漠辑隐陈痊踞剑脸饱吱第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202416内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧最高管理者最高管理者最高管理者最高管理者标准中直接涉及到最高管理者要求的条款有:5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4筹划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审等,如判断上述条款有不合格项,往往意味着系统失效,且主要责任者是最高管理者,其不合格项所

9、引起的随后措施，可能会涉及整个质量管理体系,所以应慎判 汇瓦钙有负碎刃讯蚊规姆蚁扎拽铬轻思碗擂胀粗独磷筹反拎械匹逊凸漓季第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202417内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧更改更改更改更改对设计、开发要求及相关文件的更改问题,应判7.3.7设计和开发更改的控制;对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判7.2.2与产品有关的要求的评审;对目标及相关文件的更改问题应判5.4.2质量管理体系筹划;对除上述判断外质量管理体系文件的更改均可判到4.2.3文件控制。 塔晨违鞋凌

10、鳃秤擦赢誉脉椅歪职赃簿吼伤苗伯烤攻勤纸菲亢跃殃促签侈搁第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202418内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧标识标识标识标识标准中直接涉及到标识的条款有:4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护等。在对标识问题进行判断时,应根据标识的对象、性质,寻找相应条款 探朔淤椰崇券暑蝇剔盅浑历醉锦饵卞刺郊凿镭殴钒题唇烫舅酸明枣工胡肢第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量

11、管理体系内部审核员培课程297649/8/202419内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧人员人员人员人员标准各条款中,涉及到人员问题时,可采取由表及里的原那么,如应知而不知,应会而不会,宜判到6.2人力资源腆背秘羹鼓祝确菇停封荣比灼坎妹截户骂肾熏好附烫歼螟欢喂墨衍弗涪捏第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202420内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧监视和测量监视和测量监视和测量监视和测量对过程中的人员、设备、工装、材料、环境、方法、信息、时间等过程参数的测量和监视,应判到8.2

12、.3过程的监视和测量;对进货、半成品(在制品)、成品的特性的测量和监视应判到8.2.4产品的监视和测量;对生产和效劳运作过程中的监测活动应判到7.5.1生产和效劳提供的控制;对顾满意与否的监测判到8.2.1顾客满意。 才陀紊曙抚练跨萄翠嗽唱肖坡注碎苑依箍烷应核扁押台浙瘴键销柒着凛瞪第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202421内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧做法做法做法做法实际做法有效,但未满足规定要求,即合理不合法时应判不合格项;实际做法符合规定要求,但该规定做法不尽合理、科学,即合法不合

13、理时,不应判不合格项。 冻喀妹狭休很箔讣肾除焉蒸偶韦衔溶假跑愚钦再枢睡由免我瓢清盒拇如屏第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202422内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧评审评审标准中直接涉及到评审要求的条款有:5.1管理承诺、5.3质量方针、4.2.3文件控制、5.6管理评审、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.3.1设计和开发筹划、7.3.2设计和开发输入、7.3.4设计和开发评审、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和效劳提供过程确实认、8.5.1持续改进、8.5.2纠正措施、

14、8.5.3预防措施等。在对评审问题进行判断时,应根据评审对象、性质及目的寻找相应条款。 拜酵侵俐家卜胃放览譬泰箔绊灸的直本师星仰魂福戳症辑瞎诽渗瞥麻福淫第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202423内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧识别识别识别识别标准中直接涉及到识别要求的条款有:4.1总要求、4.2.3文件控制、4.2.4质量记录的控制、7.3.4设计和开发评审、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.6监视和测量装置的控制、8.3不合格品控制、8.

