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1、运营管理方案20152015年济南国际园博园年济南国际园博园目录目录一、园博园发展方向二、园博园组织架构及岗位设置三、2015年主要工作目标和运营思路四、2015年文化活动策划情况五、园区运营及其他合作项目策划情况六、文化产业发展专项资金申请七、广告宣传与市场营销八、2015年运营收支预算背背 景景近几年来，我国高度重视旅游业发展，国务院先后发布国务院关于加快发展旅游业的意见（国发【2009】41号）和国民旅游休闲纲要（20132020年），为促进我国旅游业发展提供良好政策环境。依托资源禀赋、交通区位和生态环境等优势条件，以大旅游产业引领经济社会大发展为导向，抓住机遇，坚持面向市场、游城一体、
2、持续开发、打造精品的开发原则，实施生态优先、文化塑魂、品牌服务、载体建设的发展战略，以旅游重大项目推进“水”“艺”“城”建设，重点发展文化休闲旅游、商务会展旅游、生态观光旅游。在“十二五”规划中，文化产业已然上升为“国民经济支柱性产业”，与作为战略支柱性产业的旅游业将有越来越多的融合。济南国际文化旅游投资管理有限公司在这种良好的大背景下成立，作为西城集团的一级子公司，按照董事长提出的“广泛接触、战略合作、慎重选择、突破瓶颈、壮大自我”集团发展战略要求，充分利用自身优势发展文化旅游板块业务，促进集团快速发展。园园 区区 总总 体体 定定 位位发展方向定位：逐步将园博园打造成为“艺游、艺乐、艺购、
3、艺学、艺居、艺展”的新“六艺”多元化文化旅游集散中心。重点产业：文化旅游、创意产业、时尚消费、动漫、影视、娱乐、民俗民间艺术、婚庆以及艺术园区文化产业链。依托资源：园博园景区、长清大学城、院校科研机构、技术人才、高端产业的产学研一体化。未来趋势：偏重文化旅游与教育培训相结合；产业性创意产业与大学生就业消费相结合；产业内驱力升级的动力源和示范区。园区发展保障措施园区发展保障措施与业内优秀的文化旅游机构强强联合。与业内实力雄厚、开拓能力强、实践经验丰富的文化旅游机构合作，为文化旅游板块业务操作提供技术支持，增加项目资源，实现优势互补、资源共享、合作共赢。组建一支专业水准较强的顾问团队。聘请一些景区
4、管理类、艺术类、招商策划类等专业人士参与进来，将景区管理专业化、标准化、精细化，通过他们对文化、旅游管理丰富经验的展现，提高园区现有管理人员的管理水平，从而使我们自己的队伍得到提高，逐步建立以自我培养为主，外部招聘有从业经验的人员为补充的人才培养战略。园区组织架构及岗位设置园区组织架构及岗位设置岗位人数主要职责备注管理层（3人）经理1主持全面工作，分管综合、财务、人事副经理1分管保卫部、园容部、物业部副经理1分管经营、招商和市场营销、项目开发综合部（17人）部长1负责综合部的全面工作副部长1协助部长工作，分管政工工作主管3分别具体负责后勤、办公、外联等工作文秘职员3根据分工负责具体工作职工食堂
5、4负责食堂的采购、做饭和核算等司机5大班车2人，小车每辆车各1人人力资源部（3人）部长1负责部室全面工作主管2负责劳资和考核、培训和企业文化工作财务部（4人）部长1负责部室全面工作主管2明细账会计、档案管理、税务、资产等出纳1资金收付基建物业部（7人）部长1负责部室全面工作主管2分别负责水电日常管理和基建维修等职员4根据分工负责具体的物业管理工作园组织架构及岗位设置园组织架构及岗位设置经营管理部（40人）部长1负责全面工作，主抓市场营销和活动策划副部长1主要负责内部经营和项目管理主管7票务1人、市场营销1人、经营管理1人、游船电瓶车管理1人、游客中心1人，快乐向前冲2人职员31市场营销1人，经
