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1、安全生产风险管理体系安全生产风险管理体系内审员培训内审员培训讲课人：魏讲课人：魏 東東塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值课堂规则课堂规则逃生通道逃生通道坐时坐时5点着地点着地手机振动手机振动/无声无声守时（团队）守时（团队）参与，关注课程、积极发言参与，关注课程、积极发言一次一人发言一次一人发言请勿吸烟请勿吸烟其它的规则？其它的规则？2塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值安全经验分享安全经验分享3塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值内审员培训概述内审员培训概述时间：时间：5天天上午上午09：00-12：00每每50分钟安排一次分钟安排一次10min休
2、息休息下午下午14:30-17:30每每50分钟安排一次分钟安排一次10min休息休息4塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值内审员培训概述内审员培训概述培训与考核方式培训与考核方式: 讲师讲解讲师讲解 课堂分组讨论与练习课堂分组讨论与练习考核成绩组成考核成绩组成: 课堂分组练习成绩课堂分组练习成绩60% 个人考试个人考试30% 出勤率出勤率10%迟到、早退、请假、旷课累计达迟到、早退、请假、旷课累计达4小时将不能通过考核！小时将不能通过考核！5塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值学员分组学员分组各小组推选一位组长各小组推选一位组长组长的职责组长的职责 保证成员按时到
3、场保证成员按时到场 组织小组讨论组织小组讨论 汇总成员意见汇总成员意见 组长的权利组长的权利指定记录人指定记录人指定发言人指定发言人6塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值内审员培训概述内审员培训概述培训目的培训目的:使学员具备系统的思维能力使学员具备系统的思维能力了解安全生产风险管理体系的基本原理了解安全生产风险管理体系的基本原理掌握内部审核的流程与方法掌握内部审核的流程与方法提升发现体系运行缺陷的能力提升发现体系运行缺陷的能力备注：备注：该课程为定制课程该课程为定制课程,参加培训人员以完整接受过安参加培训人员以完整接受过安全生产风险管理体系标准、风险评估、任务观察、全生产风险管
4、理体系标准、风险评估、任务观察、事故事件调查等培训为前提。事故事件调查等培训为前提。7塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值内审员培训概述内审员培训概述培训教材培训教材:本套教材共分三部分：本套教材共分三部分：内审员培训内审员培训-PPT内审员培训内审员培训-案例分册案例分册内审员培训内审员培训-内审实施与技巧内审实施与技巧8塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值目录目录体系基础知识体系基础知识审核的系统方法与原则审核的系统方法与原则内审策划与准备内审策划与准备内审实施与技巧内审实施与技巧现场内审模拟与考试现场内审模拟与考试9塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安
5、全价值体系基础知识体系基础知识安全生产风险管理体系建设过程：安全生产风险管理体系建设过程：2003年5月南网公司原安监部，开始现代安全管理体系的研究，以安瑞祺公司国际风险管理公司体系为蓝本，参考NOSA、三标，结合电力生产实际进行研究，编写体系。确定深圳、珠海、遵义供电局作为体系试点单位。2007年南网公司在总结深圳、遵义、广州蓄能电厂在体系应用经验的基础上，结合电网企业的特点，在公司领导的直接带领下、在各单位、各部门的支持下，组织人员对“PCAP体系”进行了调整、改进和进一步完善，形成了今天推广应用的安全生产风险管理体系。2005年8月南网公司安生部，组织编制了电力企业安健环综合风险管理体系
6、指南（PCAP体系），并经试点单位试用，效果明显。10塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值体系的内容与框架体系的内容与框架管什么、做什么管什么、做什么488488条管理条管理子标准子标准161161个管理节点个管理节点5151个要素个要素9 9个单元个单元各个流程节点的各个流程节点的工作要求或方法。工作要求或方法。需要具体管理需要具体管理的工作内容的工作内容明确管理范围，明确管理范围，包括了电网安全包括了电网安全生产各个环节及生产各个环节及EHSEHS管理管理要素的管理关键要素的管理关键点点/ /流程节点。流程节点。11塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值体系基础知
