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1、 体系推进项目组体系推进项目组 二零零八年十月二零零八年十月试点推行试点推行HSE制度汇报制度汇报中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司1目目 录录一、背景说明一、背景说明二、制度汇报二、制度汇报2 20072007年年，中中国国石石油油与与杜杜邦邦公公司司签签署署协协议议，全全面面开开展展HSEHSE咨咨询询合合作作。拟拟用用三三年年时时间间，健健全全完完善善中中国国石石油油HSEHSE制制度度体体系系、HSEHSE培培训训管管理理系系统统和和HSEHSE绩效管理系统。绩效管理系统。开展开展HSE管理国际合作管理国际合作 3开展开展HSE管理
2、国际合作管理国际合作 健全完善健全完善HSEHSE制度体系：制度体系：解决解决“干什么，如何干干什么，如何干” 改进改进HSEHSE培训管理系统：培训管理系统：解决解决“学什么，如何学学什么，如何学” 改进改进HSEHSE业绩管理系统业绩管理系统: : 解决解决“管什么，如何管管什么，如何管” 三方面的工作以健全完善制度为主线，相辅三方面的工作以健全完善制度为主线，相辅相成，互为支持，构成相成，互为支持，构成HSEHSE管理体系推进工作的管理体系推进工作的主体任务。主体任务。4 在在对对公公司司总总部部230230个个HSEHSE制制度度标标准准梳梳理理、分分析析的的基基础础上上，编编写写完完
3、成成中中国国石石油油HSEHSE制制度度梳梳理理报报告告，确确定定了了中中国国石石油油总总部部层层面面HSEHSE制制度度框框架架及及其其包包含含的的131131项项制制度度。杜杜邦邦将将协协助助和和指指导导中中国国石石油油完完善善其中的其中的9090项制度。项制度。 后面将详细阐述。后面将详细阐述。健全完善健全完善HSE制度体系制度体系5v 评评估估HSEHSE培培训训管管理理现现状状, ,编编写写完完成成中中国国石石油油HSEHSE培培训训管管理理系系统统改改进进方方案案，明明确确了了HSEHSE培培训训管管理理流流程程，提提出出了了存存在问题及改进建议。在问题及改进建议。 改进改进改进改
4、进HSEHSE培训管理系统培训管理系统培训管理系统培训管理系统6M1:课堂培训M2:课堂培训+针对性考试M3:部门/单位HSE讨论会议M4:制度/程序阅读 +主管指导M5:在岗实际练习 +师傅带领M6:网络学习HSEHSE培培训训管管理理流流程程改进改进改进改进HSEHSE培训管理系统培训管理系统培训管理系统培训管理系统7vHSEHSE培训管理存在问题：培训管理存在问题：v 培训针对性不强；培训针对性不强；v 培训主体不明确；培训主体不明确；v 培训方式简单；培训方式简单；v 培训师资单一。培训师资单一。改进改进改进改进HSEHSE培训管理系统培训管理系统培训管理系统培训管理系统8中国石油总部
5、和中国石油总部和2个试个试点单位的点单位的HSE培训需培训需求矩阵求矩阵培训培训者方案培训培训者方案的制定的制定中国石油培训中国石油培训矩阵图管理程矩阵图管理程序序根据需求矩阵根据需求矩阵制定制定5个个HSE模模块的培训教材块的培训教材杜邦公司培杜邦公司培训模块清单训模块清单某典型石油公某典型石油公司培训模块清司培训模块清单单中国石油现有中国石油现有的的HSE培训管培训管理程序和实践理程序和实践中国石油培训系中国石油培训系统的具体改进方统的具体改进方案案HSE培训管理培训管理规定规定结合结合5个培训模块个培训模块和培训方案，模拟和培训方案，模拟实施培训培训者实施培训培训者 5个个HSE培训培训
6、模块的实施模块的实施 HSEHSE培训管理系统改进流程图培训管理系统改进流程图改进改进改进改进HSEHSE培训管理系统培训管理系统培训管理系统培训管理系统9v 评评估估HSEHSE绩绩效效管管理理现现状状，编编写写完完成成中中国国石石油油HSEHSE绩绩效效管管理理系系统统改改进进方方案案，明明确确了了HSEHSE绩绩效效管管理理流流程程，提提出出了了存在问题及改进建议。存在问题及改进建议。v 改进改进改进改进HSEHSE绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统10改进改进改进改进HSEHSE绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统HSEHSE绩绩效效管管理理流流程程11v H
7、SEHSE绩效管理存在问题：绩效管理存在问题：v 缺少过程性指标；缺少过程性指标；v 层层分解，简单复制；层层分解，简单复制；v 中期缺乏跟踪、评审；中期缺乏跟踪、评审；v 后续缺少正向激励。后续缺少正向激励。改进改进改进改进HSEHSE绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统12更新更新/制定制定20个代表性岗个代表性岗位的岗位描述书，包含位的岗位描述书，包含HSE责任责任每季度检验目标每季度检验目标指标及行动方案指标及行动方案的执行情况的执行情况选定选定20个代表个代表性的岗位性的岗位20个代表性岗个代表性岗位的位的HSE目标目标指标及行动方指标及行动方案案 杜邦公司杜邦公司绩绩效
8、管理实践效管理实践某典型石油公某典型石油公司绩效管理实司绩效管理实践践中国石油现有中国石油现有的绩效管理系的绩效管理系统和实践统和实践中国石油中国石油HSE绩效绩效管理系统的具体管理系统的具体改进方案改进方案HSE目标指标和绩效目标指标和绩效管理规定管理规定 根据具体情况，对绩效管理根据具体情况，对绩效管理系统做必要的改进和完善系统做必要的改进和完善改进改进改进改进HSEHSE绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统绩效管理系统 HSEHSE绩效管理系统改进流程图绩效管理系统改进流程图13目目 录录一、背景说明一、背景说明二、制度汇报二、制度汇报14 二、二、 新编试点新编试点新编试点新编试点HS