6、营管理1人，游客中心3人，快乐向前冲6人，门票20人保卫部（24人）部长1负责部室全面工作副部长1协助部长工作，主要是加强夜间保卫管理主管4划分4个巡逻区，分区负责内保人员18划分4个队，每队4人，内勤、监控2人园容管理部（7人）部长1负责园容部全面工作主管2分工负责卫生保洁和绿化养护职员4分区养护管理合计105现有87人，还需招聘18人2015年主要工作目标和运营思路年主要工作目标和运营思路工作目标依据“西城集团将园区建设成吃住行、游购娱于一体，辐射济南和周边城市的文化休闲娱乐中心”的发展战略要求，以园博园改造提升为契机，不断完善基础设施建设，丰富经营项目内容；依托中华园、主展馆、山东馆、孔
7、子广场等文化旅游载体，完成整体业态规划和运营招商工作，确保经营收入的稳步提升。同时，抓好管理、运营队伍建设，进一步完善各项管理制度，打造高效管理、运营团队。将园博园扭亏。2015年主要工作目标和运营思路年主要工作目标和运营思路运营思路围绕“艺术建园”的建设主题思想，通过对园区整体景观改造提升，达到艺游的目的；通过举办丰富多彩的文化娱乐活动，达到艺乐的目的；通过配套餐饮、文化艺术品参与自造体验等方式激活业态经营和创意产品销售，达到艺购的目的；通过孔子广场独特的设计风格，结合开展“雅”文化体验、“六艺”文化培训，以突显传统文化特色，达到艺学的目的；让艺术装点园区，让园区充满艺术，延伸带动周边集团房
8、地产业，达到艺居的目的。逐步形成多元文化“艺术”旅游胜地；利用园区内主展馆、山东馆的现有场馆，举办丰富多彩的书法绘画、艺术品创作等文化艺术类展览，丰富园区文化氛围，达到艺展的目的。活动策划活动策划1、创意产品展销节（时间：元旦）2、植树节（时间：3月12日前后）3、大学生文化艺术节（时间：5月4-5月7日）4、大学生毕业季展（才艺演出，书画、设计作品展，时间：6月下旬）5、园博园啤酒节（时间：6月下旬）6、园博园交友会（时间：七夕）7、园博园健康环湖跑（时间：10月中下旬）8、“六艺”（国际）文化节（时间：中秋节）9、中国传统节日及圣诞节、万圣节等开展相应配套活动。2015年活动策划概况年活动
9、策划概况12园区巡游街头定时表演互动表演行为艺术表演热辣歌舞表演夜间表演游客参与表演卡通人物大巡游街头音乐会节日主题大巡游文化主题大巡游夜间表演快闪人偶表演13推广方式：娱乐联动推广场地：演艺中心、影院、话剧中心联动方式：明星签唱会电视剧、电影宣传、首映礼话剧宣传、首映礼小型LIVE演出音乐榜拉票会（分会区）其它明星宣传活动联动结果：通过与传媒、影视公司密切合作；通过明星效应的高速传播；通过打歌、打榜、抢票等高密度的宣传推广活动（途径为电视台、电台）；起到提升项目知名度、增加网络点击率，增加客流、扩大宣传的多赢目的。娱乐联动运营推广活动植入夏季啤酒狂欢节冬季浪漫冰雪节樱花音乐节金秋丰收节创意集
10、市周万圣鬼节花花 朝朝 节节活动时间：农历二月初二。活动地点：园区内。合作单位：汉服表演团。活动内容：汉服表演、拜花神、箫演奏等。植树节活动植树节活动活动时间：3月8日、9日；活动地点：园博园天圆广场周边或其他空闲地。合作单位：齐鲁晚报、103.1交通广播等。活动内容：采取与媒体合作，热线报名的方式，园区负责提供树种、树苗、免费场地等，让游客和市民亲身体验劳动的乐趣，感受美化环境的意义。快乐向前冲活动快乐向前冲活动活动时间：4月-12月份活动地点：园博园中心广场区域（演艺广场）主办单位：山东电视台济南西城集团济南国际园博园“美丽园博梦美丽园博梦”首届园博园大学生文化艺术首届园博园大学生文化艺术
