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1、 热烈欢迎参加深交所热烈欢迎参加深交所“走进中小板走进中小板上市公司投资者开放日上市公司投资者开放日”活动的各位活动的各位领导、各位朋友莅临皇氏乳业参观指领导、各位朋友莅临皇氏乳业参观指导！导！ 皇氏乳业简介皇氏乳业简介2012.8.30 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称皇氏乳业）成立于2001年5月，公司主营液态乳制品的生产、加工、销售以及与此产业关联的奶牛养殖、牧草种植业务，主要产品是以黑白花牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液态乳制品和乳饮料，是目前全国最大的水牛奶生产加工企业，公司于2010年1月在深交所中小板挂牌上市。概述公司的理念皇氏核心价值观：皇
2、氏核心价值观： 客户第一，开放分享，勇担责任，以结果论英雄！皇氏经营理念：皇氏经营理念： 为社会创造价值，为员工创造机遇，为投资者创造财富！皇氏愿景：皇氏愿景： 成为中国乳品行业最受尊敬的领跑者！皇氏使命：皇氏使命： 坚守卓越品质，呵护你我健康!公司成长历程2001年：公司注册成立，当年12月投产，产品主要销往餐饮渠道2002年：瓶装奶上线投产，正式推出牛奶配送上门业务2003年：正式启动水牛奶开发项目2004年：组织新厂房的建设2005年：公司总部生产基地建成，完成整体搬迁2006年：变更为股份公司，着手上市筹备工作2007年：首次提交IPO失败2008年：再次筹备上市工作2009年：取得上
3、市批文2010年：在深交所挂牌上市2011年：以超募资金增资控股大理来思尔乳业，首次尝试区外扩张。公司全资子公司公司全资子公司：上思皇氏乳业畜牧发展有限公司 广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司 广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司 广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司 深圳皇氏甲天下乳业有限公司 广西皇氏甲天下畜牧有限公司公司控投子公司：公司控投子公司：广西皇氏甲天下食品有限公司（占92.75%股权） 云南皇氏来思尔乳业有限公司（占52.99%股权） 广西新皇传媒有限公司（占60%股权）参股公司：参股公司：广西海博出租汽车有限公司（占5%股权） 广西钦州海博出租汽车有限公司（占5%股权） 德泓（宁夏
4、）国际纺织有限公司（占0.6242%股权）公司控股子公司及参股公司概况 生产方面：生产方面：奶源：奶源：公司目前拥有5个自有奶源基地，合作基地15个，奶牛存栏数约22000多头。加工：加工：公司目前在广西拥有三个生产基地，年产能超过10万吨，公司生产的产品共有十一大系列、近八十个产品品种，其中巴氏产品占50%的份额，随着产品结构的调整，超高温产品比重在逐步提高，有利于公司开拓外埠市场及渠道的渗透。研发：研发：公司研发中心是国家农产品加工技术研发水牛奶加工技术研发专业分中心、广西乳品行业唯一的省级研发中心。公司生产经营情况公司生产经营情况 公司生产经营情况 销售方面销售方面：销售区域：销售区域：
5、 公司产品销售区域目前主要以广西为主，2011年省内销售占总收入的83%，2011年上半年，随着公司省外市场的扩张，省外市场销售占比提升至28.74%。省内市场省内市场: : 以南宁为中心，幅射周边区内城市，公司在柳州设立了子公司，在桂林设立了分公司，目前销售渠道已渗透到广西各地市乡镇、村一级。公司生产经营情况 销售方面销售方面省外市场省外市场云南皇氏来思尔乳业公司云南皇氏来思尔乳业公司 2011年6月，公司使用超募资金对大理来思尔乳业有限责任公司增资控股，通过此次异地扩张，实现本公司走出广西的战略目标，增强公司在西南区域的市场地位，壮大公司主营业务规模。北上广深为主的全国重点市场北上广深为主
