行政后勤部KPI目标管理

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1、行政后勤部KPI目标管理 行政后勤部行政后勤部KPIKPI目目标管理管理KPIKPI管理目管理目标制定制定标准准说明明1 1、KPIKPI经营目目标均均为毛收入并且有毛收入并且有费用用缴纳、扣款、划分事、扣款、划分事实；2 2、KPIKPI 如如11.120.0621.0011.120.0621.003 3、月度离、月度离职率率= =本月离本月离职人数人数（现有人数有人数+ +离离职人数）人数）1001004 4、安全事故包含火灾、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；、群体事件等；5 5、安全事故界定：、安全事故界定：A A发生在厂内、生在厂内、B B造成直

2、接造成直接经济损失失10001000元以上或元以上或虽未造成直未造成直 接接经济损失但已造成失但已造成严重不良影响；重不良影响；6 6、交通事故界定：、交通事故界定：ABAB造成造成经济损失失200020007 7、有效投、有效投诉界定：界定：A A投投诉内容属内容属实、B B投投诉至至总裁裁办或后勤主管、或后勤主管、C C投投诉前相关科前相关科 室没有改善室没有改善动作或改善作或改善迟缓；8 8、物品、物品购置置费包含：机器包含：机器设备采采购、工具采、工具采购、办公用品、清公用品、清洁用品及其他用品及其他实 物物购买费用；用；9 9、人工成本、人工成本统计依据是依据是财务工工资条中条中“应

3、付工付工资”，不是，不是“实发工工资”； 膳食科膳食科KPIKPI目目标管理管理膳食科KPI责任主管： 膳食科膳食科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入干干员员伙食扣款伙食扣款只只统计统计不不纳纳入考核入考核73.9967.4570.26伙食扣款自自费费餐收入餐收入17万元万元1.680.691.88含汽车城潲潲水收入水收入只只统计统计不不纳纳入考核入考核0.110.70.11合合计计：万元万元73.9967.4570.26项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本125万元万元

4、10.129.0310.59应付工资维维修修费费3万元万元0.040.120.11含工务、工程改造物品物品购购置置费费10万元万元1.530.240.24含办公、工具、清洁用品食材采食材采购费购费只只统计统计不不纳纳入考核入考核107.7960.53100.37含干货、调料水、水、电电、气、气只只统计统计不不纳纳入考核入考核22.2314.9020.36合计金额合合计计：万元万元 膳食科膳食科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离离职职率率3%3.1%1.5%4.2%安全事故安全事故0起起000中毒、打架等有效投有效投诉诉12起

5、起003月人均用水月人均用水0.9吨吨1.070.600.95月人均用月人均用电电7.5度度6.199.56.66月人均用气月人均用气6立方立方5.965.985.64月人均人工月人均人工21元元17.6124.4319.11月人均月人均潲潲水水5.5斤斤0.18斤斤/人人/天天65.045.27月人均伙食月人均伙食费费210元元220.1206.08204.91含人工、水、电、气月均就餐人数月均就餐人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核575136985500膳食科膳食科总总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核636165 宿舍科宿舍科KPIKPI目目标管理管理宿舍科KPI责任主管： 宿舍

6、科宿舍科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入干干员员住宿扣款住宿扣款只只统计统计不不纳纳入考核入考核6.218.377.84厂内出租房厂内出租房20万元万元1.351.432.03饮饮用水收入用水收入1.3万元万元0.100.110.12家属楼、出租房合合计计：万元万元7.669.919.99项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本65万元万元4.984.575.35应付工资维维修修费费9.6万元万元0.771.370.26含工程改造建设费物品物品购购置置费费6万元万元0.49

7、0.40.38含办公、清洁费鞋城用水鞋城用水总额总额只只统计统计不不纳纳入考核入考核5.274.275.14鞋城鞋城用鞋城用电总额电总额只只统计统计不不纳纳入考核入考核25.3417.9926.26鞋城合合计计：万元万元合计金额 宿舍科宿舍科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离离职职率率3%05.4%2.9%安全事故安全事故12起起000宿舍偷盗、打架有效投有效投诉诉6起起100宿舍人均用水宿舍人均用水3.5吨吨/人人/月月2.842.733.73宿舍人均用宿舍人均用电电只只统计统计不不纳纳入考核入考核4422.5623.3全