11、节活动节活动时间：5月4日-5月10日活动地点：天圆广场活动内容：举办大学生文艺演出、歌手大赛、征文大赛、摄影大赛、书法绘画大赛、主持人大赛、趣味运动会、健美操大赛、模特大赛、微电影大赛、街舞表演等活动。吸引和带动周边大学生对园博园的关心、参与和热爱。过端午、赛龙舟过端午、赛龙舟活动时间：6月20日（五月初五）活动地点：长清湖比赛单位：长清周边十所大学（山东艺术学院、齐鲁工业大学、山东工艺美院、山东交通学院等）“激情绽放激情绽放”园博园首届啤酒广场音乐节园博园首届啤酒广场音乐节活动时间：6月21-6月29日活动地点：园博园泉韵广场合作单位：啤酒节策划商、啤酒厂商。活动内容：结合园区新型的艺术氛
12、围，打造啤酒、美食、小吃、音乐于一体的大型音乐啤酒节。通过电视、广播、报纸等媒体做好前期宣传工作。园博园露营节园博园露营节活动时间：7月中旬至8月中旬活动地点：南湖草地举办方式：招商或自营活动内容：夏季露营、篝火晚会等。以周边留守大学生为主要对象。“缘来就是你缘来就是你”园博园交友会园博园交友会活动时间：七月初七活动地点：历史长河合作单位：电视、广播、报社等宣传媒体，专业婚纱、婚庆表演团队。活动内容：通过电视、广播等宣传媒体，宣传国际园博园交友会主题，在园区花博大道、天圆广场特定区域悬挂通过电视、网络、电话报名的单身市民信息展示牌，邀请专业婚纱表演团队在沙滩、主题广场举办婚纱走秀，邀请专业婚庆
13、团队在沙滩、大草坪分别表演中式、西式婚庆仪式。第二届钓鱼大赛、渔具钓具展第二届钓鱼大赛、渔具钓具展活动时间：9月底活动地点：南湖和主展馆合作单位：钓鱼协会活动内容：钓鱼比赛、渔具钓具展销、长清土特产展销等。园博园全国长跑邀请赛（或业余赛）园博园全国长跑邀请赛（或业余赛）活动时间：10月份活动地点：环长清湖湖边合作单位：西城集团（待定）活动内容：以健康、环保、低碳为主题，邀请社会各界人士参加，增加园博园的社会影响力。CKU全犬种选拔赛全犬种选拔赛时间：4月与9月活动地点：园博园主展馆合作单位：犬业协会活动内容：针对全国各地各大犬舍举行名优犬只选拔赛其他活动其他活动1、强化文明意识，创造绿色和谐环
14、境，共建生态园博园，开展人人争创环保使者的志愿活动。2、帮助孩子体验户外集体游乐活动，如：两人三足、摸瞎子、贴人等趣味亲子活动。3、与10所大学联动，组织形式多样的文化娱乐活动、艺术展、创意设计展、毕业展等。4、民间艺术作品展示。房屋、场地租赁项目策划情况房屋、场地租赁项目策划情况中 华 园 区 ： 园 博 园 中 华 园 是 由 济 南 市 西 城 集 团 投 资 有 限 公 司 兴 建 的 “ 传 统 文 化与 现 代 时 尚 并 进 ” 的 商 业 街 ， 位 于 园 博 园 内 长 清 湖 东 岸 ， 滨 湖 大 道 以 西 ， 总 建筑 面 积 2 . 4 万 平 方 米 。项 目
15、利 用 长 清 本 地 的 文 化 资 源 、 生 态 资 源 ， 打 造 集 餐 饮 娱 乐 、 婚 庆 产 业 、 旅游 观 光 、 创 意 文 化 、 水 上 游 乐 、 特 色 商 业 于 一 体 的 “ 艺 游 、 艺 乐 、 艺 购 ” 的多 元 化 传 统 文 化 旅 游 街 区 。房 屋 租 赁 分 为 4 大 区 ： 中 华 园 区 、 主 展 馆 区 、 山 东 馆 区 、 孔 子 广 场 区主展馆区主展馆区主展馆总建筑面积约4.15万平方米，室内展览面积1.5万平方米，室外展览面积9000平方米。室内展览面积可容纳标准展位近600个，共有两层，分为1、2、3号展馆。展览中
