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1、 安全风险分级管控安全风险分级管控安全风险分级管控安全风险分级管控2017201720172017年年年年9 99 9月月月月 目目 录录l1 术语的理解与探讨l2 双控机制对安全管理的促进作用l3 安全风险分级管控的主要特点l4 安全风险分级管控条文解读 3术语的理解与探讨术语的理解与探讨第一部分第一部分 1.1 1.1 安安全全与与风风险险的的关关系系，安安全全的的人、机、环还存在风险吗？人、机、环还存在风险吗？1 1 术语的理解与探讨术语的理解与探讨 l安全安全 SafetySafety：免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。l风险风险风险风险
2、RiskRiskRiskRisk：（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合的可能性和后果的结合的可能性和后果的结合的可能性和后果的结合。风险风险风险风险通常被描述为失控能源或能量失控。通常被描述为失控能源或能量失控。通常被描述为失控能源或能量失控。通常被描述为失控能源或能量失控。在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故在生产过程中，安全是
3、相对的，危险是永存的，但事故是可以预防的。是可以预防的。是可以预防的。是可以预防的。1 1 术语的理解与探讨术语的理解与探讨 1.2 1.2 危危险险源源与与风风险险的的关关系系，重重大大危险源都是重大风险吗？危险源都是重大风险吗？安全生产法 第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。1 1 术语的理解与探讨术语的理解与探讨 l危险源危险源危险源危险源 Hazard Hazard Hazard Hazard ：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作
4、业环境可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。破坏的根源或状态。破坏的根源或状态。破坏的根源或状态。 危险危险危险危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。源通常理解为能量物质，或者能量的载体。源通常理解为能量物质，或者能量的载体。源通常理解为能量物质，或者能量的载体。 它它它它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心头，是能量、危险物质集中的核心头
5、，是能量、危险物质集中的核心头，是能量、危险物质集中的核心。 三三三三种类型的载体：人、机、种类型的载体：人、机、种类型的载体：人、机、种类型的载体：人、机、环环环环1 1 术语的理解与探讨术语的理解与探讨 1.3 1.3 可可承承受受风风险险值值在在不不同同单单位位和和同同一一单位的不同时期是同样的吗？单位的不同时期是同样的吗？1 1 术语的理解与探讨术语的理解与探讨 9双控机制对安全管理的促进作用第二部分第二部分 2 2 双控机制对安全管理的促进作用双控机制对安全管理的促进作用2.1 2.1 “双控机制双控机制”体现了全过程风险管理的思体现了全过程风险管理的思想，能够实现安全管理的关口前移
6、想，能够实现安全管理的关口前移 2 2 双控机制对安全管理的促进作用双控机制对安全管理的促进作用2.2 2.2 “双控机制双控机制”体现了体现了“预控为主预控为主”的思想，的思想，能够切断事故发生的因果链能够切断事故发生的因果链 l2.3 2.3 “双控机制双控机制”体现了主动安全控制的思想，体现了主动安全控制的思想，能够提升能够提升煤矿煤矿员工的风险意识员工的风险意识l“双控机制双控机制”的推广和实施，要求煤矿的推广和实施，要求煤矿领导领导对对风险风险进进行辨识、评估、分级和预先采取措施进行辨识、评估、分级和预先采取措施进行控制，这些措施都是工作之前制定和行控制，这些措施都是工作之前制定和采
7、取的，因此可以说是主动对危险源进采取的，因此可以说是主动对危险源进行控制的措施，转变了以往仅在发生事行控制的措施，转变了以往仅在发生事故后才举一反三以及出现隐患后才被动故后才举一反三以及出现隐患后才被动整改的局面。整改的局面。l l风险辨识、评估，以及采取预控措施的过程，能够提升风风险辨识、评估，以及采取预控措施的过程，能够提升风风险辨识、评估，以及采取预控措施的过程，能够提升风风险辨识、评估，以及采取预控措施的过程，能够提升风险意识。险意识。险意识。险意识。2 2 双控机制对安全管理的促进作用双控机制对安全管理的促进作用 13安全风险分级管控安全风险分级管控的主要特点第三部分第三部分 l3.