8、厂人均用水全厂人均用水只只统计统计不不纳纳入考核入考核9.767.919.50全厂人均用全厂人均用电电只只统计统计不不纳纳入考核入考核48.135.647.39闲闲置房置房间间只只统计统计不不纳纳入考核入考核502572580生生产产桶装水桶装水只只统计统计不不纳纳入考核入考核145231023914796宿舍科宿舍科总总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核363532 厂厂卫科科KPIKPI目目标管理管理厂卫科KPI责任主管： 厂厂卫科科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入无无万元万元万元万元万元万元合合计计：万元万元项项

9、目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本90万元万元5.716.417.43应付工资维维修修费费1.5万元万元含工程改造建设费物品物品购购置置费费万元万元含办公、消防器材系系统统保养保养费费只只统计统计不不纳纳入考核入考核000外请保养业务业务往来往来费费4万元万元与政府、消防单位合合计计：万元万元合计金额 厂厂卫科科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离离职职率率8%10%5.12%9.40%限鞋城有效投有效投诉诉6起起000限鞋城打架（厂内）打架（厂内）12起起0001限鞋城打

10、架（厂外）打架（厂外）只只统计统计不不纳纳入考核入考核002限鞋城偷偷盗盗（公司物品）（公司物品）6起起001限鞋城偷偷盗（厂外）盗（厂外）只只统计统计不不纳纳入考核入考核001限鞋城火灾事故火灾事故0起起000限鞋城违规违规稽稽查查440/月月44266439纪律、仪容、秩序消防演消防演习习4次次000限鞋城厂厂卫卫科科总总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核403944编制内 车队KPIKPI目目标管理管理车队KPI责任主管： 车队KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入车辆车辆运运输费输费800万元万元58.5139.57

11、77.77车辆报废车辆报废折价折价只只统计统计不不纳纳入考核入考核000合合计计：万元万元58.5139.5777.77项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本145万元万元11.0711.3411应付工资维维修、保养修、保养费费50万元万元7.152.572.4物品物品购购置置费费万元万元000含车辆、办公、清洁费燃油燃油费费只只统计统计不不纳纳入考核入考核30.6016.921.25保保险险、年、年审费审费只只统计统计不不纳纳入考核入考核00.430.46含季审外外请车辆费请车辆费用用只只统计统计不不纳纳入考核入考核2.980.322.9

12、2其他其他费费用用只只统计统计不不纳纳入考核入考核12.196.0612.82路桥、误餐、业务合合计计：万元万元50.85合计金额 车队KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离离职职率率2.5%0%2.82%2.2%有效投有效投诉诉6起起000重大交通事故重大交通事故0起起001死亡或车辆完全损毁一般交通事故一般交通事故6起起000损失2000以上路途机械故障路途机械故障6起起000职业贪污职业贪污0起起000开假票、做假账、盗油小小车车行行驶驶里程里程只只统计统计不不纳纳入考核入考核902306487997428大大车车运行趟数

13、运行趟数只只统计统计不不纳纳入考核入考核10755105车队总车队总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核404241 商商业科科KPIKPI目目标管理管理商业科KPI责任主管： 商商业科科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入店面收入店面收入140万元万元11.7911.7911.7811.7813.56出租房收入出租房收入60万元万元5.365.365.415.415.43招待所收入招待所收入15万元万元1.111.401.48合合计计：215万元万元18.2518.6120.46项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月

14、4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本35万元万元2.442.442.87应付工资维维修修费费3万元万元0.120.150.26含工程改造建设费物品物品购购置置费费6万元万元0.180.930.21含办公、清洁费水水电总额电总额只只统计统计不不纳纳入考核入考核6.415.344.49合合计计：万元万元9.158.867.83合计金额 商商业科科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离离职职率率2.5%005.2%安全事故安全事故0起起000有效投有效投诉诉6起起010闲闲置住房置住房只只统计统计不不纳纳入考核入考核111

15、入住入住总总人数人数（出租房、家属房）（出租房、家属房）只只统计统计不不纳纳入考核入考核928893912商商业业科科总总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核171718 幼儿园幼儿园KPIKPI目目标管理管理幼儿园KPI责任主管： 幼儿园幼儿园KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入学学杂费杂费、保育、保育费费30万元万元2.082.702.76伙食伙食费费、接送、接送费费40万元万元3.062.405.45兴兴趣班趣班只只统计统计不不纳纳入考核入考核000.37合合计计：万元万元5.145.118.58项项目目内容内容年度目