16、心内展厅有各种先进的硬件设施、设备，配有展位多源盒（可提供电力、电信、宽带上网、给排水、压缩空气），及空调、消防系统等。主展馆会议区面积6000平方米，拥有一个可容纳450人的中心报告厅和24个各种规格的贵宾室、洽谈室、接洽室、新闻发布中心等会议室，配备了先进的会议设备，包括同声传译，数字会议系统。大小会议厅可以根据需要灵活组合变化，能够满足不同类型的会议与中小型活动要求经营的项目：展览类：如书画展、人才招聘会、品牌发布会、创意设计展、珠宝奢饰品展等专业性叫强的展览。会议类：政务会议，企业会议，社团会议。主要有几种形式：以会带展，以展带会，高峰论坛，新品发布会，车房抢购会，学术研讨会，企业年会
17、，教学培训会等等。山东馆区山东馆区世博山东馆位于济南长清大学城，园博园文化创意产业区东南区域。基地在园博园主轴线-花博大道与滨湖大道交汇处，交通便捷，地理位置显要。南侧面向园博园中心广场，东侧为花博大道广场，具有最佳的视野景观。新馆与南侧园博园主展馆隔路呼应。2015年我们将加大山东馆的运营盘活工作，使其形成一个集科普展示，创意艺术品设计、制作、展示与销售，影院、住宿、特色餐饮等于一体的综合性服务设施。进一步增加园区收益的同时给游客以方便。孔子广场区孔子广场区2015年，我们将结合孔子广场独特的设计风格，与园区以“艺”为主题的发展理念，对外招商，以突显传统文化特色，开展“雅”文化体验、“六艺”
18、文化展示、旅游艺术品销售、举办相关艺术培训等。其他展园类其他展园类园内服务设施可为个人或中小企业的办公场所、茶社、餐饮、售卖使用，运营过程中着重针对以上类型统一安排，园区目前空闲展园及房屋有以下几处：水之门部分空闲房屋包括：101室、203室、204室、206室、208室南湖1-5号商亭澳门园、成都园、拉萨园、东营园、东莞园、菏泽园、中华园茶社以及青岛园茶社。场地租赁场地租赁场地租赁可以分为两大部分：一部分是长期租用、另一部分就是短期租用。2015年度我们将在保证现有的长期租用项目（乐吧车（天园广场附近）、电瓶代步车（水之门）、水上娱乐项目（游船）等）的基础上，扩大对园区剩余空闲场地的使用力度
19、（如开展短期租用的项目，音乐节1天（泉韵广场）、汽车展等）。内部交通设施运营管理内部交通设施运营管理 1 、 电 瓶 车 随 着 园 区 改 造 项 目 的 落 成 ， 游 客 数 量 会 逐 步 增 加 ， 现 有 的 电 瓶 车 数 量及 运 行 线 路 已 不 符 合 实 际 ， 较 往 年 相 比 ， 国 庆 、 五 一 长 假 期 间 ， 在 20辆 电 瓶车 全 部 投 入 运 营 的 情 况 下 尚 能 保 证 游 客 正 常 的 乘 车 需 求 ， 而 如 今 园 区 仅 有 湿地 电 瓶 车 1 2辆 ， 已 不 能 满 足 游 客 需 求 。 还 需 增 加 电 瓶 车 2
20、 0辆 ， 解 决 游 客 游 园“行”的问题。 电 瓶 车 线 路 ： 水 之 门 - 天 圆 广 场 - 现 代 园 、 南 门 、 中 华 园 、 快 乐 向 前 冲 、山 东 馆 、 主 展 馆 、 西 北 门 、 国 际 设 计 师 园 、 天 圆 广 场 、 水 之 门 。 电 瓶 车 票 价 政 策 ： 2 0元 /人 次 ， 包 车 3 0 0元 /小 时 。 2 、 游 船 园 区 现 有 游 船 7艘 ， 船 员 6人 ， 在 保 证 每 艘 船 2名 船 员 的 情 况 下 ， 仍 需增 加 部 分 职 工 进 行 船 员 培 训 工 作 ， 保 证 7艘 游 船 正 常
21、 运 营 ， 尚 能 基 本 满 足 客 流高 峰 期 的 游 客 需 求 。 3 、 自 行 车 目 前 自 行 车 管 理 模 式 较 为 传 统 ， 开 票 押 金 及 单 点 收 发 车 的 管 理 模 式 既不 能 方 便 游 客 ， 更 繁 化 了 工 作 人 员 的 工 作 内 容 。 还 需 增 加 自 行 车 40辆 ， 满 足游 客 游 园 需 求 。 望 增 加 电 子 售 票 系 统 ， 多 点 收 发 车 。外部交通设施现状与建议外部交通设施现状与建议市区以及周边大学城各高校通往园博园的车辆目前只有21路、302路，且至通往园博园水之门，线路少且站点距离园博园中华园较