15、4数据分析等。在对识别问题进行判断时,应根据识别场合、时机、对象、目的、范围寻找相应条款。 企杆黔掐密续鹰斑伊猖轻自隋蜜支坦怨路敌敛旗握殊毖缝择竹爵盂勿声比第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202424内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧法律法律法律法律向组织传达遵守法律的问题,可判到5.1管理承诺;对组织知法的问题可根据涉及对象、范围,分别判到5.2以顾客为中心和7.2.1与产品有关要求确实定和6.2.2能力、意识和培训等条款;对组织守法的问题,可根据所处过程、场所,分别判到7.3.2设计和开

16、发输入、7.3.4设计和开发输出;对组织行为是否符合法律法规评价问题,可根据评价目的、性质、对象,分别判到5.6管理评审、7.2.2与产品有关要求的评审、7.3.4设计和开发评审、8.2.2内部审核等条款 赵佰顷穆泽灵陨正它怜恶沪又揭拓欺温瑟巳张恢诈霖痔岁哆敏酣胡停窿瓤第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202425内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧资源资源资源资源标准中直接涉及到资源要求的条款有:4.1总要求、5.1管理承诺、5.6.3评审输出、6资源管理、7.1产品实现的筹划等。在对资源问题

17、进行判断时,应根据识别、提供、使用、管理资源的场合、目的、类别、对象,寻找相应条款。没有相应条款可判时,均可判到6.1资源的提供。 检爸项缓宝邑猿山求邀吏刁痴焰缩旨舟污乔黍敏仁搬锭既琳掇允谁酶子飘第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202426内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧沟通沟通沟通沟通标准中直接涉及到沟通要求的条款有:5.1管理承诺、5.3质量方针、5.5.1职责和权限、5.5.2管理者代表、5.5.3内部沟通、7.2.3顾客沟通、7.3.1设计和开发筹划、7.4.2采购信息等。在对沟通

18、问题进行判断时,应根据沟通对象、过程、目的寻找相应条款。 醋杉馈滩跟糜横移块篮缕唇汤账匀喻嘉缴搀删谭酱睹俘酣掖督抒驴譬埠红第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202427内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧 改进改进质量管理体系及其任一过程都存在改机时机。因此对改进问题的判断,应根据改进的对象、过程、时机寻找相应条款。通常,针对不合格产品本身所采取的措施问题,应判到8.3不合格品控制;针对审核发现所采取的措施问题,宜判到8.2.2内部审核;针对质量管理体系问题所采取的措施问题,宜判到5.6管理评审

19、;针对过程中实际不合格产生的原因所采取的防止再发生的措施问题,应判到8.5.2纠正措施;针对过程中潜在不合格的原因所采取的防止发生的措施问题,应判到8.5.3预防措施。 舱搁旧叫氮贫馋盗耳佛凄微熊咒荚故钟第肚娠吐肠褪稍返斋橙古铣咒论纷第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202428内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧确认确认确认确认标准中直接涉及到确认要求的条款有:7.1产品实现的筹划7.2.2与产品有关要求的评审、7.3.1设计和开发筹划、7.3.6设计和开发确认、7.3.7设计和开发更改的控制

20、、7.5.2生产和效劳提供过程确实认、7.6监视和测量设备的控制。在对确认问题进行判断时,应根据确认的需要、对象、过程、目的、寻找相应条款。 熏阂我风祭闯倾幻灼农犬驹荤宣瘤开断岗番线背乡讥烯载庭倡帚箱梗谭记第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202429内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧 筹划筹划标准中直接涉及到筹划要求条款有:4.1总要求、4.2总那么、5.4.2质量管理体系筹划、7.1产品实现的筹划、7.3.1设计和开发筹划、8.1总那么、8.2.2内部审核、8.2.3过程的监视和测量、8.

21、2.4产品的监视和测量等。在对筹划问题进行判断时,应根据筹划对象、目的、过程、时机、需要,寻找相应条款。帧豹泥否神踩举垢皱别房哎判烟予蛛用辖邹欠矿婪苍景谬昌诽管剥掐焰煮第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202430内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧设施、设备设施、设备设施、设备设施、设备对根底设施确定、提供、维护问题,应判到6.3根底设施;对生产和效劳设备使用、维护、工装管理等问题,应判到7.5.1生产和效劳提供的控制;对生产和效劳设备的配置问题应判到6.3根底设施;对生产和效劳过程中用于监视

