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1、凭证封面凭证封面1 1业务业务业务业务1 1： 8 8 8 8月月月月2 2 2 2日，供销科购入载重卡车。（表日，供销科购入载重卡车。（表日，供销科购入载重卡车。（表日，供销科购入载重卡车。（表4-1-1,4-1-2,4-1-34-1-1,4-1-2,4-1-34-1-1,4-1-2,4-1-34-1-1,4-1-2,4-1-3）2 2业务业务业务业务1 1原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 转账支票转账支票转账支票转账支票3 3业务业务业务业务2 12 1： 8 8 8 8月月月月6 6 6 6日，设备科不需用设备进入清理。（表日，设备科不需用设备进入清理。（表日，设备科不需用设备进
2、入清理。（表日，设备科不需用设备进入清理。（表4-2-44-2-44-2-44-2-4）4 4业务业务业务业务2 22 2： 8 8 8 8月月月月6 6 6 6日，收到出售不需用设备价款日，收到出售不需用设备价款日，收到出售不需用设备价款日，收到出售不需用设备价款。（表（表（表（表4-2-2,4-2-34-2-2,4-2-34-2-2,4-2-34-2-2,4-2-3）5 5业务业务业务业务2 32 3： 8 8 8 8月月月月6 6 6 6日，结转处置固定资产净损益日，结转处置固定资产净损益日，结转处置固定资产净损益日，结转处置固定资产净损益。（表（表（表（表4-2-54-2-54-2-5
3、4-2-5）6 6业务业务业务业务3 3： 8 8 8 8月月月月8 8 8 8日，预付工程款。（表日，预付工程款。（表日，预付工程款。（表日，预付工程款。（表4-3-1,4-3-24-3-1,4-3-24-3-1,4-3-24-3-1,4-3-2）7 7业务业务业务业务3 3原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 转账支票转账支票转账支票转账支票8 8业务业务业务业务4 4 ： 8 8 8 8月月月月9 9 9 9日，支付办公楼修理费。（表日，支付办公楼修理费。（表日，支付办公楼修理费。（表日，支付办公楼修理费。（表4-4-1,4-4-24-4-1,4-4-24-4-1,4-4-24-4-
4、1,4-4-2）9 9业务业务业务业务 4 4原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 转账支票转账支票转账支票转账支票1010业务业务业务业务5 5： 8 8 8 8月月月月10101010日，设备科报供气车间废锅炉。（表日，设备科报供气车间废锅炉。（表日，设备科报供气车间废锅炉。（表日，设备科报供气车间废锅炉。（表4-5-1,4-5-24-5-1,4-5-24-5-1,4-5-24-5-1,4-5-2）1111业务业务业务业务5 5 原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产出账通知单固定资产出账通知单固定资产出账通知单固定资产出账通知单1212业务业务业务业务 6 6： 8 8
5、8 8月月月月10101010日，支付锅炉清理费。（表日，支付锅炉清理费。（表日，支付锅炉清理费。（表日，支付锅炉清理费。（表4-64-64-64-6）1313业务业务业务业务 7 71 1： 8 8 8 8月月月月20202020日，收取锅炉残料收入。（表日，收取锅炉残料收入。（表日，收取锅炉残料收入。（表日，收取锅炉残料收入。（表4-7-14-7-14-7-14-7-1）1414业务业务业务业务 7 72 2： 8 8 8 8月月月月20202020日，结转锅炉清理净损益。（表日，结转锅炉清理净损益。（表日，结转锅炉清理净损益。（表日，结转锅炉清理净损益。（表4-7-24-7-24-7-2
6、4-7-2）1515业务业务业务业务 7 7原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产清理结转表固定资产清理结转表固定资产清理结转表固定资产清理结转表1616业务业务业务业务 8 8： 8 8 8 8月月月月20202020日，接受投资者投入设备。（表日，接受投资者投入设备。（表日，接受投资者投入设备。（表日，接受投资者投入设备。（表4-8-34-8-34-8-34-8-3）1717业务业务业务业务8 8原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单1818业务业务业务业务 9-19-1： 8 8 8 8月月月月202
7、02020日，盘盈台钻一台。（表日，盘盈台钻一台。（表日，盘盈台钻一台。（表日，盘盈台钻一台。（表4-9-1,4-9-24-9-1,4-9-24-9-1,4-9-24-9-1,4-9-2 ）1919业务业务业务业务9 9原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 银行进账单银行进账单银行进账单银行进账单2020业务业务业务业务 9-29-2： 8 8 8 8月月月月20202020日，计算盘盈台钻应交所得税。日，计算盘盈台钻应交所得税。日，计算盘盈台钻应交所得税。日，计算盘盈台钻应交所得税。2121业务业务业务业务 9393： 8 8 8 8月月月月20202020日，结转盘盈台钻净收益。日，结
8、转盘盈台钻净收益。日，结转盘盈台钻净收益。日，结转盘盈台钻净收益。2222业务业务业务业务 9494： 8 8 8 8月月月月20202020日，盘亏砂轮机一台。（见日，盘亏砂轮机一台。（见日，盘亏砂轮机一台。（见日，盘亏砂轮机一台。（见业务业务业务业务9-19-19-19-1表表表表4-9-1,4-9-24-9-1,4-9-24-9-1,4-9-24-9-1,4-9-2）2323业务业务业务业务 9595： 8 8月月月月2020日，结转盘亏砂轮机净损失。日，结转盘亏砂轮机净损失。日，结转盘亏砂轮机净损失。日，结转盘亏砂轮机净损失。2424业务业务业务业务 1010： 8 8 8 8月月月月