8、1 3.1 高层次、低频度高层次、低频度l l高层次，也可以说是抓住关键人物高层次，也可以说是抓住关键人物高层次，也可以说是抓住关键人物高层次，也可以说是抓住关键人物l l 要求明确矿决策层职责，亲自组织辨识、评估、制定和要求明确矿决策层职责，亲自组织辨识、评估、制定和要求明确矿决策层职责，亲自组织辨识、评估、制定和要求明确矿决策层职责，亲自组织辨识、评估、制定和落实管控措施，并每月、旬进行检查分析。落实管控措施，并每月、旬进行检查分析。落实管控措施，并每月、旬进行检查分析。落实管控措施，并每月、旬进行检查分析。l l低频度低频度低频度低频度l l 要求每年开展一次全面辨识评估，仅在设计、重大
9、变化、要求每年开展一次全面辨识评估，仅在设计、重大变化、要求每年开展一次全面辨识评估，仅在设计、重大变化、要求每年开展一次全面辨识评估，仅在设计、重大变化、高危任务前和出现事故后，开展专线辨识评估。高危任务前和出现事故后，开展专线辨识评估。高危任务前和出现事故后，开展专线辨识评估。高危任务前和出现事故后，开展专线辨识评估。3 3 安全风险分级管控的主要特点安全风险分级管控的主要特点 l3.2 3.2 抓住关键环节抓住关键环节l标准仅强制要求对能够造成群死群伤的重大风险标准仅强制要求对能够造成群死群伤的重大风险标准仅强制要求对能够造成群死群伤的重大风险标准仅强制要求对能够造成群死群伤的重大风险进
10、行辨识和评估，对于岗位上能够造成零打碎敲进行辨识和评估，对于岗位上能够造成零打碎敲进行辨识和评估，对于岗位上能够造成零打碎敲进行辨识和评估，对于岗位上能够造成零打碎敲事故的一般风险未做强制规定。事故的一般风险未做强制规定。事故的一般风险未做强制规定。事故的一般风险未做强制规定。3 3 安全风险分级管控的主要特点安全风险分级管控的主要特点 l3.3 3.3 重措施的落实和分析，以及措施的应用重措施的落实和分析，以及措施的应用l（1 1 1 1）要求矿长组织重大风险措施落实；）要求矿长组织重大风险措施落实；）要求矿长组织重大风险措施落实；）要求矿长组织重大风险措施落实；l（2 2 2 2）矿长每月
11、组织进行检查分析；）矿长每月组织进行检查分析；）矿长每月组织进行检查分析；）矿长每月组织进行检查分析；l（3 3 3 3）分管负责人每旬组织检查分析；）分管负责人每旬组织检查分析；）分管负责人每旬组织检查分析；）分管负责人每旬组织检查分析；l（4 4 4 4）1+41+41+41+4风险辨识评估，每条都要求措施的应用。风险辨识评估，每条都要求措施的应用。风险辨识评估，每条都要求措施的应用。风险辨识评估，每条都要求措施的应用。3 3 安全风险分级管控的主要特点安全风险分级管控的主要特点 17安全风险分级管控条文解读第四部分第四部分 工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施安全风险分级管控 职
12、责分工：职责分工： （1 1）建建立立安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作责责任任体体系系，矿矿长长全全面面负负责责，分分管管负负责责人人负负责责分分管管范范围围内内的的安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作；责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 职责分工：职责分工：（2 2）有负责安全
13、风险分级管控工作的管理部门有负责安全风险分级管控工作的管理部门。本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。并在相关制度或文件中明确。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 制度建设制度建设： 建建立立安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作制制度度，明明确确安安全全风风险险的的辨辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。本条未明确
14、规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。制定工作流程。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 1次年度辨识采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”模式风险辨识风险辨识4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 年度安全风险辨识每年底矿长组织开展年度安全风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规
15、程措施编制等4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 采区采面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识14 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识24 4 安全风险分级管控条文解读
16、安全风险分级管控条文解读 高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据专项辨识34 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件专项辨识44 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 风险辨识的