22、远，交通不便影响市区游客流量。建议积极协调交通局、公交公司，根据现状配备多条通往园博园公交线路及旅游交通专线，与公交公司协商将现有公交线路在园博园南门设立站点，与各大高校联系利用班车闲置时段开通学校通往园博园的专线。安保部运营管理安保部运营管理管理目标保证园区内无重大伤亡事故保证园区内部职工无因操作失误引起的触电、落水等伤亡事故保证园区内发生的安保事项按规定时限，按规定程序妥善处理，不对园区产生不良影响管理措施园区内现有4个出入口，每个出入口安排6名安保人员，每天分三班，2人一班负责各个出入口安全园区内共分为五大警务区，每个警务区都配备专门的安保人员，对各自警务区安全负责园区外围每隔10米安排
23、一名安保人员，对不购买门票进入园区的游客进行劝阻安保警务区分布图安保警务区分布图9/7/2024夜间安保值班管理夜间安保值班管理为进一步明确值班管理职责，规范值班程序，健全园区的夜间值班巡查制度，园区制定了夜间安保值班管理规定。值班人员由一名带班干部及三名员工组成，值班地点主要设立在南门办公楼、电瓶车站及船站三处，主要巡视各门岗到位情况、电瓶车及船只安全、湖面巡逻、园区设施等，保证园区财产安全和无重大事故发生。后期随着职工宿舍人员的迁入，也为夜间值班增添了有利保障。入园车辆管理入园车辆管理入园车辆的管理规定1.一切游客车辆，在8:0017:00时间段内不准进入园区。2.一切游客车辆，在17：0
24、024：00内可进入园区，停放在规定的停车位。3.园内业主车辆，需在园区安保部进行登记。4.特殊车辆在紧急情况下可进入园区。5.商户配货车在6:00后可进入园区，8:30前必须离开园区。6.垃圾清运车在18：00后可进入园区作业。7.合约婚庆单位车辆在周末以及法定节假日不得进入园区，其他时间进入园区需在园区安保部进行登记，进入园区后必须按规定停放车辆。园容部运营管理园容部运营管理管理目标1、卫生保洁方面：在园区保洁时间内园路、广场、水系及绿地等无垃圾杂物；垃圾实行日产日清、不过夜、不焚烧；垃圾收集点实行定期清洗和消杀处理；指示牌、栏杆、桌椅以及垃圾箱（桶）等园林设施保持清洁；卫生间干净整洁无异
25、味，无杂物。2、绿化养护方面：园区苗木及绿篱生长良好，修剪整齐，高度适中；树木花草基本无病虫害症状；根据植物生长习性，及时采取施肥措施和防寒措施；古树名木挂牌、建档管理，保护复壮措施得当；对病死树及时清理并运出园区，进行无害化处理园容部运营管理园容部运营管理管理措施现园区共有果皮箱785个，无法正常使用的包含无内胆及内胆破损的共550个，剩余235个需要进行维修，从设施美观角度，建议全部更换。园区每个区域安置压缩垃圾站和植物粉碎机。使用保洁船对园区内湖面进行水面保洁，原保洁船已破损无法正常使用，为保证安全，需采购一艘新船。为打造美丽园区，准备对几个重点区域进行草花布置。沿主路灯杆进行草花篮安装
26、工作，为园区营造气氛。与周边各大高校的联谊与周边各大高校的联谊与山东艺术学院的合作，充实完善园博园文化建设与产业发展。文化内容：1、艺术演出标志性演出剧目，双方共同打造表现地域文化特点的实景演出活动，如综合类演出、专业文化演出及乐队或艺术团专场演出等。2、创作展览双方共建“艺术家之村”，由艺术学院组织专家进行美术展览策划，在展馆内举办高水平展览活动，丰富园博园的文化建设。将园博园主展馆作为“全国教育美术家联盟“的固定活动与展览场所。并每年举办由省委宣传部主办、双方共同承办的山东高校“金种子”工程成果展。3、产品开发（1）工艺品的设计与制作，体现长清地域性特点的工艺品设计制作、体现园博园主题性工