9、EHSEHSEHSE制度特点制度特点制度特点制度特点三、三、 差异对比及推广计划差异对比及推广计划差异对比及推广计划差异对比及推广计划一、一、 总部通用总部通用总部通用总部通用HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架汇汇 报报 提提 纲纲15 1 1、框架结构不清晰，系统性不强、框架结构不清晰，系统性不强 2 2、关注焦点不准，覆盖面不全、关注焦点不准，覆盖面不全 3 3、被动应对事故和政府法规、被动应对事故和政府法规 4 4、内容宏观，可操性不强、内容宏观，可操性不强 5 5、不注重制度培训和定期评审、不注重制度培训和定期评审一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用H
10、SEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建设存在问题制度建设存在问题16 1 1、框架结构不清晰，系统性不强。、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持完全支持HSEHSE管理关键要素的有效实施。管理关键要素的有效实施。 一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架 HSEHSE制度建设存在问题制度建设存在问题17 2
11、2、关注焦点不准，覆盖面不全。、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集现有制度主要集中在监督检查、监测、事故、应急、责任追究、考核中在监督检查、监测、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理、个体防等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理、个体防护、环境因素管理等源头控制、过程管理方面的制度。护、环境因素管理等源头控制、过程管理方面的制度。一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建设存在问题制度建设存在问题18 3 3、被动应对事故和政府法规。、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对吸取事故教训，应
12、对政府法规成为制度建设的主驱动力，缺乏根据作业安全分政府法规成为制度建设的主驱动力，缺乏根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、体系审核等日常工作析、工艺危害分析、行为安全分析、体系审核等日常工作主动制订制度的意识。主动制订制度的意识。一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建设存在问题制度建设存在问题19 4 4、内容宏观，可操性不强。、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序普遍存在要求多、程序少，原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述少，原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位
13、，导致制度可操性差。不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。 一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建设存在问题制度建设存在问题20 5 5、不注重制度培训和定期评审。、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。长期暂行。一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架
14、HSEHSE制度建设存在问题制度建设存在问题21与工艺设备操作与工艺设备操作相应的相应的HSEHSE作业文件作业文件企业企业基层基层HSE管理手册管理手册（方针、原则、战略目标）（方针、原则、战略目标）总部通用的总部通用的HSE制度、规定制度、规定专业性专业性HSE制度、规定制度、规定企业配套的企业配套的HSE管理程序管理程序一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架 集团公司集团公司集团公司集团公司HSEHSEHSEHSE制度总体框架制度总体框架制度总体框架制度总体框架22 一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架
15、制度框架制度框架制度框架 总部通用总部通用总部通用总部通用HSEHSEHSEHSE制度框架设计原则制度框架设计原则制度框架设计原则制度框架设计原则p先进性先进性: :借鉴国际大石油公司经验借鉴国际大石油公司经验; ;p系统性系统性: :覆盖覆盖HSEHSE管理体系关键要素管理体系关键要素; ;p通用性通用性: :适用于中国石油各业务板块适用于中国石油各业务板块; ; p符合性符合性: :满足国家法律法规的基本要求满足国家法律法规的基本要求; ;p特色性特色性: :体现中国石油体现中国石油HSEHSE管理的特点。管理的特点。 23主动式需求主动式需求 公司战略目标的要求；公司战略目标的要求； 领
16、导业界的内在驱动；领导业界的内在驱动； 工艺危害分析的结果；工艺危害分析的结果； 作业安全分析的结果；作业安全分析的结果； 行为安全分析的结果；行为安全分析的结果； 制度定期审核的结果；制度定期审核的结果； 最佳实践的推广应用。最佳实践的推广应用。被动式需求被动式需求 法律法规及其他要求；法律法规及其他要求； 外部审核的反馈信息；外部审核的反馈信息； 事件、事故的教训。事件、事故的教训。HSEHSEHSEHSE制度建设驱动力分析制度建设驱动力分析制度建设驱动力分析制度建设驱动力分析一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架24 一、总部通用一、
