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1、四、管理制度企业安全生产标准化工作资料之四目 录n一.依 据n二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表n三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表n四四.安标要素详解安标要素详解n 否决项和考评内容n五.考评要点n六.文件与表单 n七.注意事项 n八.相关知识 一.依 据n1.企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）n2.危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)n3.危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准安监总管三201193号n4.浙江省评审标准评审标准第十二条第十二条A级要素评审级要素评审要求和标准（试行）要求和标准
2、（试行）二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表序号AQ/T90062010 A级AQ3013-2008 A级考 评 A 级1目标负责人与职责负责人与职责 法律法规和标准法律法规和标准2组织机构和职责组织机构和职责风险管理风险管理机构和职责机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度法律法规与管理制度风险管理风险管理4法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度培训教育培训教育管理制度管理制度5教育培训生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全 培训教育6生产设备设施作业安全作业安全 生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业危害 职业
3、健康9重大危险源监控事故与应急事故与应急 危险化学品管理10职业健康检查与自评检查与自评事故与应急11应急救援 检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表序号A 级分值权重系数1法律法规和标准法律法规和标准1000.052机构和职责机构和职责1000.063风险管理风险管理1000.124管理制度管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.061
4、2本地区的要求1000.05合计12001.00四四.安标要安标要素详解素详解n否决项n考评内容标准标准 -评分方法企业达标企业达标-扣分扣分4 管理制度管理制度-（100分）分）*0.05B级要素配分否决数C级条数 备注4.1安全生产规章制度安全生产规章制度40分分A1B12至少要有32个规章制度4.2操作规程（操作规程（40分）分）40分分B224.3修订修订20分分3合计合计:B3100A1B374 管理制度管理制度-否决项否决项（100分）分）*0.05 n4.1安全生产规章制度（安全生产规章制度（40分）分）1.未制定动火作业管理制未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣度或
5、进入受限空间管理制度，扣100分（分（A级要素否决项）；级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣未制定以下规章制度之一，扣40分（分（B级要素否决项）：级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。n4.2操作规程（操作规程（40分）有岗位未编制操作规程，或岗位无分）有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣法提供操作规
6、程，扣40分（分（B级要素否决项）。投产或投级要素否决项）。投产或投用前未编制操作规程，扣用前未编制操作规程，扣40分（分（B级要素否决项）。级要素否决项）。 n4.3修订（修订（20分）分） 4.1.1.标准标准 -评分方法n1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：n查文件：查文件：n1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。n2.企业安全生产规章制度签发文件。n询问：询问：n有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。n现场检查：现场检查：n法律、法规和标准的遵守情况。 安全生产规章制度 n（1）安全生产职责；n（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及
7、其他要求；n（3）安全生产会议管理； n（4）安全生产费用； n（5）安全生产奖惩管理； n（6）管理制度评审和修订； n（7）安全培训教育； n（8）特种作业人员管理； n（9）管理部门、基层班组安全活动管理； n（10）风险评价；n（11）隐患排查治理； n（12）重大危险源管理； n（13）变更管理； n（14）事故管理； n（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；n（16）消防管理；n（17）仓库、罐区安全管理； n（18）关键装置、重点部位安全管理；n（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； n（20）监视和测量设备管理；n（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作
8、业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；n（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；n（23）检维修管理；n（24）生产设施拆除和报废管理； n（25）承包商管理； n（26）供应商管理；n（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；n（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；n(29)作业场所职业危害因素检测管理；n（30）应急救援管理；n（31）安全检查管理；n（32）自评。 4.1.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规
9、定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；n2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；n3.明确责任部门、职责、工作要求；n4.安全生产规章制度应具有可操作性；n5.除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。n6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。n1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；n2.责任
10、部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；n3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；n4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；n5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；n6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 4.1.2.标准标准 -评分方法n2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 n查文件：查文件：n文件发放记录。n现场检查：现场检查：n工作岗位是否有有效的规章制度。 4.1.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n将安全生产规章
11、制度发放到有关的工作岗位。 n一项不符合扣2分。 4.2.1.标准标准 -评分方法n1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。n查文件：查文件：n1.岗位操作规程；n2.文件发放记录。n3.操作规程签发文件。n现场检查：现场检查：n抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 4.2.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；n2.发放到相关岗位；n3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 n有岗位未编制操作规程，有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，或岗位无法提供操作
12、规程，扣扣40分（分（B级要素否决项）。级要素否决项）。n1.操作规程内容一项不符合扣1分。n2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。4.2.2.标准标准 -评分方法n2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 n查文件：查文件：n新项目的操作规程。 4.2.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。 n投产或投用前未编制操作投产或投用前未编制操作规程，扣规程，扣40分（分（B级要素级要素否决项）。否决项）。4.3.1.标准标准 -评分方法n1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规