17、方法风险辨识的方法风险辨识的方法风险辨识的方法风险调查（辨识）风险调查（辨识）风险调查（辨识）风险调查（辨识）l瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等l水：某掘进头、采煤工作面等水：某掘进头、采煤工作面等l火：某工作面采空区等火：某工作面采空区等l煤尘：某回风巷、采掘工作面等煤尘：某回风巷、采掘工作面等l顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等面等l冲击地压：某掘进工作面等冲击地压：某掘进工作面等l提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等l其他容易造成群死群伤的
18、紧急情况等。其他容易造成群死群伤的紧急情况等。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 风险评估风险评估确定严重性确定严重性确定严重性确定严重性确定频率确定频率确定频率确定频率确定暴露率确定暴露率确定暴露率确定暴露率划分风险等级划分风险等级划分风险等级划分风险等级4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 风险评估的方法风险评估的方法风险评估的方法风险评估的方法1 1 1 1定性风险评价方法定性风险评价方法定性风险评价方法定性风险评价方法2 2 2 2定量风险评价方法定量风险评价方法定量风险评价方法定量风险评价方法3 3 3 3半定量风险评半定量风险评半定量风险评
19、半定量风险评价价价价法法法法4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 常用风险评估方法常用风险评估方法常用风险评估方法常用风险评估方法l l预先危险性分析等（预先危险性分析等（预先危险性分析等（预先危险性分析等（PHAPHAPHAPHA）l l危险与可操作性研究（危险与可操作性研究（危险与可操作性研究（危险与可操作性研究（HAZOPHAZOPHAZOPHAZOP）l l作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（LECLECLECLEC）l l风险矩阵评价法风险矩阵评价法风险矩阵评价法风险矩阵评价法l l故障模式与影响评价法（故障模式
20、与影响评价法（故障模式与影响评价法（故障模式与影响评价法（FMEAFMEAFMEAFMEA）l l改进的作业条件危险性评价法（改进的作业条件危险性评价法（改进的作业条件危险性评价法（改进的作业条件危险性评价法（MESMESMESMES）4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 故障模式与影响分析（故障模式与影响分析（故障模式与影响分析（故障模式与影响分析（ FMEAFMEAFMEAFMEA） 源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等失效
21、的模式，旨在提高设备的可靠性。失效的模式，旨在提高设备的可靠性。失效的模式，旨在提高设备的可靠性。失效的模式，旨在提高设备的可靠性。 因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全事故，因此，该方法可用于在用事故，因此，该方法可用于在用事故，因此，该方法可用于在用事故，因此，该方法可用于在用设备和装置的风险评设备和装置的风险评设备和装置的风险评设备和装置的风险评估估估估。 风险分析包含三个因素：故障发生的可能性风险分析包含三个因素：故障发生的可能性风险分析包
22、含三个因素：故障发生的可能性风险分析包含三个因素：故障发生的可能性P P P P，影响，影响，影响，影响的严重度的严重度的严重度的严重度S S S S，和失效模式的可探测度，和失效模式的可探测度，和失效模式的可探测度，和失效模式的可探测度D D D D。即。即。即。即R=PSDR=PSDR=PSDR=PSD4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 R R R R值值值值风险等风险等风险等风险等级级级级故障可故障可故障可故障可能性能性能性能性P P P P值值值值影响严重度影响严重度影响严重度影响严重度S S S S值值值值失效模式可探失效模式可探失效模式可探失效模式可探测度测度
23、测度测度D D D D值值值值800800800800极度风险极度风险极度风险极度风险肯定发生肯定发生肯定发生肯定发生0.90.90.90.9设备报废，或致人员死亡设备报废，或致人员死亡设备报废，或致人员死亡设备报废，或致人员死亡100100100100缺乏技术和手段缺乏技术和手段缺乏技术和手段缺乏技术和手段100100100100400400400400高度风险高度风险高度风险高度风险极有可能极有可能极有可能极有可能0.70.70.70.7设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断8 8 8 8小小小小时以上时以上时以上时以上80808080昂贵或不能直接昂贵或
24、不能直接昂贵或不能直接昂贵或不能直接检测检测检测检测80808080250250250250中度风险中度风险中度风险中度风险有可能有可能有可能有可能0.50.50.50.5设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断设备损坏，系统中断4 4 4 4小小小小时时时时50505050检测复杂，时间检测复杂，时间检测复杂，时间检测复杂，时间长长长长5050505080808080低度风险低度风险低度风险低度风险可能，很可能，很可能，很可能，很少少少少0.30.30.30.3设备故障，系统短暂停止设备故障，系统短暂停止设备故障，系统短暂停止设备故障，系统短暂停止10101010容易检测容易检
25、测容易检测容易检测1010101080808080可承受风可承受风可承受风可承受风险险险险极不可能极不可能极不可能极不可能0.10.10.10.1设备故障，可继续运行设备故障，可继续运行设备故障，可继续运行设备故障，可继续运行1 1 1 1检查即可发现检查即可发现检查即可发现检查即可发现1 1 1 1 故障模式与影响分析法（故障模式与影响分析法（故障模式与影响分析法（故障模式与影响分析法（ FMEAFMEAFMEAFMEA）4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（ D=LECD=LECD=