17、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架企业宗旨企业宗旨HSE原则原则25环境因素识别与影响评价管理规定健康危害识别管理规定工艺危害分析管理规定作业安全分析管理规定HSE目标指标管理规定HSE法律法规适应性管理规定HSE管理体系建立指南兼并和收购的HSE管理规定8项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理评审管理评审检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 HSEHSE方针方针企业宗旨企业宗旨HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺26HSE专职人员职
18、责管理规定直线管理人员HSE职责管理规定赴外工程技术服务队伍HSE管理规定领导干部定点联系管理规定HSE培训管理规定HSE委员会及分委会管理规定基层班组安全活动管理规定HSE信息系统管理规定安全生产保证基金管理规定安保基金自然灾害及事故损失赔偿细则HSE制度管理规定人员变更管理规定生产安全事故隐患报告特别奖励规定安全观察与沟通管理规定14项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架领导和承诺领导和承诺管理评审管理评审检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 HSEHSE原则原则HSEHSE方针
19、方针企业宗旨企业宗旨27应应急急准准备备与与响响应应个个人人防防护护职职业业健健康康环环境境管管理理交交通通运运输输H HS SE E承承包包商商H HS SE E危危险险物物品品H HS SE E工工艺艺设设备备安安全全通通用用作作业业安安全全十类十类一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE方针方针企业宗旨企业宗旨HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺管理评审管理评审 策划策划 检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件海海上上H HS SE E28直升机安全管理规定临时房/移动房HSE管
20、理规定砂轮切割、打磨安全管理规定安全喷淋与洗眼器管理规定叉车安全管理规定移动梯子的选择和使用管理规定移动气瓶使用安全管理规定手持电动/气动工具安全管理规定一般工器具安全管理规定上锁/挂签管理规定电气作业安全管理规定公用和工艺设施连接控制管理规定临时用电安全管理规定高压水清洗安全管理规定移动吊装作业安全管理规定脚手架作业安全管理规定挖掘作业安全管理规定高处作业安全管理规定管线打开安全管理规定进入有限空间作业安全管理规定工业动火安全管理规定作业许可管理规定2222项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架通用作业安全通用作业安全管理评审管理评审
21、检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 HSEHSE方针方针企业宗旨企业宗旨HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺29HSEHSE方针方针工艺与设备安全管理规定工程项目设计阶段HSE管理规定设备和设施质量保证管理规定启动前安全检查管理规定机械完整性管理规定管道、设备、工作区域颜色管理规定工艺设备变更管理规定工艺设备安全信息管理规定重大危险源管理规定特种设备安全监督管理规定关键装置和要害部位安全管理规定实验室、中试装置安全管理规定操作规程管理规定“两书一表”管理规定工艺设备安全工艺设备安全危险化学品安全管理规定氮气安全管理规定硫化氢安全管理规
22、定氯气安全管理规定氢气安全管理规定瓦斯使用安全管理规定液化气使用储存安全管理规定丁二烯使用储存安全管理规定有毒气体泄漏安全保护管理规定放射性物质管理规定民用爆炸物品安全管理规定危险物品危险物品HSEHSE1414项项1111项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理评审管理评审检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 企业宗旨企业宗旨HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺30HSEHSE方针方针承包商HSE管理规定供应商HSE管理规定承包租赁安全管理规定交通安全管理规定陆路运输HSE管
23、理规定内河运输HSE管理规定海上运输HSE管理规定空中运输HSE管理规定企业铁路（专用线）运输安全管理规定环境保护管理规定建设项目环境保护管理规定固体废弃物排放管理规定废水排放管理规定废气排放管理规定土壤、地下水保护及环境修复管理规定环境敏感区施工作业环境管理规定野生动物栖息地及物种保护管理规定温室气体管理规定承包商承包商HSE交通运输交通运输HSE环境管理环境管理6项项9 9项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理评审管理评审检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 企业宗旨企业宗旨
24、HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺31HSEHSE方针方针职业病防治管理规定职业健康监护管理规定职业卫生档案管理规定作业场所职业病危害因素检测规定人机工程管理规定噪声暴露控制管理规定流行病、传染病和地方病管理规定防暑、防冻管理规定野外食品、饮水和卫生管理规定放射卫生管理规定个人防护装备管理规定安全带和坠落防护管理规定呼吸系统保护管理规定眼部保护管理规定工作服管理规定安全帽管理规定安全鞋管理规定应对突发重大事件、事故管理规定突发事件信息报送规定应急预案管理规定消防安全管理办法专职消防队管理办法海上石油安全生产管理规定海上环境保护管理规定船艇安全管理规定职业健康职业健康个人防护个人防护应急准