6、的全国重点市场 公司以摩拉菲尔水牛奶为主推产品开拓北京、上海、广州深圳市场，作为公司进军区外市场的又一尝试。公司生产经营情况 主要财务指标：公司生产经营情况 2010年年2011年年2012年年1-6月月营业总收入营业总收入411,022,605.31572,435,775.63 339,044,435.5 营业利润营业利润41,499,043.3050,139,620.6416,136,656.18 利润总额利润总额59,251,339.4366,606,471.4526,310,179.25 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润56,929,666.5658,932,382
7、.2218,772,237.71 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的净利润的净利润45,138,705.7244,839,843.749,545,274.71 基本每股收益基本每股收益0.26600.27540.09加权平均净资产收益加权平均净资产收益率率7.67%7.64%2.36%单位（人民币）：元公司主要竞争优势 融资渠道融资渠道 客户资源客户资源 品牌知名度品牌知名度 水牛奶奶源水牛奶奶源 科研技术科研技术奶源优势：奶源优势：拥有和控制广西80%的奶源。科研优势：科研优势：目前国内最大的奶水牛养殖和水牛奶加工企业，建有区内唯 一的省级乳品技术研究
8、中心和国家乳品加工技术研发分中心，在水牛奶业始终保持领先的技术水平，是生水牛乳、杀菌水牛乳、发酵水牛乳等中国乳制品行业标准起草单位。产品优势：产品优势：以优质水牛奶及亚热带水果奶等高端差异化产品参与市场竞争。品牌优势：品牌优势：广西名牌产品。自2003年起，水牛奶产销量始终保持全国第一。渠道优势：渠道优势：在广西地区巴氏奶品类市场占有率超过60%。公司主要的经营路线走差异化路线走差异化路线 销售新区域：销售新区域：广西是全国奶业发展排名处于末位的省份，利用区内本地乳企尚未形成强大的消费主流、营销渠道尚未充分开发，仍存在很大空白点的的有利条件寻找新的市场机遇，有效避开与国内大品牌的下面冲突。 产
9、品差异化：产品差异化：以餐饮奶、水牛奶、亚热带水果奶、巴氏奶为主推产品，避开行业内同质化产品的竞争。 渠道的差异化：渠道的差异化：以餐饮等非传统渠道起步，开拓配送上户渠道建立固定消费群，通过传统渠道提升品牌。立足广西，幅射周边省份，进而逐步走向全国。立足广西，幅射周边省份，进而逐步走向全国。 公司发展的机会l消费者健康意识加强，国家城镇一体化的规划，市场空间的巨大。l国家对食品安全的关注，未来大型企业的作用明显，有利于企业并购、整合。l广西政府对水牛奶的发展规划及政策支持，与企业对水牛奶产品的重点规划相吻合。l通过过去10年的品牌宣传，消费者对品牌的认知度不断增强。广西乃至全国乳品行业未来的增
10、长空间仍然很广西乃至全国乳品行业未来的增长空间仍然很大，潜藏的机会仍然很多。大，潜藏的机会仍然很多。=118=118=118=118公斤公斤公斤公斤/ / / /年年年年29292929公斤公斤公斤公斤/ / / /年年年年=106=106=106=106公斤公斤公斤公斤/ / / /年年年年世界人均饮奶量是多少？世界人均饮奶量是多少？7777公斤公斤公斤公斤/ / / /年年年年中国人均饮奶量是多少？中国人均饮奶量是多少？现在现在现在现在世界人均饮奶量是多少？世界人均饮奶量是多少？中国人均饮奶量是多少？中国人均饮奶量是多少？12121212年前年前年前年前而目前广西人均饮奶量是多少？而目前广西人均饮奶量是多少？ 1.91.9公斤公斤/ /年年 公司将坚持走农业产业化道路，继续采取差异化竞争策略，充分发挥水牛奶、巴氏杀菌奶和热带水果奶的特色优势，通过异地扩充产能，企业并购与常规经营相结合，迅速扩大经营规模，稳步推进走出去战略，努力实现经营业绩持续快速健康增长。公司未来的发展方向 公司将坚持走农业产业化道路，继续采取差异化竞争策略，充分发挥水牛奶、巴氏杀菌奶和热带水果奶的特色优势，通过异地扩充产能，企业并购与常规经营相结合，迅速扩大经营规模，稳步推进走出去战略，努力实现经营业绩持续快速健康增长。公司未来的发展方向公司三层业务链规划 谢谢 谢谢 聆聆 听听