26、LECD=LEC） 主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。 风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即DLEC4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法 ：发生事故的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）危险等级划分（D）分数值可能程度分数值频繁程度分数值后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡320极其危险，不能继续作业6相当可能6 每
27、天工作时间暴露40 灾难，数人死亡160-320高度危险，要立即整改3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡70-160显著危险，需要整改1可能性小，完全意外2 每月一次7严重，重伤20-70一般危险，需要注意0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残20稍有危险，可以接受0.2极不可能0.5 非常罕见1引人注目，需要救护0.1实际不可能4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 风险矩阵法风险矩阵法风险矩阵法风险矩阵法一种适合大多数风险的评估方法一种适合大多数风险的评估方法一种适合大多数风险的评估方法一种适合大多数风险的评估方法缺点是风险等级划分较粗缺点是风险等级划
28、分较粗缺点是风险等级划分较粗缺点是风险等级划分较粗4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 风险矩阵法：风险矩阵法：风险矩阵法：风险矩阵法：风险等级风险等级风险等级风险等级= = = =可能性可能性可能性可能性严重性严重性严重性严重性4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查“3+1”模式安全风险管控4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 重重大大安安全全风风险险管管控控措措施施由由矿矿长长组组织织实实施施，有有具具体工作方案，人员、资金有保障；体工作方案，人员、资金有保障；重大安全风险本标准未
29、进行明确定义。各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等级，在重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。管控措施4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。管控措施4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 定期检查1.矿长每月每月组织对重大安全重大安全风险管管控措施落控措施落实情况和情况和管控效果管控效果进行行检查分析，完善管控措
30、分析，完善管控措施，施，并并布置月度安布置月度安全全风险管控重点管控重点本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议，应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。应将本项工作开展形式及职责写入安全风险分级管控制度及工作职责。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 定期检查2.分管分管负责人每旬人每旬组织对月度安全月度安全风险管控管控重点重点实施情况施情况进行一次行一次检查分析，分析，检查管控措管控措施落施落实情况，完善改情况，完善改进管控措施管控措施可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。本条中分管负责人是指分管各类别风险控制
31、的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。研究落实上条月度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入安全风险分级管控制度及工作职责。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改题及时整改。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显在井口（露天煤矿交接班室）或存
32、在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。施。1.公示可采用电子屏、牌板等方式。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 信息管理采采用用信信息息化化管管理理手手段段，实实现现对对安安全全风风险险记记录录、跟跟踪踪、统统计计、分分析析、上上报等全过程的信息化管理。报等全过程的信息化管理。 4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 教育培训 入入井井（坑坑）人人员员安安全全培培训训内内容容包包括括年年度度和和专专项项安安全全风风险险辨辨识识评评估估结结果果、与与本本岗岗位位相相关关的的重重大大安安全风险管控措施全风险管控措施本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 教育培训 每每年年至至少少组组织织参参与与安安全全风风险险辨辨识识评评估估工工作作的的人人员员学学习习1 1次次安安全全风风险辨识评估技术险辨识评估技术本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。并将该项内容要求在安全培训等相关制度中进行规定。4 4 安全风险分级管控条文解读安全风险分级管控条文解读 谢谢大家！谢谢大家！