9、21212121日，外购需安装锅炉一台。（表日，外购需安装锅炉一台。（表日，外购需安装锅炉一台。（表日，外购需安装锅炉一台。（表4-10-1,4-10-24-10-1,4-10-24-10-1,4-10-24-10-1,4-10-2）2525业务业务业务业务 1010原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 转账支票转账支票转账支票转账支票2626业务业务业务业务 111111： 8 8 8 8月月月月22222222日，出租不需用设备磨床一台。（表日，出租不需用设备磨床一台。（表日，出租不需用设备磨床一台。（表日，出租不需用设备磨床一台。（表4-11-24-11-24-11-24-11-2）
10、2727业务业务业务业务 112112： 8 8 8 8月月月月22222222日，收到出租设备磨床租金。（表日，收到出租设备磨床租金。（表日，收到出租设备磨床租金。（表日，收到出租设备磨床租金。（表4-11-14-11-14-11-14-11-1）2828业务业务业务业务 113113： 8 8 8 8月月月月22222222日，计算租金收入应缴纳营业税。日，计算租金收入应缴纳营业税。日，计算租金收入应缴纳营业税。日，计算租金收入应缴纳营业税。2929业务业务业务业务 114114： 8 8 8 8月月月月22222222日，计提出租固定资产折旧费。日，计提出租固定资产折旧费。日，计提出租固
11、定资产折旧费。日，计提出租固定资产折旧费。3030业务业务业务业务 1212： 8 8 8 8月月月月30303030日，计提固定资产减值准备。（表日，计提固定资产减值准备。（表日，计提固定资产减值准备。（表日，计提固定资产减值准备。（表4-124-124-124-12）3131业务业务业务业务 13 113 1： 8 8 8 8月月月月30303030日，结转锅炉安装工程安装费。（表日，结转锅炉安装工程安装费。（表日，结转锅炉安装工程安装费。（表日，结转锅炉安装工程安装费。（表4-13-14-13-14-13-14-13-1 ）3232业务业务业务业务 13 213 2： 8 8 8 8月月
12、月月30303030日，锅炉安装工程竣工验收。（表日，锅炉安装工程竣工验收。（表日，锅炉安装工程竣工验收。（表日，锅炉安装工程竣工验收。（表4-13-2,4-13-34-13-2,4-13-34-13-2,4-13-34-13-2,4-13-3 ）3333业务业务业务业务1313原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单3434业务业务业务业务1313固定资产卡片：固定资产卡片：固定资产卡片：固定资产卡片：3535业务业务业务业务 1414： 8 8 8 8月月月月31313131日，接受捐赠设备一台。（表日，接受捐赠设备
13、一台。（表日，接受捐赠设备一台。（表日，接受捐赠设备一台。（表4-14-1,4-14-34-14-1,4-14-34-14-1,4-14-34-14-1,4-14-3）3636业务业务业务业务1414原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单37373838业务业务业务业务1414固定资产卡片：固定资产卡片：固定资产卡片：固定资产卡片：业务业务业务业务 1515： 8 8 8 8月月月月31313131日，计提本月固定资产折旧费。（表日，计提本月固定资产折旧费。（表日，计提本月固定资产折旧费。（表日，计提本月固定资产折旧费
14、。（表4-154-154-154-15）3939业务业务业务业务 1515原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产折旧计算汇总表固定资产折旧计算汇总表固定资产折旧计算汇总表固定资产折旧计算汇总表4040业务业务业务业务 16 116 1： 8 8 8 8月月月月31313131日，以商品换入机器设备。（表日，以商品换入机器设备。（表日，以商品换入机器设备。（表日，以商品换入机器设备。（表4-16-1,4-16-34-16-1,4-16-34-16-1,4-16-34-16-1,4-16-3）41414242业务业务业务业务16-116-1原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 转账
15、支票转账支票转账支票转账支票4343业务业务业务业务16-116-1原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单固定资产入账通知单4444业务业务业务业务 16 216 2： 8 8 8 8月月月月31313131日，结转出库商品成本。（表日，结转出库商品成本。（表日，结转出库商品成本。（表日，结转出库商品成本。（表4-16-24-16-24-16-24-16-2）4545业务业务业务业务16-216-2原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 库存商品出库单库存商品出库单库存商品出库单库存商品出库单业务业务业务业务 17 117 1： 8
16、8 8 8月月月月31313131日，自用厂房转作投资性房地产。（表日，自用厂房转作投资性房地产。（表日，自用厂房转作投资性房地产。（表日，自用厂房转作投资性房地产。（表4-17-14-17-14-17-14-17-1）4646业务业务业务业务 17 217 2： 8 8 8 8月月月月31313131日，收取出租厂房租金。（表日，收取出租厂房租金。（表日，收取出租厂房租金。（表日，收取出租厂房租金。（表4-17-2, 4-17-34-17-2, 4-17-34-17-2, 4-17-34-17-2, 4-17-3）47474848业务业务业务业务17-217-2原始凭证：原始凭证：原始凭证：原始凭证： 转银行进账单转银行进账单转银行进账单转银行进账单业务业务业务业务 1818： 8 8 8 8月月月月31313131日，递延付款方式外购设备。（表日，递延付款方式外购设备。（表日，递延付款方式外购设备。（表日，递延付款方式外购设备。（表4-18-1,4-18-2 4-18-1,4-18-2 4-18-1,4-18-2 4-18-1,4-18-2 ）4949