25、备与响应应急准备与响应海上海上HSE10项项7 7项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理评审管理评审检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 企业宗旨企业宗旨HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺32HSEHSE方针方针HSE审核管理规定工艺安全审核指南行为安全审核指南HSE管理体系运行质量评估管理规定环境统计管理规定环境监测管理规定操作循环分析管理规定安全监督管理规定安全事故行政责任追究规定事故分类、报告和调查管理规定事故隐患管理规定工作外事故的汇报和调查管理规定环境保护违纪违规
26、行为处分规定环境保护先进集体和个人奖励规定安全生产考核评比规定职业健康工作考核规定1212项项一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理评审管理评审检查与纠正检查与纠正实施和运行实施和运行组织结构、资源和文件组织结构、资源和文件 策划策划 企业宗旨企业宗旨HSEHSE原则原则领导和承诺领导和承诺33 1 1、整体布局，分类设计。、整体布局，分类设计。以以HSEHSE管理体系七大要素为制度框架，管理体系七大要素为制度框架，遵循遵循PDCAPDCA原则，针对不同功能区块，整体布局，分类设计，配套开原则，针对不同功能区块，整体布局，分类设计，配套
27、开发发HSEHSE制度，制度，131131项制度基本涵盖了管理体系项制度基本涵盖了管理体系2828个功能要素的基本要个功能要素的基本要求。求。 2 2、突出对关键环节的管理控制。、突出对关键环节的管理控制。将将“实施和运行实施和运行”划分为作业安划分为作业安全、工艺安全、交通安全、危险物品全、工艺安全、交通安全、危险物品HSEHSE、承包商、承包商HSEHSE、个体防护、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等环境管理、职业卫生、应急管理等1010个类别，按类别分别配套设计个类别，按类别分别配套设计相应制度，形成针对关键环节，突出源头控制和过程管理的系列制相应制度，形成针对关键环节，突出源头控
28、制和过程管理的系列制度。度。一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架总部通用总部通用HSEHSE制度框架特点制度框架特点34 3 3、管理对象指向具体。、管理对象指向具体。减少减少“大而全大而全”的制度，结合石油石化主要风险和的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对具体危害因素设计开发事故教训，针对具体危害因素设计开发“小而精小而精”的针对性制度，如针对动火、的针对性制度，如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、地方病等具体危
29、害因素设计开发专项管理制度。行病、地方病等具体危害因素设计开发专项管理制度。 4 4、作业安全制度比较齐全。、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等1212项作业安全管项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动/ /气动工具、移动气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等气瓶、叉车、移动梯子等9 9项工器具管理制度。项工器具管理制度。一、总部通用一、总部
30、通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架总部通用总部通用HSEHSE制度框架特点制度框架特点35一、总部通用一、总部通用一、总部通用一、总部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架总部通用总部通用HSEHSE制度框架特点制度框架特点 5 5、工工艺艺安安全全制制度度比比较较齐齐全全。以以工工艺艺安安全全管管理理制制度度为为基基础础，包包括括了了工工艺艺危危害害分分析析、新新改改扩扩建建项项目目设设计计阶阶段段HSEHSE管管理理、质质量量保保证证、机机械械完完整整性性、启启动动前前安安全全检检查查、操操作作规规程程、工工艺艺设设备备变变更更、工工艺艺安安
31、全全信信息息等等1414项项涉涉及及工工艺艺设设备安全管理方面的制度。备安全管理方面的制度。 6 6、个个体体防防护护制制度度比比较较齐齐全全。以以个个人人防防护护装装备备管管理理制制度度为为基基础础，包包括括了了头头部部防防护护、眼眼部部防防护护、呼呼吸吸系系统统防防护护、躯躯干干防防护护、脚脚部部防防护护等等7 7项项个个人人防防护护管理方面的制度。管理方面的制度。36 二、二、 新编试点新编试点新编试点新编试点HSEHSEHSEHSE制度特点制度特点制度特点制度特点三、三、 差异对比及推广计划差异对比及推广计划差异对比及推广计划差异对比及推广计划一、一、 总部通用总部通用总部通用总部通用
32、HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架汇汇 报报 提提 纲纲371.1.工艺危害分析管理规定工艺危害分析管理规定11.11.高处作业安全管理规定高处作业安全管理规定2.2.作业安全分析管理规定作业安全分析管理规定12.12.移动吊装作业安全管理规定移动吊装作业安全管理规定3.HSE3.HSE目标和指标管理规定目标和指标管理规定13.13.工艺设备变更管理规定工艺设备变更管理规定4.HSE4.HSE培训管理规定培训管理规定14.14.启动前安全检查管理规定启动前安全检查管理规定5.HSE5.HSE制度管理规定制度管理规定15.15.新改（扩）建项目设计阶段的新改（扩）建项目设计