27、艺品设计制作。（2）艺术品定制与研发，如陶艺、鲁锦、首饰、织物、紫砂绘制等。（3）美术作品的定向创作与保真销售。4、艺术品牌建设双方针对长清大学园区学生密集特点，共同策划、举办面向大学生的品牌性艺术活动，并将之打造成全省、乃至全国知名的品牌活动。5、其他的影视作品的创作与制作、动画设计开发、影视录制服务、传播系统规划设计、文化创意管理人才培训等。内部合作内部合作高科农场高科农场高科农业公司作为兄弟单位，以互相合作、共赢共利为原则，为高科农业公司在园博园内的农场以及其农产品进行系统的包装设计、宣传策划，将产品在园区内进行销售，为其盈利的同时，也为园区吸引了游客，可作为园博园绿色环保背景下的又一衍
28、生产品推向市场智慧旅游项目的开发智慧旅游项目的开发在园区内建设“智慧旅游”项目，为游客提供免费无线网络服务，制作智慧旅游手机APP平台，通过平台为游客提供游园安全、景点距离提示、以及提供各商家优惠活动与园区各类活动的安排，为园区各大商家提供发布优惠信息、店铺信息、产品介绍的平台，为游客与商户之间搭建一个无形却实用的旅游专属平台。新增项目新增项目电影院线电影院线利用山东馆地下一层已完成的电影院线基础结构，与国内一线院线品牌合作，引入省内首家激光电影院线。充分利用园区内闲置场所的同时，丰富了园区内的业态，为游客提供体验高科技电影享受的好去处。其他意向合作项目其他意向合作项目水上滑翔机和水上滑翔伞体
29、验项目航空主题公园项目（与空军合作，中国文化创意产业基金提供项目及相关资金）全球美食城项目（由青年旅行社与清华大学合作，中国文化创意产业基金提供资金）园博园文化产业发展专项资金申请园博园文化产业发展专项资金申请专项资金的支持是政府鼓励投资且能够引导社会资本进入文化产业领域，明显提升济南文化产业自主创新能力和市场竞争力，具有显著社会效益和经济效益的文化产业项目。园博园能够得到政府扶持的项目有：1、新兴文化业态项目：文化创意、数字多媒体等项目。2、文化产业融合项目：文化与旅游融合项目、文化与商业融合项目、文化与教育融合项目。3、培育文化消费市场项目：电影院线、主题公园建设项目、与文化结合的教育培训
30、、旅游、休闲等服务性消费项目。4、传统文化业态创新项目：文化会展、影视制作、广告设计、演艺娱乐、工艺美术品生产销售等创新项目。5、弘扬传统文化推广项目。6、为文化强市建设作出突出贡献的文化产业项目、活动。园博园文化产业发展专项资金申请园博园文化产业发展专项资金申请政府针对这些项目的资金扶持方式有：1、专项补助。对以自由资金为主投资的文化产业项目给予补助，补助金额原则上不超过项目投资总额的20。对具有良好市场前景、新兴的和体现我市特色的文化产业项目，可集中资金予以重点支持。2、贷款贴息。主要用于已获得银行贷款文化产业项目的贴息。根据项目水平和贷款规模确定相应的贷款贴现额度。3、以奖代补。对获得国
31、家级或国际、省级、市级文化产业项目相关奖项的项目，重点文化企业、重大文化产业项目进入省外及国际市场的，以及引进国外重大文化产业项目等给予奖励。营销与宣传营销与宣传1、广告策略以硬广告传播为主，充分告之园博园内的优惠活动信息。2、广告媒体（1）报纸广告，以地方主流报纸投放为主，在大客户招商阶段，定期有省内权威或国内权威的新闻机构进行广告投放。（2）影视广告，以区电视台、地方电视台、和省台投放为主，投播字幕广告。（3）印刷品广告，建议印制成招商手册，主要向大客户和品牌商户邮寄和推介使用，印制海报，用于夹报、派送和针对中小商户推介使用，制作招商政策说明书，主要用于对准客户或大客户推介和谈判，户外广告