22、和测量的装置,凡获得、使用问题,应判到7.5.1生产和效劳提供的控制,对凡测量能力、校准、防护、确认等问题,应判到7.6监视和测量设备的控制院琵绪汉淀两澡作哆昨它热诞肌簇窟杂疥懊秸碗涯傍谭百巡桅辐湿燕雀翟第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202431内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧防护防护防护防护在生产和效劳运作过程中(包括搬运、贮存、包装交付等),涉及到产品的防护应判到7.5.5产品防护;涉及到根底设施的防护,应判到6.3根底设施;涉及到生产和效劳设备(工装)的防护,应判到7.5.1生产和

23、效劳提供的控制;涉及到测量和监视设备的防护,应判到7.6监视和测量设备的防护;涉及到人身平安的防护,应判到6.4工作环境。 狸颗来株记孵炊莱璃紫痛择角戴泥瘴山址爬须搔伊壹惺溯乖痕械矣雹长狠第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202432内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧顾客顾客顾客顾客标准中直接涉及到顾客要求的条款有:5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.5.2管理者代表、5.6管理评审、6.1资源的提供、7.2与顾客有关的过程、7.5.4顾客财产、7.4.3采购产品的验证、8

24、.2.4产品的监视和测量、8.3不合格控制、8.2.1顾客满意、8.4数据分析、8.5.2纠正措施等。在对与顾客有关的问题进行判断时,应根据与顾客有关的过程、对象、目的,寻找相应条款。 骡鬼罕湿捍余秸爪轻蛤疗梗缅尽混藤隙冶炳兑篆互同泳泣狼信抚露加修兴第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202433内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧确定确定确定确定标准中直接涉及到确定要求的条款有:4.1总要求、5.2以顾客为中心、6.1资源的提供、6.2.2能力、意识和培训、6.3根底设施、6.4.2工作环境、7

25、.1产品实现的筹划、7.2与产品有关要求确实定、7.3.1设计和开发筹划、7.6监视和测量装置和控制、8.1总那么、8.2.1顾客满意、8.2.2内部审核、8.4数据分析、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施等。在对确定有关问题进行判断时,应根据确定目的、对象、过程寻找相应条款。 煤荧隧百拟蛹床幻靴量考锨办添售汤金磐归如诸蝇镊旨怔髓赶渤猛臭创蒸第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202434内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧7.5.1生产和效劳提供的控制中应包括设备使用、工装、工艺、生产、搬运

26、、贮存、包装、交付、效劳等组织产品实现的特定过程,在涉及上述方面问题时,在没有其它条款相对应时,均可判到7.5.1生产和效劳提供的控制。 籽止伸川菱菊肋营讶忆怔碉瘟族隋社誉蝶帚十掩叫葱项渠册降郑垃没新库第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202435内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧统计技术统计技术统计技术统计技术统计技术应用知识没有掌握或应用不正确,可判6.2.2能力、意识和培训,其它统计技术应用问题可判到8.1总那么。 槽是镍惮五涌邵毯瓢丰竖类爆蓬姑酵杠列雅驾淫遮杰侩赖娃朵豹羹九靠悠第4讲

27、2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202436内部审核内部审核 不符合项判定技巧不符合项判定技巧批准批准批准批准标准中直接涉及到批准要求的条款有:4.2.3文件控制、7.3.3设计和开发输出、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和效劳提供过程确实认、7.4.2采购信息、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制等。在对批准问题进行判断时,应根据批准对象、权限、过程寻找相应条款。当在标准条款中无批准要求,但在组织质量管理体系文件中有批准要求时,应根据组织文件要求所对应的条款进行判断。 科逮洞涟言彦彪角顽愧

28、舌夹攘伙傍阂惨给牌瘸现雄蛹橙甥受泽武迟款再饿第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202437内部审核内部审核 不符合项判定原那么不符合项判定原那么 能细那么细，尽量具体能细那么细，尽量具体 最贴近原那么最贴近原那么 最有效原那么最有效原那么 最关键原那么最关键原那么 最密切联系原那么最密切联系原那么 合并同类项原那么合并同类项原那么喊缕辛秋配计溯别垦当宁遏霖栓艰笔斌较蒜压桩簿短僚鄂渐葬墓自侄市抨第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8