33、阶段的HSEHSE管理规定管理规定6.6.安全观察与沟通管理规定安全观察与沟通管理规定16.16.设备和设施质量保证管理规定设备和设施质量保证管理规定7.7.作业许可管理规定作业许可管理规定17.17.承包商承包商HSEHSE管理规定管理规定8.8.上锁上锁/ /挂牌管理规定挂牌管理规定18.18.作业、操作循环分析管理规定作业、操作循环分析管理规定9.9.动火作业安全管理规定动火作业安全管理规定19.19.行为安全审核指南行为安全审核指南10.10.进入受限空间安全管理规定进入受限空间安全管理规定20.20.工艺与设备安全审核指南工艺与设备安全审核指南20082008年制定制度年制定制度二、
34、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点3821.HSE21.HSE原则原则33.33.工艺安全信息管理规定工艺安全信息管理规定22.22.安全生产责任制通则安全生产责任制通则34.“34.“两书一表两书一表”管理规定管理规定23.23.机关安全生产责任制机关安全生产责任制35.35.设备完整性管理规定设备完整性管理规定24.HSE24.HSE委员会及分委会管理规定委员会及分委会管理规定36.36.人员变更管理规定人员变更管理规定25.25.交通安全管理规定交通安全管理规定37.37.操作规程管理规定操作规程管理规定26.26.危险品运输应急管理规范危险品运输应急管理规范38.38.呼
35、吸系统保护管理规定呼吸系统保护管理规定27.27.挖掘作业安全管理规定挖掘作业安全管理规定39.39.个人防护装备管理规定个人防护装备管理规定28.28.管线打开安全管理规定管线打开安全管理规定40.40.工作服管理规定工作服管理规定29.29.脚手架作业安全管理规定脚手架作业安全管理规定41.41.有毒气体泄漏的安全保护管理规定有毒气体泄漏的安全保护管理规定30.30.临时用电安全管理规定临时用电安全管理规定42.HSE42.HSE管理体系运行质量评估管理规定管理体系运行质量评估管理规定31.31.公用设施和工艺设施的连接控制管理规定公用设施和工艺设施的连接控制管理规定43.HSE43.HS
36、E审核管理规定审核管理规定32.32.管道、设备、工作区域颜色管理规定管道、设备、工作区域颜色管理规定二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点20082008年制定制度年制定制度39 44.44.健康危害识别管理规定健康危害识别管理规定56.56.手持电动手持电动/ /气动工具安全管理规定气动工具安全管理规定45. HSE45. HSE法律法规适应性管理规定法律法规适应性管理规定57.57.砂轮切割、打磨安全管理规定砂轮切割、打磨安全管理规定46.46.兼并和收购的兼并和收购的HSEHSE管理规定管理规定58.58.高压水清洗的安全管理规定高压水清洗的安全管理规定47.47.领导干
37、部定点联系管理规定领导干部定点联系管理规定59.59.移动梯子的选择和使用管理规定移动梯子的选择和使用管理规定48.48.生产安全事故隐患报告特别奖励规生产安全事故隐患报告特别奖励规定定60.60.叉车安全管理规定叉车安全管理规定49.49.基层班组安全活动管理规定基层班组安全活动管理规定61.61.临时临时/ /移动房移动房HSEHSE管理规定管理规定50.50.内河运输内河运输HSEHSE管理规定管理规定62.62.工艺与设备安全管理规定工艺与设备安全管理规定51.51.海上运输海上运输HSEHSE管理规定管理规定63.63.重大危险源管理规定重大危险源管理规定52.52.空中运输空中运输
38、HSEHSE管理规定管理规定64.64.关键装置和要害部位安全管理规关键装置和要害部位安全管理规定定53.53.一般工具安全管理规定一般工具安全管理规定65.65.特种设备安全监督管理规定特种设备安全监督管理规定54.54.移动气瓶使用安全管理规定移动气瓶使用安全管理规定66.66.固体废弃物排放的管理规定固体废弃物排放的管理规定55.55.电气作业安全管理规定电气作业安全管理规定67.67.废水排放管理规定废水排放管理规定二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点20092009年制定制度年制定制度40 68.68.废气排放管理规定废气排放管理规定80.80.船舶安全管理规定船舶安
39、全管理规定69.69.土壤、地下水保护及环境修复管理规土壤、地下水保护及环境修复管理规定定81.81.应急预案管理规定应急预案管理规定70.70.供应商的供应商的HSEHSE管理规定管理规定82.82.消防安全管理规定消防安全管理规定71.71.噪声暴露控制管理规定噪声暴露控制管理规定83.83.事故分类、报告和调查管理规定事故分类、报告和调查管理规定72.72.安全带和坠落防护管理规定安全带和坠落防护管理规定84.84.事故隐患管理规定事故隐患管理规定73.73.眼部保护管理规定眼部保护管理规定85.85.安全事故行政责任追究规定安全事故行政责任追究规定74.74.安全帽管理规定安全帽管理规
40、定86.86.安全监督管理规定安全监督管理规定75.75.安全鞋管理规定安全鞋管理规定87.87.职业健康工作考核规定职业健康工作考核规定76.76.野生动物栖息地及动植物群落保护管野生动物栖息地及动植物群落保护管理规定理规定88.88.安全生产考核评比规定安全生产考核评比规定77.77.危险化学品安全管理规定危险化学品安全管理规定89.89.环境保护先进集体和个人奖励规定环境保护先进集体和个人奖励规定78.78.硫化氢安全管理规定硫化氢安全管理规定90.90.环境保护违纪违规行为处分规定环境保护违纪违规行为处分规定79.79.氮气安全管理规定氮气安全管理规定二、新编试点二、新编试点HSEHS
41、E制度特点制度特点20092009年制定制度年制定制度41目前已编制完成目前已编制完成3030项试点制度项试点制度序号序号名称名称序号序号名称名称1 1HSEHSE制度管理规范制度管理规范1616HSEHSE审核管理规范审核管理规范2 2工艺危害分析管理规范工艺危害分析管理规范1717通用安全管理审核规范通用安全管理审核规范3 3动火作业安全管理规范动火作业安全管理规范1818工艺安全管理审核规范工艺安全管理审核规范4 4作业安全分析管理规范作业安全分析管理规范1919集团公司集团公司HSEHSE原则原则5 5操作循环分析管理规范操作循环分析管理规范2020HSEHSE培训管理规范培训管理规范