32、，以广告牌、布标、巨副、展板、彩旗、POP挂旗、商品灯箱广告为主，招商期间以招商广告为主，布标、巨副、展板主要在招商期间加以应用，以扩大传播效果，彩旗、POP挂旗、商品灯箱广告等主要应用于景区内以便于更好的宣传。（4）与资产公司合作，共同宣传，共同收益。3、利用节假日进行宣传。票务营销票务营销1、园区正常售票，门市价执行60（成人）元，30（学生）元。2、旅行社执行半价优惠，为确保景区利益最大化，可在适当时期（淡季）增加对其优惠。3、门口销售的门票可作为园区其他游乐、购物、影院、餐饮项目的等额代金券来使用（仅限出票期当天使用，过期作废）。4、后期可出售园博园游园年卡，建立游客电子档案，游客入园
33、可通过会员积分的方式抵消部分景区内的配套设施服务费。园博园园博园2015年运营收入预算年运营收入预算收入来源与措施单位：万元项目收入预算措施备注园区门票500通过改造完善园区内基础设施以及举办各类大众参与度高的活动2万人/月*30门票均价*12月=720万电动游览车票100现有12辆（产权：湿地），需增设20辆，收费标准300元/班观光船票80现有游览船12艘（已损坏5艘），需新增8艘，收费标准20/人观光自行车60现有多人自行车100辆，收费标准20元/人租赁500总面积120471租赁费用标准0.5元/天演艺200在中华民俗传统文化节、西洋节等开展系列主题演艺活动5场次/月票价160元/人
34、观众数量200人/场园博园园博园2015年运营收入预算年运营收入预算展览100举办大中型产品展销会5场次/年文化创意100与山东艺术学院师生联合举办文化创意产品交流会广告350园区内各出入口广告牌、活动冠名权、活动现场广告以及园区内各广告牌等培训50新六艺培训、拓展训练、艺术类培训，传统文化培训等物业管理160物业费收取其他50各项扶持政策总计2250万元园博园园博园2015年运营支出预算年运营支出预算济南国际园博园2015年支出预算表单位：万元项目预算额预算说明支出总计2231.8预计总人数达到105人，不含税金（需要根据收入数进行测算）一、人员支出575薪酬及社会保险525根据上年度薪酬情
35、况，预计人均年工资薪酬及社会保险缴费5万元，含工资、加班费、年终绩效等，105人*5万=525万元其他福利支出50员工食堂每人每天10元，共105人*360天*10元=38万，接待按每月1万元，计12万元二、管理支出1656.8办公邮电费21办公费按人均2000元，105人*2000元=21万元水电费98根据14年实际支出，预计每月支出4万元，一年48万元，山东馆和主展馆预计每年50万物业管理费412根据物业合同，园区物业费181万元（每月15.08万）,主展馆每月3.47万，年41.64万。山东馆每月15.83万，年189.96万。园博园园博园2015年运营支出预算年运营支出预算交通费25按
36、平均每辆车5万测算，五辆车预计25万。差旅、培训费10差旅培训费按人均1000元维修费20零星维修材料20万元（不包括专项维修）园容管理费678根据绿化养护合同，共计617万元，垃圾清运费（城管局）21万，园区草花种植30万元，厕所维护等费用10万元。设备购置20购置巡逻电瓶车1辆5万，办公安保等设备15万元劳保费用20职工工装15万，保安防火、防洪等内保物质5万委托业务费150外保人员50人，每月12.5万元招商费50招商手册设计制造费、差旅费、交通费等营业税金112.8门票500万*3.44%=17.2万，其他收入1250万*5.65%=70.6万，房产税25万元其他40活动举办及宣传费用预计30万，职工活动5万，其他零星5万谢谢！