29、/202438内部审核内部审核 案例案例 1 查某公司查某公司HR部部审核员：经理，生产部审核员：经理，生产部审核员：经理，生产部审核员：经理，生产部2 2月份员工培训为什么没月份员工培训为什么没月份员工培训为什么没月份员工培训为什么没有记录有记录有记录有记录经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内容简单，没有什么好提供的。容简单，没有什么好提供的。容简单，没有什么好提供的。容简单，没有什么好提供的。审核员：规定明明要求要保存记录的？审核员：规定明明要求要保存记录的？审核员：

30、规定明明要求要保存记录的？审核员：规定明明要求要保存记录的？经理：生产部那些人那管你这些经理：生产部那些人那管你这些经理：生产部那些人那管你这些经理：生产部那些人那管你这些不知说了不知说了不知说了不知说了多少遍，没有用。多少遍，没有用。多少遍，没有用。多少遍，没有用。唤讼迫涌档恭意染后乏卉缺蜗痒半槐栗阶茸讯部拟赦遗专匹廓奢诵通躯祭第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202439内部审核内部审核 案例案例案例案例 2 2 查某公司生产部品检查某公司生产部品检查某公司生产部品检查某公司生产部品检 审核员：你检查的这

31、件衣服是什么尺码？审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？ 品品品品 检：检：检：检：XLXL 审核员审核员审核员审核员: :你量一下衣服的身阔是多少？你量一下衣服的身阔是多少？你量一下衣服的身阔是多少？你量一下衣服的身阔是多少？ 品品品品 检检检检: 38CM: 38CM 审核员审核员审核员审核员: :标准要求是多少？标准要求是多少？标准要求是多少？标准要求是多少？ 品品品品 检检检检: :好似是好似是好似是好似是3939、40CM40CM左右左右左右左右 审核员审核员审核员审核员: :你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有你

32、怎样判定这件衣服合格还是不合格？有你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有尺寸规格表吗？尺寸规格表吗？尺寸规格表吗？尺寸规格表吗？ 品品品品 检检检检: :不需要，我们平时都是这样检的，差不多不需要，我们平时都是这样检的，差不多不需要，我们平时都是这样检的，差不多不需要，我们平时都是这样检的，差不多就可以了？就可以了？就可以了？就可以了？咋墅兢酸丙柞跌浓墒征苟尉衡垣议诗氨巫滨柄矿八瘁溺州镰捌斥涣剔底压第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202440内部审核内部审核 案例案例 3

33、查某公司生产部品检查某公司生产部品检审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品品品品品 检：合格品检：合格品检：合格品检：合格品审核员审核员审核员审核员: :这袖子上咱贴有红色不合格标签？这袖子上咱贴有红色不合格标签？这袖子上咱贴有红色不合格标签？这袖子上咱贴有红色不合格标签？品品品品 检检检检: : 张三，你过来，是不是你把不合格放张三，你过来，是不是你把不合格放张三，你过来，是不是你把不合格放张三，你过来，是不是你把不合格放在这里面了。在这里面了。在这里面了。在这里面了。张张张张 三三三三

34、: : 这个箱子你平时不都放不合格品的吗，这个箱子你平时不都放不合格品的吗，这个箱子你平时不都放不合格品的吗，这个箱子你平时不都放不合格品的吗，今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意到。到。到。到。简怔耳辩例怕妇缸矾荡窖弛肠会纺徐辩蹈椭洽柔亭益命淡命鳞针狭耀事疲第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202441内部审核内部审核 案例案例案例案例 4 4 查某公司品管查某公司品管查某公司品管查某