42、6 6作业许可管理规范作业许可管理规范2121上锁上锁/ /挂牌管理规范挂牌管理规范7 7脚手架作业安全管理规范脚手架作业安全管理规范2222挖掘作业管理规范挖掘作业管理规范8 8进入受限空间管理规范进入受限空间管理规范2323临时用电安全管理规范临时用电安全管理规范9 9工艺设备变更管理规范工艺设备变更管理规范2424工艺安全信息管理规范工艺安全信息管理规范1010启动前安全检查管理规范启动前安全检查管理规范2525个人防护装备管理规范个人防护装备管理规范1111高处作业安全管理规范高处作业安全管理规范2626防护工作服管理规范防护工作服管理规范1212移动式起重机作业安全管理规范移动式起重
43、机作业安全管理规范2727管线打开管理规范管线打开管理规范1313交通安全管理规范交通安全管理规范2828安全观察与沟通管理规范安全观察与沟通管理规范1414危险品运输应急管理规范危险品运输应急管理规范2929新设备质量保证管理规范新设备质量保证管理规范1515承包商安全管理规范承包商安全管理规范3030工程建设项目立项和设计阶段工程建设项目立项和设计阶段HSEHSE管理规范管理规范二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点42 从目前已完成的从目前已完成的3030项试点制度可以看出项试点制度可以看出, ,整整体上这些制度具有以下明显特点体上这些制度具有以下明显特点: : 格式规范统
44、一；格式规范统一； 管理流程清晰；管理流程清晰； 方法工具丰富；方法工具丰富； 体现直线责任。体现直线责任。二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点43 制制度度内内容容包包括括范范围围和和应应用用领领域域、参参考考文文件件、术术语语和和定定义义、职职责责、管管理理要要求求（正正文文）、管管理理系系统统（其其它它要要求求）和和附附录录七七个个方方面面。管管理理系系统统包包括括了了对对本本制制度度实实施施的的资资源源支支持持、审审核核检检查查、偏偏离离管管理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。格式规范统一格式规范统一二、新编试点二、新编试点H
45、SEHSE制度特点制度特点441.1 目的目的1.2 适用范围适用范围1.3 应用领域应用领域进入受限空间管理规范进入受限空间管理规范1 范围和应用领域范围和应用领域2 参考文件参考文件3 术语和定义术语和定义4 职责职责5 管理要求管理要求6 管理系统管理系统附录附录A 进入受限空间许可证（式样）进入受限空间许可证（式样）附录附录B 救援计划制定指南救援计划制定指南附录附录C 进入受限空间人员的培训指南进入受限空间人员的培训指南附录附录D 受限空间作业年度评审指南受限空间作业年度评审指南格式规范统一格式规范统一二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点455.1 基本要求基本要求5
46、.2 受限空间辨识受限空间辨识5.3 进入前准备进入前准备5.4 安全措施安全措施5.5 进入受限空间许可证进入受限空间许可证5.6 救援计划和准备救援计划和准备5.7 安全职责安全职责5.8 例外情况例外情况 进入受限空间管理规范进入受限空间管理规范1 范围和应用领域范围和应用领域2 参考文件参考文件3 术语和定义术语和定义4 职责职责5 管理要求管理要求6 管理系统管理系统附录附录A 进入受限空间许可证进入受限空间许可证附录附录B 救援计划制定指南救援计划制定指南附录附录C 进入受限空间人员的培训指南进入受限空间人员的培训指南附录附录D 受限空间作业年度评审受限空间作业年度评审格式规范统一
47、格式规范统一二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点466.1 资源支持资源支持6.2 管理记录管理记录6.3 审核要求审核要求6.4 复核更新复核更新6.5 偏离管理偏离管理6.6 培训沟通培训沟通6.7 解释解释 进入受限空间管理规范进入受限空间管理规范1 范围和应用领域范围和应用领域2 参考文件参考文件3 术语和定义术语和定义4 职责职责5 管理要求管理要求6 管理系统管理系统附录附录A 进入受限空间许可证进入受限空间许可证附录附录B 救援计划制定指南救援计划制定指南附录附录C 进入受限空间人员的培训指南进入受限空间人员的培训指南附录附录D 受限空间作业年度评审受限空间作业年
48、度评审格式规范统一格式规范统一二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点47 制制度度内内容容较较少少涉涉及及具具体体的的技技术术要要求求，基基本本都都是是按按照照管管理理流流程程进进行行描描述述，形形成成一一个个完完整整的的PDCAPDCA循循环环管管理理过过程程，且且大大都都附附有有管管理理流流程程图图。如如作作业业许许可可，从从许许可可范范围围、许许可可申申请请、许许可可批批准准、作作业业实实施施、作作业业延延期期、作作业业关关闭闭等等方面形成一个完整的方面形成一个完整的PDCAPDCA循环管理流程。循环管理流程。作业许可管理流程JSA流程图.doc 变更管理流程 管理流程清晰
49、管理流程清晰二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点48 大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证式样、变更审查清单、数据统计方法、方法、作业票证式样、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执行培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。落实制度有较强的指导作用。作业许可证临时用电作业许可证安全观察与沟通报告表变更审查清单HSE培训需求矩阵方法工具丰富方法工具丰富二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点49 大大部部分分制制度度中中都都先先明明确确相相关
