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1、40%40%20%20%30%30%10%10%XXXXXX汇报提纲绩效改革绩效改革指导思想基本原则核心思路领导支持领导支持整体原则整体原则框架方案框架方案实施步骤实施步骤关键节点关键节点绩效结构基本公式方案要点进度计划完成工作近期任务数据测通数据校准部署实施方向指导决策支持资源协调整体原则整体原则医院战略目标医院战略目标劳动价值评价劳动价值评价考核关键指标关注质量成本建立以医院战略目标为导向，以工作量、工作质量评价为基础，统筹效率、质量、成本效率、质量、成本的绩效工资体系指导思想分类考核，同工同酬总量控制，持续发展优劳优酬，增量调整 坚持按劳分配与按生产要素分配结合，依据工作量、工作质量、成
2、本消耗、关键业绩指标等完成情况进行增量增量绩效工资分配。实现多劳多得、优劳优酬，分配向临床一线及关键岗位（医生）、重点学科等倾斜；同时兼顾不同专业学科、不同技术岗位分配的相对平衡。 按照上级要求和医院管理的需要，将绩效考评对象分为临床医生、护理、医技、药学、管理五类，合理确定医、护、技、药、管理等岗位的分配权重，实现同工同酬。 绩效奖金总额按业务收入一定比例控制，统筹医院建设与发展，让职工分享医院发展成果。在考核工作量的同时，兼顾科研和教学指标，科研和教学指标，促进医院全面可持续发展。 基本原则整体原则整体原则 利用RBRVS的WORK RVU值替代项目价格，公允评价医务人员劳动强度、复杂程度
3、、技术风险因素对临床医生、护理团队、医技提供二次分配指导意见，完善院科两级分配机制，为院科两级管理提供管理手段。工作定量评价工作定量评价强化成本控制指导二次分配以工作量为核算基础，使用关键指标作为导向，强化成本控制为手段，完善科室二次分配方案，逐步建立起以符合本院发展阶段的效工资分配机制。整体原则整体原则核心思路新方案中先计算绩效工资总量再扣除成本，以强化成本意识，提高成本管控效率1基础绩效绩 效绩 效 结 构结 构绩效工资基本组成框架方案框架方案激励绩效工资结构成本构成收入构成医技部门以医技部门以服务人次为服务人次为工作量工作量关键关键业绩业绩指标指标构成构成绩效工资计算公式（工作项目X项目
4、分值X项目每分值的价格直接成本)X关键指标考核结果%工作项目：包括执行项目包括执行项目、协作项目、服务人次、操作次数等协作项目、服务人次、操作次数等项目分值：简简称称项项目目“点点数数”，临临床床、护护理理、医医技技和和药药学学等等项项目目参参照照国国际际公公认认CPT_ RBRVS代代码码中中 WORK RVU值值。其他。其他窗口服务人次等项目的点数利用统计学方法建模测算赋值。窗口服务人次等项目的点数利用统计学方法建模测算赋值。项目每分值价格：简称点单价使用医院使用医院20132013年执行项目数量、业务收入、直接成本和实发绩效工资等数据，参考年执行项目数量、业务收入、直接成本和实发绩效工资
5、等数据，参考20132013年年上述数据，上述数据，利用回归分析、数据拟合技术、线性规划方法计算出的一个数值，单位为利用回归分析、数据拟合技术、线性规划方法计算出的一个数值，单位为“元元” 框架方案基本公式框 架 方 案框 架 方 案关键指标示例 根据医院管理的需要而设定，根据医院管理的需要而设定，体现医院的管理导向，每年适当调体现医院的管理导向，每年适当调整。整。 实行每月讲评，考核结果与绩实行每月讲评，考核结果与绩效工资挂钩。效工资挂钩。 责任考核部门要按照要求每月责任考核部门要按照要求每月考核，考核结果按时报送绩效办。考核，考核结果按时报送绩效办。 关键指标考核关键指标考核床位周床位周转
6、次数转次数 人均人均结余结余药品药品比例比例 人均人均门诊门诊人次人次 学科发展学科发展指数指数 考虑医保政策因素，引入服务人次作为考核项目用手术台次考核外科医生，用住院日分值强化平均住院日控制医护分开核算为医疗组或主诊医师制奠定基础，引入服务人次和床日参数为按病种或按例次结算保留核算入口整合关键指标依据业务特点设计计算公式为业务制度变革提供支持以工作量为核算基础，使用关键指标作为导向，强化成本控制为手段，完善科室二次分配方案，逐步建立起以符合本院发展阶段的效工资分配机制。框架方案框架方案方案要点对业务较为独特的关键科室，单独设计计算公式在原成本口径基础上，进一步区分材料性质和各专业使用本材料