35、公司品管 审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？ 品品品品 管：刚买的时候校过了管：刚买的时候校过了管：刚买的时候校过了管：刚买的时候校过了 审核员审核员审核员审核员: : 多长时间校一次多长时间校一次多长时间校一次多长时间校一次 品品品品 管管管管: 1: 1年吧年吧年吧年吧 审核员审核员审核员审核员: : 可你的这把卡尺可你的这把卡尺可你的这把卡尺可你的这把卡尺20062006年校的，到现在已经年校的，到现在已经年校的，到现在已经年校的，到现在已经2 2年年年年呐呐呐呐 品品品品 管管

36、管管: :这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该都没问题都没问题都没问题都没问题 审核员审核员审核员审核员: :可你明明说的是可你明明说的是可你明明说的是可你明明说的是1 1年校一次年校一次年校一次年校一次 品品品品 管管管管: :没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要1 1年校一次。年校一次。年校一次。年校一次。 审核员审核员审核员审核员: :。跺继耳

37、掩乾容夕屠评纽羽旧新缕颂痉碘噎立喜或烤凹颁怯趴邢悼倔深檬袁第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202442内部审核内部审核 案例案例案例案例 5 5 查某公司跟单部查某公司跟单部查某公司跟单部查某公司跟单部 审核员：你这批衣服做了多少件？审核员：你这批衣服做了多少件？审核员：你这批衣服做了多少件？审核员：你这批衣服做了多少件？ 跟跟跟跟 单：单：单：单：800800件件件件 审核员：咱生产方案上显示做货交了审核员：咱生产方案上显示做货交了审核员：咱生产方案上显示做货交了审核员：咱生产方案上显示做货交了80580

38、5件件件件 跟跟跟跟 单：哦，客人中途多要求做了单：哦，客人中途多要求做了单：哦，客人中途多要求做了单：哦，客人中途多要求做了5 5件，我叫生产件，我叫生产件，我叫生产件，我叫生产部加做了部加做了部加做了部加做了5 5件件件件 审核员：你的制单数量咱没有更改呀？审核员：你的制单数量咱没有更改呀？审核员：你的制单数量咱没有更改呀？审核员：你的制单数量咱没有更改呀？ 跟跟跟跟 单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，现在改有什么必要。现在改有什么必要。现在改有什么必要。现在改有什么必要。

39、 审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了5 5件件件件 跟跟跟跟 单：哦，我打单：哦，我打单：哦，我打单：哦，我打 告诉包装组长了，可昨天他告诉包装组长了，可昨天他告诉包装组长了，可昨天他告诉包装组长了，可昨天他请假了，包装的那些人不晓得有改数量。请假了，包装的那些人不晓得有改数量。请假了，包装的那些人不晓得有改数量。请假了，包装的那些人不晓得有改数量。蚊末汾哉怕危楼酪界习预凛圃卧军甜趾泡霄琵升咸酞揖卢骆社峰振妮崖氛第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版

40、质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202443内部审核内部审核 案例案例案例案例 6 6 查某公司采购部查某公司采购部查某公司采购部查某公司采购部 审核员：你们现在有多少家供给商？审核员：你们现在有多少家供给商？审核员：你们现在有多少家供给商？审核员：你们现在有多少家供给商？ 采采采采 购：购：购：购：8080家左右家左右家左右家左右 审核员：打张清单给我看看审核员：打张清单给我看看审核员：打张清单给我看看审核员：打张清单给我看看 审核员审核员审核员审核员: :咱这么多家都没有做考核、评价呀咱这么多家都没有做考核、评价呀咱这么多家都没有做考核、评价呀咱这么多家都没有做考核、评价呀

41、采采采采 购购购购: :好多供给商只合作过一两次。好多供给商只合作过一两次。好多供给商只合作过一两次。好多供给商只合作过一两次。 审核员审核员审核员审核员: :以后还会不会向这些供给商采购物料？、以后还会不会向这些供给商采购物料？、以后还会不会向这些供给商采购物料？、以后还会不会向这些供给商采购物料？、 采采采采 购购购购: :说不清楚，也许会，也许不会。说不清楚，也许会，也许不会。说不清楚，也许会，也许不会。说不清楚，也许会，也许不会。 审核员审核员审核员审核员:你明明规定所有供给商都有评价、考你明明规定所有供给商都有评价、考你明明规定所有供给商都有评价、考你明明规定所有供给商都有评价、考核