50、关职职能能部部门门、生生产产主主管管和和基基层层工工厂厂经经理理、操操作作主主管管、作作业业负负责责人人等等直直线线人人员员的的安安全全职职责责，较较少少出出现现HSEHSE部部门门、HSEHSE专专业业人人员员的的职职责责。即即使使出出现现HSEHSE部部门门或或HSEHSE人人员员的的职职责，也都是支持、指导和审核等辅助性责任。责，也都是支持、指导和审核等辅助性责任。CNPC作业许可的直线责任作业许可的直线责任杜邦作业许可的直线责任杜邦作业许可的直线责任体现直线责任体现直线责任二、新编试点二、新编试点HSEHSE制度特点制度特点50 二、二、 新编试点新编试点新编试点新编试点HSEHSEH
51、SEHSE制度特点制度特点制度特点制度特点三、三、 差异对比及推广计划差异对比及推广计划差异对比及推广计划差异对比及推广计划一、一、 总部通用总部通用总部通用总部通用HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架汇汇 报报 提提 纲纲51 1 1、目目前前，总总部部没没有有建建立立作作业业许许可可系系列列制制度度, ,一一些些专专业业公公司司制制定定有有作作业业许许可可制制度度, ,但但不不平平衡衡，不不配配套套。国国外外大大石石油油公公司司, ,中石化都制定有统一配套的作业许可制度。中石化都制定有统一配套的作业许可制度。 2 2、目目前前，对对一一些些作作业业进进行行分分级级，实实
52、行行分分级级审审批批, ,如如动动火火作作业业、高高处处作作业业等等。试试点点制制度度没没有有对对作作业业分分级级，也也没没有有规规定定分分级级审审批批，而而是是提提出出根根据据现现场场风风险险评评估估结结果果，由由相相应应资资源调动和协调权限的现场直线人员审批。源调动和协调权限的现场直线人员审批。 三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划作业安全管理方面的差异作业安全管理方面的差异52 3 3、目目前前，专专业业人人员员审审批批业业务务，安安全全人人员员审审查查安安全全，业业务务许许可可与与安安全全许许可可相相分分离离。试试点点制制度度没没有有提提出出安安全全人人员员参参与与审审批批要要
53、求求，规规定定一一项项作作业业统统一一由由一一名名直直线线管管理理人人审审批批完完毕。毕。 4 4、目目前前，相相关关作作业业安安全全管管理理制制度度侧侧重重对对审审批批程程序序和和作作业业安安全全技技术术措措施施的的描描述述。试试点点制制度度侧侧重重对对作作业业管管理理流流程程的的描述，较少涉及现场技术上的具体要求。描述，较少涉及现场技术上的具体要求。 三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划作业安全管理方面的差异作业安全管理方面的差异53 5 5、目目前前，对对作作业业安安全全分分析析有有要要求求，但但无无制制度度、无无程程序序；上上锁锁挂挂牌牌有有一一些些做做法法，但但没没有有上上升
54、升到到制制度度；对对常常用用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划作业安全管理方面的差异作业安全管理方面的差异54 1 1、目目前前，工工艺艺危危害害分分析析主主要要依依赖赖第第三三方方在在项项目目设设计计阶阶段段的的预预评评价价。试试点点制制度度要要求求建建立立以以业业主主为为主主，员员工工参参与与的的，贯贯穿穿项项目目生生命周期的动态危害分析、评价。命周期的动态危害分析、评价。 2 2、目目前前，关关于于项项目目设设计计阶阶段段的的HSEHSE管管理理没没有有建建立立统统一一的的制制度度，有有关关要要
55、求求分分散散在在各各专专业业制制度度中中，严严疏疏不不一一。试试点点制制度度对对工工程程项项目目设设计计各各阶阶段段HSEHSE管管理理提提出出了了要要求求，重重点点从从总总图图、建建筑筑和和结结构构、工工艺艺、管管道道和和设设备备、自自控控、动动力力、消消防防、环环保保等等方方面面详详细细列列举举了了应应重重点点考虑的考虑的HSEHSE因素。因素。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划工艺安全管理方面的差异工艺安全管理方面的差异55 3 3、目目前前，关关于于设设备备设设施施管管理理统统一一纳纳入入各各专专业业领领域域设设备备管管理理有有关关制制度度中中，没没有有专专门门针针对对HSE
56、HSE关关键键设设备备设设施施制制订订管管理理制制度度。试试点点制制度度针针对对报报警警联联锁锁、泄泄压压排排放放、压压力力容容器器（管管道道）等等HSEHSE关关键键设设施施，从从设设计计、建建造造、使用、报废等设备生命周期各环节提出了基本管理要求。使用、报废等设备生命周期各环节提出了基本管理要求。 4 4、目目前前，关关于于工工艺艺设设备备的的变变更更管管理理，设设备备、装装置置投投用用前前检检查查确确认认的的管管理理都都融融入入到到相相应应的的专专业业管管理理制制度度中中，没没有有建建立立专专项项制制度度。本本次次试试点点专专门门制制定定了了工工艺艺设设备备变变更更管管理理和和投投用用前
57、前安安全全检检查查确确认认两两项项制制度度，突突出对变更风险和设备装置启动风险的管理控制。出对变更风险和设备装置启动风险的管理控制。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划工艺安全管理方面的差异工艺安全管理方面的差异56 5 5、目目前前，企企业业关关于于设设备备设设施施的的使使用用状状态态、生生产产作作业业区区域域的的危危险险状状态态及及人人员员身身份份和和资资格格的的标标识识有有做做法法，但但零零散散，不不统统一一，没没有有上上升升为为制制度度要要求求。试试点点制制度度针针对对设设备备设设施施在在用用、停停用用、备备用用、报报废废，生生产产作作业业区区域域危危险险状状况况标标识识与与警