13、程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订 。n查文件：查文件：n1.管理制度评审和修订制度；n2.安全生产规章制度、操作规程；n3.评审和修订记录。 4.3.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；n2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；n3.按规定进行评审和修订；n4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 n1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；n2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项
14、制度扣1分。 4.3.2.标准标准 -评分方法n2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。n查文件：查文件：n1.评审、修订记录；n2.安全生产规章制度和操作规程；n3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 4.3.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；n2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 n1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；n2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 4.3.3.标准标准 -评分方法
15、n3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。n查文件：查文件：n发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。n现场检查：现场检查：n部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 4.3.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 n企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。n相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。 下面介绍要点及注意事项等内容五五. 要点要点n1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；n2.除制定通用规范要求的
16、规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度： 工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。n3.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。n4. 以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；n5. 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。n6. 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。n7.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；n8.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。六六.文件
17、与表单文件与表单 -n1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。n2.安全生产规章制度，还应制定包括以下内容的规章制度： 工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。n3.企业安全生产规章制度签发文件。n4.岗位操作规程；n5.操作规程签发文件。n6.新项目的操作规程。 n7.管理制度评审和修订制度；n8.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。n1.文件发放记录。n2.评审和修订记录。n3.发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。七七.注意
18、事项否决部分n1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度（制度（A级要素否决项）；级要素否决项）；n2.未制定以下规章制度之一（未制定以下规章制度之一（B级要素否决项）：级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。n3.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程（规程（B级否决项）。级否决项）。n4.投产或投用前未编制操作规程（投产或投用前未编制操作规程（B级要素否决级要素否决项）。项）。
19、七七.注意事项-n1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容；n2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容不符合；n3.缺少相关内容的管理制度；n4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求；n5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象；n6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发。 n7.操作规程内容不符合新法规标准等要求。n8.安全操作规程未按规定审定或签发。 n9.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求；n10.未按规定评审和修订，漏评审一项制度。 n11.相关人员未参加评审和修订；
20、n12.修订后，未注明生效日期。n13.相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程。八八.相关知识我我国安全管理六个支撑体系国安全管理六个支撑体系一是安全生产法律法规体系；二是安全信息工程体系；三是安全技术保障体系；四是安全生产宣传教育体系；五是安全生产培训体系；六是应急救援体系。八八.相关知识化化工企业安全生产禁令工企业安全生产禁令n生产厂区十四个不准生产厂区十四个不准n操作工的六严格操作工的六严格 n动火作业六大禁令动火作业六大禁令 n进入容器、设备的八个必须进入容器、设备的八个必须 n机动车辆七大禁令机动车辆七大禁令 八八.相关知识操操作工的六严格作工的六严格一、严格执行
21、交接班制。二、严格进行巡回检查。三、严格控制工艺指标。 四、严格执行操作法（票）。五、严格遵守劳动纪律。六、严格执行安全规定。八八.相关知识安全生产规章制度n安全生产规章制度是企业贯彻落实国家的安全生产方针、政策、法律、法规和技术标准，是企业规章制度的重要组成部分，是企业的安全生产法规，是统一全体职工从事安全生产的行动准则。 八八.相关知识编制安全生产规章制度内容要注意以下问题n 第一，要与国家的安全法律、法规和技术标准保持协调一致。 第二，要广泛吸收国内外安全生产、安全管理的经验，并密切结合自身的实际情况力求使之具有先进性、科学性和可行性。 第三，要包括安全生产的各个方面，成龙配套，形成体系
22、，不出现死角和漏洞。 第四，一经制定，不要随意改动，以保持相对的稳定性；但也要随着国家政治经济形势的发展变化，注意总结本单位的经济、技术出现新情况、发生新变化的实践经验，据此及时地修改、补充甚至制定新的安全生产规章制度，以保持其健全和有效。 第五，一经变更，及时传达、培训、教育相关单位与人员。八八.相关知识安全操作规程含义n安全操作规程是根据企业的生产工艺、技术、设备设施特点和物料特性、环境条件等要素的特点和技术要求，结合具体情况及历史经验教训制定出的安全操作守则。 它是企业为了保证安全生产而制定的基本文件，操作者必须遵守的操作活动规则。 它是进行安全教育的重要内容，也是处理伤亡事故的一种依据
23、。 八八.相关知识化工安全操作规程内容1)原材料、中间媒介、产品和废弃物的材料安全数据提要。2)化工过程处理车间所处的位置和岗位监控措施。3)运作时，从业人员及有关人员的角色和责任;个人保护装备。4)主要设备和辅助设备及场所的状况（干净、空旷等）。5)化工工艺处理流程（投料、中间过程、产成品包装等）及关键参数（温度、流量、压力等）。6)开停车方案和异常情况处理方法。7)化工厂过程处理的监控和记录要求（可以以化工厂的日志形式进行记录）。8)应急措施。八八.相关知识设备安全操作规程内容n一般包括四部分内容： 总则、 工作前（即班前准备）时的安全规则、 工作时的安全规则、 工作结束（包括交接工作）时
24、的安全规则。n设备安全操作规程的文字应简明，不仅要指出具体的操作要求和操作方法，而且要指出应注意或禁止的事项。八八.相关知识 发生8种情况需评审、修订n 在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。小 结 n一.依 据n二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表n三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表n四四.安标要素详解安标要素详解n A1B3否决项和考评内容n五.考评要点-8条n六.文件与表单 -40多个规章制度n七.注意事项 -13条n八.相关知识 - 操作工6严格,操作规程等 谢 谢
