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1、成本管理信息系统成本管理信息系统2信息化提高效率的系统第一部分建立成本管理信息系统的目的第三部分第二部分第四部分成本管理信息系统整体框架目前旭辉集团成本管理信息系统的进展项目成功的要素3信息化提高效率的系统第一部分建立成本管理信息系统的目的4建立成本管理信息化的目的请问我们的位置在哪？5现金流进度成本质量建立成本管理信息化的目的房地产项目管理核心要素6建立成本管理信息化的目的集团多级项目管控体系提升工作效率提升工作效率强化沟通效果强化沟通效果降低企业成本降低企业成本协同部门业务明确部门职责部门协同监督项目过程监督项目过程监督进度实时管控进度实时管控实现目标集团领导业务部门本地异地项目操作人员7
2、 目标成本目标成本 逐级分解逐级分解成本战略作业成本动态成本责任成本目标成本 谁来做？谁来做？ 做什么？做什么？ 怎么做？怎么做？ 如何评价？如何评价？ 制度固化制度固化 风险预控风险预控 过程控制过程控制 实际做得如何？实际做得如何？ 用数据说话 及时发现并解决问题建立成本管理体系8系统管理价值点集团架构设计，打造企业核心竞争力支撑集团战略，规范业务、提升项目复制能力强化集团管控，及时获取项目状况进展规范采购过程、供应商管理，优化采购决策有力资金、成本管理，提升投资回报率强大知识管理，形成企业有效积累9信息化提高效率的系统第二部分项目成功的要素10项目成功的要素-变革曲线+ +0 0- -好
3、奇漠不关心害怕拒绝接受负起责任以主人翁的态度参与时间时间11项目成功的要素-对变革的管理u自己的工作岗位受到冲击，担心裁员u自己的专长将会失去u需要学习新的技能u自己的职权和管理范围产生变动u信息的交流方式发生改变u自身缺乏对变革和其产生的影响的认识u对变革的有限的容忍度u习惯作法的改变u工作方式的弹性太小u. . . . . . . . . . .对变革的忧虑对变革的忧虑?变革导向变革导向激励支持激励支持领导方式领导方式全员参与全员参与 持持 续续 支支 持持 认知 理解 接受 激励 参与 拥有12项目成功的要素-关键要素ERP系统系统实施成功的三个关键因素SAPl企业经营决策人员企业经营决
4、策人员l项目实施人员项目实施人员l企业应用人员企业应用人员SAPl业务方案之家业务方案之家SAPl实施方法实施方法l企业管理方法企业管理方法 Products 产品产品People 人人Processes 流程流程13项目成功的要素企业各层级，特别是企业领导层的参与充分保障人力、物力资源的可用性及时地大力表彰促进项目进程的人员态度鲜明地批评项目实施过程中的消极行为身体力行地参与关键业务架构和应用方案的制定明确考核与激励措施通过绩效考核与激励措施来促进员工参与项目过程。没有员工的归属感，信息系统就无法为企业创造价值用户的绩效考核应该包括其参与项目工作的身心投入与成果产出情况14项目成功的要素一把
5、手工程 一把手的支持是项目成功的关键一把手的支持是项目成功的关键。战略的重视战略的重视资源的协调资源的协调模范带头作用模范带头作用各级一把手支持各级一把手支持15项目成功的要素群众工程ERP是横跨在企业财务、生产、供应、经营之上的综是横跨在企业财务、生产、供应、经营之上的综合管理系统，是现代企业的办公方式合管理系统，是现代企业的办公方式。信息化不是。信息化不是某一个人或某一个部门的事情。某一个人或某一个部门的事情。全员理解，上下达成共识全员理解，上下达成共识全员参与，罗织信息网路全员参与，罗织信息网路前后左右协同，中央集中前后左右协同，中央集中理念普及、知识普及理念普及、知识普及关键用户发挥关
6、键作用关键用户发挥关键作用16信息化提高效率的系统第三部分成本管理信息系统整体框架17集团成本管理总体框架18旭辉成本管理信息系统的特点台帐管理台帐管理平台平台 基于合理的成本结构分类科学制定目标成本，以此作为成本控制的上限；通过动态成本与目标成本的对比，实时反映异常成本状况，并支持对异常成本产生根源的逐层深化分析；结合责任成本体系，将各项成本指标落实到岗，通过动态成本反映相关成本指标执行情况，为成本绩效考核提供数字化依据 。数字化的数字化的成本绩效成本绩效考核考核 n通过合同台帐可以方便地查询到合同的全信息，包括：合同信息、合同变更、付款计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同
7、分析、合同性成本拆分及材料成本拆分，实现信息在相关业务部门间的共享。避免了各部门多盘台帐所造成的信息重复录入且不一致的现象，保证相关信息的完整性、唯一性及高度共享 全成本的动全成本的动态管理态管理 n通过“合同规划与执行”体系，实现“成本的过程控制”、“动态成本的实时跟踪”。分解控制目标成本、合同签定、现场签证、设计变更，每一个合同都要有相关的“成本科目规划”与之对应，成本的过程控制可以细致到“合同级”；同时，每一个合同执行时对成本造成的影响，都可以反映到动态成本的变化，从而实现对“动态成本的实时跟踪” 从从“以核算以核算为中心为中心”转转向向“以控制以控制为中心为中心” n成本控制强调成本过