16、年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本22万元万元1.961.701.70应付工资维维修修费费1万元万元00.010.15含工程改造建设费书书本本费费只只统计统计不不纳纳入考核入考核000物品物品购购置置费费2万元万元0.070.030.02含办公、清洁费水水电费电费只只统计统计不不纳纳入考核入考核0.220.230.31膳食制作膳食制作费费2020元元2.021.271.55运运输费输费5 5元元0.360.220.47合合计计：元元4.643.454.20合计金额 幼儿园幼儿园KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月

17、备注管管理理目目标标离离职职率率3%06.6%0安全事故安全事故0起起000有效投有效投诉诉6起起000学生人数学生人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核217233241教教职职工人数工人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核151417含厨师、保洁员合合计计： 汽汽车城城KPIKPI目目标管理管理汽车城KPI责任人： 汽汽车城城KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入场场地租金地租金390万元万元313133物物业费业费24万元万元222出租房出租房7万元万元0.60.60.6合合计计：421万元万元33.633.635.6项项目目内

18、容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本40万元万元2.82.83.8应付工资维维修修费费2万元万元000含工程改造建设费物品物品购购置置费费0.5万元万元000含办公、清洁费水水费费只只统计统计不不纳纳入考核入考核0.40.30.4电费电费只只统计统计不不纳纳入考核入考核1.92.21.9合合计计：万元万元5.15.36.1合计金额 汽汽车城城KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离离职职率率3%0 00 00安全事故安全事故0起起0 00 00有效投有效投诉诉2起起0 00 00入住商

19、家入住商家只只统计统计不不纳纳入考核入考核4343434343多少户出租房出租房闲闲置置只只统计统计不不纳纳入考核入考核0 00 00后勤部工作人员汽汽车车城城总总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核1414141418后勤部工作人员合合计计： 医医务室室KPIKPI目目标管理管理医务室KPI责任主管： 医医务室室KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入门诊门诊收入收入30万元万元4.921.582.8体体检费检费只只统计统计不不纳纳入考核入考核0.062.861.5新近干员合合计计：万元万元4.984.444.3项项目目内容内

20、容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本23万元万元1.71.72.052.051.518应付工资维维修修费费0.5万元万元0.0030.0030.120.120含工程改造建设费药药品采品采购费购费只只统计统计不不纳纳入考核入考核3 31.271.272.02物品物品购购置置费费0.5万元万元0.050.050 00.027含办公、医疗器材水水电费电费1万元万元0.0650.0190.026合合计计：万元万元4.8183.4593.591合计金额 医医务室室KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标

21、标离离职职率率2.5%0 00 00医医疗疗事故事故0起起0 00 00有效投有效投诉诉2起起0 00 00传传染病例染病例30例例0 00 00精神病例精神病例只只统计统计不不纳纳入考核入考核0 00 00月就月就诊诊人人.次次只只统计统计不不纳纳入考核入考核267726779559551568月体月体检检人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核311428751医医务务室室总总人数人数只只统计统计不不纳纳入考核入考核886 膳食科膳食科KPIKPI目目标管理管理行政科KPI责任主管： 行政科行政科KPIKPI目目标管理管理项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注经经营营

22、收收入入垃圾承包垃圾承包费费1.5万元万元0.130.130.130.130.130.13废废品收入品收入120万元万元8.188.1813.2513.2515.3915.39合合计计：121.5万元万元8.318.3113.3813.3815.5215.52项项目目内容内容年度目年度目标标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本30万元万元1 1.7.73 32.132.132.28应付工资维维修修费费0.5万元万元0 00 00含工程改造建设费工工伤费伤费用用10万元万元1.31.31.11.1含办公、清洁费办办公、清公、清洁洁 用品用品购购置置费费只只统计统计不不纳纳入考核入考核0 00 03.4娱乐娱乐活活动费动费只只统计统计不不纳纳入考核入考核0.450.240生日福利生日福利费费只只统计统计不不纳纳入考核入考核0.380.380.36保保险费险费只只统计统计不不纳纳入考核入考核61.3861.0062.8764.28全厂干员