58、警戒戒，作作业业区区域域内内人人员员身身份份及及资资格格，通通过过不不同同颜颜色色、标标签签在在现场进行区别标识进行了详细规定。现场进行区别标识进行了详细规定。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划工艺安全管理方面的差异工艺安全管理方面的差异57 1 1、目目前前，要要求求岗岗位位员员工工参参与与操操作作规规程程的的制制修修订订，强强调调严严格格执执行行操操作作规规程程，但但缺缺乏乏基基本本可可行行的的运运作作程程序序和和验验证证方方法法验验证证操操作作行行为为的的符符合合性性和和操操作作规规程程本本身身的的完完整整性性和和可可靠靠性性。试试点点制制度度专专门门针针对对基基层层操操作作主
59、主管管如如何何定定期期分分析析员员工工操操作作行行为为与与操操作作规规程程的的符符合合性性，如如何何定定期期分分析析操操作作规规程程本本身身的完整性和可靠性建立了一套详细的管理程序。的完整性和可靠性建立了一套详细的管理程序。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划行为安全管理方面的差异行为安全管理方面的差异58 2 2、目目前前，各各类类安安全全检检查查侧侧重重为为集集中中式式、权权威威式式，频频次次高高，密密度度大大。试试点点制制度度针针对对各各级级管管理理者者如如何何经经常常到到基基层层进进行行安安全全观观察察与与沟沟通通，如如何何与与作作业业人人员员就就作作业业行行为为、作作业业环环
60、境境、作作业业规规程程、作作业业机机具具等等方方面面安安全全事项进行探讨、交流建立了一套详细的运做程序和方法。事项进行探讨、交流建立了一套详细的运做程序和方法。 3 3、目目前前，企企业业的的安安全全预预警警数数据据统统计计基基本本依依赖赖事事故故、事事件件发发生生情情况况。试试点点制制度度推推荐荐建建立立以以行行为为安安全全观观察察和和操操作作分分析析统统计计结结果果为为主主的的安安全全生生产预警系统。产预警系统。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划行为安全管理方面的差异行为安全管理方面的差异59 1 1、现现行行安安全全培培训训制制度度侧侧重重从从三三级级安安全全教教育育、专专职职
61、人人员员培培训训、管管理理人人员员培培训训、外外来来人人员员培培训训等等方方面面提提出出要要求求。试试点点制制度度侧侧重重从从培培训训需需求求分分析析、培培训训计计划划执执行行、培培训训人人员员资资格格、培培训训方方式式方方法、培训效果验证等方面提出管理要求。法、培训效果验证等方面提出管理要求。 2 2、目目前前，倾倾向向于于认认为为安安全全培培训训是是安安全全人人员员、安安全全部部门门的的事事情情。试试点点制制度度明明确确规规定定安安全全培培训训是是各各级级直直线线领领导导的的责责任任，所所有有资资深深的的、有有经经验验的的操操作作人人员员、技技术术人人员员、管管理理人人员员都都可可以以成成
62、为为安全培训师。安全培训师。 三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划安全培训管理方面的差异安全培训管理方面的差异60 3 3、目目前前，倾倾向向于于认认为为安安全全培培训训需需要要专专门门的的教教师师、专专门门的的时时间间、专专门门的的教教材材、专专门门的的地地点点。试试点点制制度度规规定定安安全全培培训训以以在在岗岗培培训训为为主主，方方式式包括课堂培训、会议交流、专题讨论、岗位练习等。包括课堂培训、会议交流、专题讨论、岗位练习等。 4 4、目目前前，安安全全培培训训内内容容、教教材材形形式式多多样样，课课程程设设置置不不稳稳定定。试试点点制制度度规规定定安安全全培培训训应应在在岗岗位
63、位安安全全培培训训需需求求分分析析基基础础上上，突突出出以以岗岗位位规规程程和和HSEHSE制制度度标标准准为为主主体体内内容容，建建立立岗岗位位培培训训模模块块，辅辅助助以以作作用用探探讨讨、案例分析、现场练习等，突出案例分析、现场练习等，突出HSEHSE培训的实用性。培训的实用性。三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划安全培训管理方面的差异安全培训管理方面的差异61 条件成熟时，条件成熟时， 新编试点新编试点HSEHSE制度将陆续全面推广。结合历史事故教制度将陆续全面推广。结合历史事故教训和训和HSEHSE管理现状，将会尽快全面推广以下管理现状，将会尽快全面推广以下1616项制度：项
64、制度：三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划序号序号名称名称序号序号名称名称1 1作业许可管理规范作业许可管理规范9 9作业安全分析管理规范作业安全分析管理规范2 2动火作业安全管理规范动火作业安全管理规范1010工作循环检查管理规范工作循环检查管理规范3 3进入受限空间管理规范进入受限空间管理规范1111安全观察与沟通管理规范安全观察与沟通管理规范4 4临时用电安全管理规范临时用电安全管理规范1212工艺设备变更管理规范工艺设备变更管理规范5 5高处作业安全管理规范高处作业安全管理规范1313启动前安全检查管理规范启动前安全检查管理规范6 6移动式起重机作业安全移动式起重机作业安全管理
65、规范管理规范1414设备设施、区域及人员目视设备设施、区域及人员目视化管理规范化管理规范7 7挖掘作业管理规范挖掘作业管理规范1515工艺危害分析管理规范工艺危害分析管理规范8 8管线打开管理规范管线打开管理规范1616HSEHSE培训管理规范培训管理规范62步骤步骤步骤步骤1 1，评估现有，评估现有，评估现有，评估现有的管理程序的管理程序的管理程序的管理程序步骤步骤步骤步骤2 2，设，设，设，设定定定定 目标目标目标目标步骤步骤步骤步骤3 3，制，制，制，制定改定改定改定改进进进进 计划计划计划计划1.安全领导力和组织方面安全领导力和组织方面2.管理和运作流程方面管理和运作流程方面3.人员知识和能力方面人员知识和能力方面4.管理方法和工具方面管理方法和工具方面步骤步骤步骤步骤4 4，推推推推行行行行 四个步骤推行，四个方面改进四个步骤推行，四个方面改进HSE制度推行方法制度推行方法制制度度或或标标准准三、差异对比及推广计划三、差异对比及推广计划63请各位领导批评指正！请各位领导批评指正！ 64