8、程控制点的前置，通过目标成本分解合约规划，指导、控制“合同的签订与变更”，要求合同审批时指定对应的“合约规划”，避免“先签合同再核算成本”带来的“控制滞后”；避免成本执行中由于成本结构分类缺项、漏项导致的“成本虚低”；避免因拆分错误导致“成本虚高”。成本核算重点是按项目、分产品进行事前测算、事后核算、横向对比分析、形成“成本数据库”。 数据库资数据库资源共享平源共享平台台 n系统设置了数据库管理模块和案例管理模块，将建立强大的数据库，以便集团所有的成本人员都能通过此平台共享信息。19动态成本管理签约签约签约签约金额金额金额金额变更变更变更变更签证签证签证签证结算结算结算结算调整调整调整调整签约
9、签约签约签约金额金额金额金额变更变更变更变更签证签证签证签证结算结算结算结算调整调整调整调整已发生成本已发生成本已发生成本已发生成本合同性成本合同性成本合同性成本合同性成本非合同性成本非合同性成本非合同性成本非合同性成本已结算成本已结算成本已结算成本已结算成本未结算成本未结算成本未结算成本未结算成本待发生成本待发生成本待发生成本待发生成本动态成本动态成本动态成本动态成本动态成本未结算合同动态成本未结算合同 + + 已结算合同已结算合同 + + 非合同性成本非合同性成本 + + 待发生成本待发生成本20集团招投标管理总体框架21信息化提高效率的系统第四部分目前旭辉集团成本管理信息系统的进展22历
10、程回顾 自自20082008年年6 6月开始启动月开始启动 ，旭辉集团成本管理信息，旭辉集团成本管理信息系统经过前期的计划、调研、分析和方案设计，已系统经过前期的计划、调研、分析和方案设计，已完成了安装、调试、测试、培训、初始化的工作，完成了安装、调试、测试、培训、初始化的工作，并在并在0808年底旭辉世纪广场二期已进行了模拟上线，年底旭辉世纪广场二期已进行了模拟上线，初步建立了统一基础档案、目标成本、合同管理、初步建立了统一基础档案、目标成本、合同管理、设计变更、现场签证、收付款管理、动态成本、数设计变更、现场签证、收付款管理、动态成本、数据库管理等八个系统模块。据库管理等八个系统模块。 目
11、前项目的进展-已上线内容23项目上线进展1 1、20092009年年1 1月月1212日集团下发了日集团下发了成本管理信息系统单据打印成本管理信息系统单据打印作业指引（暂行）作业指引（暂行）；2 2、20092009年年2 2月月1010日上海事业部各部门相关人员完成单据套打日上海事业部各部门相关人员完成单据套打培训和模拟演练；培训和模拟演练；3 3、旭辉集团成本管理信息系统将定于、旭辉集团成本管理信息系统将定于20092009年年2 2月月2525日正式启日正式启用，集团将根据各项目条件，逐步启用本系统进行管理。用，集团将根据各项目条件，逐步启用本系统进行管理。4 4、目前上海事业部的项目已
12、具备正式上线条件，先确定旭、目前上海事业部的项目已具备正式上线条件，先确定旭辉依云湾小城二期项目为首批启用本系统的项目，正式启用辉依云湾小城二期项目为首批启用本系统的项目，正式启用时间为时间为20092009年年2 2月月2525日。从启动之日起，旭辉依云湾小城二日。从启动之日起，旭辉依云湾小城二期项目所有涉及目标成本、合同评审（含复核）、合同结算、期项目所有涉及目标成本、合同评审（含复核）、合同结算、设计变更、现场签证、付款管理等业单据必须使用本系统录设计变更、现场签证、付款管理等业单据必须使用本系统录入后的打印单据进行审批流转。入后的打印单据进行审批流转。 目前项目的进展-已上线项目24目
13、前项目的进展-实施环节时间进度系统安装用户培训需求调研与业务分析上线支持与总结正式系统初始化实施方案设计与测试静态数据准备系统上线试点项目（依云湾二期）项目验收实施环节系统上线全面推广25目前项目的进展-目标成本26目前项目的进展-合同录入27目前项目的进展-合同复核28目前项目的进展-合同结算29目前项目的进展-设计变更30目前项目的进展-现场签证31目前项目的进展-付款申请单32目前项目的进展-付款单33目前项目的进展-无合同费用单（财务费用等）34目前项目的进展-动态成本报表35目前项目的进展-合同台帐报表36目前项目的进展-合同付款明细报表37目前项目的进展-无合同费用台帐报表38目前项目的进展-基础数据报表39目前项目的进展-现场签证台帐报表40目前项目的进展-设计变更台帐报表41目前项目的进展-结算月度汇总报表42成本信息系统讲解完毕！2009年3月2日