7、特点使用RBRVS作为劳动价值评价基准1 12 23 3奖励直观点单价公平点数具有可比性考虑风险难度充分考虑每个诊疗项目的技术难度、风险系数鼓励创新复杂工作适应医改变化，体现三级医院水平向高难度、大病重病倾斜框架方案美国现在使用的CPT-RBRVS支付系统，是国际公认的为医务人员劳务价值单独定价的公允系统，现已成功使用近二十年。进度计划实施步骤实施步骤整理收费字典确定核算单元和公式20%使用新方案试运行n阶段目标n核算单元确定项目范围第一步第二步第三步实施步骤实施步骤已完成工作整理HIS中的收费项目，与我公司提供的RBRVS字典对照和校对依据业务特点分类确定计算公式，确认信息系统支持公式计算项
8、目取值数据数据测通通确定点数确定核算单元确定公式公式中数据准备(包括成本、历史绩效工资、各类项目完成数量)计算出每个核算单元的预期绩效工资及点单价计算出每个科系的点单价数据校准数据校准回归分析预期绩效工资与工作量是否具有较高的相关性，并确定点单价计算模型准确发现错误及查找原因校准点数校准完成项目数量及归属科室校准成本及历史绩效工资校准点单价校准公式或计算模型结果校平果校平使用科系点单价计算各考核单元的绩效工资查看结果是否符合约束条件及医院预期通过校正项目点数及点单价适用范围，满足约束条件要求发现错误后，重新完成数据测算循环关键节点实施步骤实施步骤Thanks！请提宝贵建议分类执行点数协作点数出
9、 院 /人 次(床 日 )点数点单价个数说明内科系50%35%15%原则上同一个单价协作点数是开立项目的点数外科系60%25%15%外科系统一到两个手术人次替代出院人次麻醉科60%15%25%原则上并入外科麻醉台次替代出院人次，协作收入为麻醉手术的点数表表4-1 医生医生医生二次分配指导原则由项目组给出参考方案各部门工作量来源及占绩效工资比例各部门工作量来源及占绩效工资比例医师奖金计算公式说明科系区分计算公式奖金构成通用计算项说明个案计算项说明点单价外科系医生（执执行行项目X完成数量X每项目分(点)数+协协作作项目X完成数量X每项目系数+服务人次X每人次系数）X科系点单价-直接成本X关键业绩指
10、标得分%科系内统一个构成比例，执行项目构成奖金的60%，协作占25%，服务人次占15%执行项目指医生自己执行的项目。如手术费、医生的门诊费和会诊费。执行项目的点数是依据RBRVS字典给出的数据。协作项目，指开立医嘱，并需要对结果进行评估或跟踪的项目，如检验、检查项目。直接成本包括折旧、人员工资、材料及其他费用。人次为手术台次和所有病人总的住院天数，其中住院天数依据医院对平均住院日的要求，会设定一个计算参数项，用于调整住院天数。协作项目系数是计算出来的结果，相当于协作项目的点数。人次系数是依据医院的平均住院日计算出来的结果，相当于出院人次点数。外科系统共用一个数值，是依据科系历史奖金、绩效总点数
11、和成本计算出来的一个值。内科系医生同上科系内统一个构成比例，执行项目构成奖金的50%，协作占35%，服务人次占15%同上人次为出院人次和住院天数科系共用一个数值，是依据科系历史奖金、绩效总点数和成本计算出来的一个值麻醉医生(技师归属麻醉科)同上同外科系医生执行项目指麻醉费人次为麻醉台次独立一个数值，是依据科系历史奖金、绩效总点数和成本计算出来的一个值分类执行点数协作点数出 院 /人 次(床日)点数点单价个数说明病区50%10%40%一个点单价协作点数是病区医生的所有执行项目手术麻醉40%30%30%同病区协作点数是医生在手术室执行项目收支节余。独立门诊30%无70%同病区门诊分诊无100%独立
12、分级系数其他30-50%无独立计算分级系数供应室100%独立计算供应物品计入执行点数表表4-2护理护理由项目组给出二次分配指导原则的建议，建议由护理部修改并制定实施细则各部门工作量来源及占绩效工资比例各部门工作量来源及占绩效工资比例分类执行点数人次点数点单价范围说明影像80%20%独立医技部门人次数据是否准确需进一步确认核医学80%20%独立超声80%20%独立特检80%20%独立病理80%20%独立检验90%10%独立表表4-3 医技医技医技按科室分别核算绩效工资，建议由科室制定二次分配方案，报备案分类工 作量 点数点单价点数说明药房窗口100%一个每种药品一个工作量，按处方、医嘱统计煎药室100%同上按副数计算，参考价格因素制剂室100%同上以销售、使用的最小包装单位计量分类工作量点数点单价点数说明挂号室100%一个挂号人次计为一个工作量，考虑初诊、复诊因素收费处100%同上每张发票数量计为一个工作量，考虑退费因素入出院处100%同上入院、出院、非自费结算、补押金、退费分别计算点数表表4-4 药学药学表表4-5 窗口窗口绩效工资核算到整体药学部。由学部制定二次分配方案，上报备案由部门制定二次分配方案，上报备案