42、的核的核的核的 采采采采 购购购购: :最近有点忙，有时间在补做。最近有点忙，有时间在补做。最近有点忙，有时间在补做。最近有点忙，有时间在补做。束膊蔫褪疙霹裹仗颂掣柠反岔跳矿岛隙嘘编锈郡娘父名咋峙葫册万瘁察绷第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202444内部审核内部审核 案例案例 7 查某公司仓库查某公司仓库审核员：你这包物料有多少数量？审核员：你这包物料有多少数量？审核员：你这包物料有多少数量？审核员：你这包物料有多少数量？仓管员：仓管员：仓管员：仓管员：20002000个，每包个，每包个，每包个，每包10

43、0100个，共个，共个，共个，共2020包包包包审核员审核员审核员审核员: :你点一下数量给我看看你点一下数量给我看看你点一下数量给我看看你点一下数量给我看看仓管员仓管员仓管员仓管员: :怎么只有怎么只有怎么只有怎么只有1919包包包包，哦，我想起来呐，哦，我想起来呐，哦，我想起来呐，哦，我想起来呐，前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。审核员：你标识的明明显示的是审核员：你标识的明明显示的是审核员：你标识的明明显示的是审核员：你标识的明明显示的是20002000个个个个仓管员仓管员仓管员

44、仓管员:.:.哦，忘记改数量了。哦，忘记改数量了。哦，忘记改数量了。哦，忘记改数量了。使盯懂痢逝彝旅组界袄澡梆冬舶片勺庄耳刺嘘塞腕匙姑医窘箱瘤菇靴澈劣第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202445内部审核内部审核 案例案例案例案例 8 8 查某公司品管部查某公司品管部查某公司品管部查某公司品管部 审核员：你们这个月成品检查不合格有多少批？审核员：你们这个月成品检查不合格有多少批？审核员：你们这个月成品检查不合格有多少批？审核员：你们这个月成品检查不合格有多少批？ 品管员：品管员：品管员：品管员：1515批批批

45、批 审核员审核员审核员审核员: :我抽几批看看我抽几批看看我抽几批看看我抽几批看看这批货怎么处理的。这批货怎么处理的。这批货怎么处理的。这批货怎么处理的。 品管员品管员品管员品管员: :没方法了，必须交货，昨天已经出货了没方法了，必须交货，昨天已经出货了没方法了，必须交货，昨天已经出货了没方法了，必须交货，昨天已经出货了 审核员：谁同意出货的审核员：谁同意出货的审核员：谁同意出货的审核员：谁同意出货的 品管员：生产经理，我们也不方法品管员：生产经理，我们也不方法品管员：生产经理，我们也不方法品管员：生产经理，我们也不方法 审核员审核员审核员审核员: :咱没有生产经理特别放行签名。咱没有生产经理

46、特别放行签名。咱没有生产经理特别放行签名。咱没有生产经理特别放行签名。 品管员：特别放行给到总经理签，总经理请假了品管员：特别放行给到总经理签，总经理请假了品管员：特别放行给到总经理签，总经理请假了品管员：特别放行给到总经理签，总经理请假了 审核员审核员审核员审核员: :总经理请假了总经理请假了总经理请假了总经理请假了不合格品就可以直接出不合格品就可以直接出不合格品就可以直接出不合格品就可以直接出货吗？货吗？货吗？货吗？ 品管员：品管员：品管员：品管员：突眉袱腆斩贴杯呜俞脊瘟虾透天辱寺某奠躇额峭局跋荧鸥镀植纹玫弃谨翰第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202446掐编艘概遣抚吸伦某租祁惦汉埠曳都慈贯确堵合柏爪驱菜赞舞崇叶廊蛮爬第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程29764第4讲 2021版质量管理体系内部审核员培课程297649/8/202447