7、识体系基础知识体系的本质要求体系的本质要求: 安全生产风险管理体系从管理内容、要求及方法方安全生产风险管理体系从管理内容、要求及方法方面提出规范管理要求，为安全生产管理提供管理平台。面提出规范管理要求，为安全生产管理提供管理平台。1 1实现风险管理实现风险管理将防范事故的关口前移，由传统的注将防范事故的关口前移，由传统的注重事故管理向风险管理转变重事故管理向风险管理转变2 2实现管理要求落实现管理要求落地地通过管理的工作向精细化、量化转通过管理的工作向精细化、量化转变，实现管理要求落地。变，实现管理要求落地。3 3实现安全管理持实现安全管理持续改进续改进体系每个单元、要素都要求体系每个单元、要
8、素都要求PDCAPDCA闭闭环，通过闭环达到安全管理水平持环，通过闭环达到安全管理水平持续上升的目的。续上升的目的。12塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值13以以PDCAPDCA闭环管理为原则，强调闭环管理为原则，强调工作的计划性和工作的计划性和有效性有效性。理念理念方法方法以系统化、规范化为管理思想，以系统化、规范化为管理思想，强调管理工作的系统性、管理强调管理工作的系统性、管理过程的规范性。过程的规范性。以风险控制为导向，强调以风险控制为导向，强调事前的分析与控制事前的分析与控制。以持续改进为目标，不断提高以持续改进为目标，不断提高安全生产管理的绩效。安全生产管理的绩效。体
9、系基础知识体系基础知识13塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值14体现了中国南方电网安全生体现了中国南方电网安全生产管理的特色。产管理的特色。实现了与国际管理体系的接实现了与国际管理体系的接轨。轨。实现了从传统安全生产实现了从传统安全生产“关关注事后分析与控制注事后分析与控制”转变为转变为“关注事前的风险分析与控关注事前的风险分析与控制制”的创新。的创新。体现科学的安全生产管理，体现科学的安全生产管理，由粗放性管理转变为流程化由粗放性管理转变为流程化管理、标准化工作的科学管管理、标准化工作的科学管理。理。体现了安全生产管理的长效体现了安全生产管理的长效机制。机制。体现安全生产管理
10、的全员体现安全生产管理的全员参与，每个岗位做到：参与，每个岗位做到：“写写你所做，做你所写，记你所你所做，做你所写，记你所做，全面参与，不断回顾，做，全面参与，不断回顾，不断改进不断改进”的状态。的状态。体系基础知识体系基础知识14塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值15体系基础知识体系基础知识安全生产风险管理的安全生产风险管理的PDCA循环循环P DA CP DA CP DA C初始水平初始水平新的水平新的水平更高水平更高水平15塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值小组讨论小组讨论体现体现PDCA管理模式或案例（管理模式或案例（5分钟）分钟）小组讨论，每组举小组讨
11、论，每组举1 1个例子个例子记分：记分：100100分分16塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值体系审核指南介绍体系审核指南介绍体系工作的开展体系工作的开展县级供电子公司调度中心及其他16个直属供电局茂名、梅州供电局广东电网234广州蓄能、柳州、曲靖、梧州、贵阳、万宁、广州、珠海、深圳、韶关、大理、贵港、红河、安顺、遵义等15家首批推广单位1南方电网17塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值风险脉络图风险脉络图18塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值第第1 1单元单元 安全管理安全管理 1.1安全生产方针安全生产方针1.2安全生产责任制安全生产责任制1.
12、3安全生产法律法规与标准安全生产法律法规与标准1.4安全生产目标与指标安全生产目标与指标1.5安全生产会议安全生产会议1.6安全管理机构与人员配置安全管理机构与人员配置1.7安全生产文件与数据的控制和管理安全生产文件与数据的控制和管理1.8流程与变化管理流程与变化管理1.9安全生产信息沟通安全生产信息沟通1.10供应商与承包商管理供应商与承包商管理1.11安全科技安全科技1.12纠正与预防纠正与预防法律法规文件、数据与记录安全科技供应商与承包商管理安全信息沟通安全生产会议流程与变化方针目标指标机构和人员责任制纠正预防19塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值20第第2单元单元 风险
13、评估与控制风险评估与控制基准风险评估基准风险评估基于问题风险评估基于问题风险评估持续风险评估持续风险评估2.22.2电网风险评估电网风险评估2.32.3设备风险评估设备风险评估2.62.6企业风企业风险概述险概述2.12.1风险评估风险评估与控制总体与控制总体原则原则2.42.4作业风险评估作业风险评估2.52.5环境环境及职业健康风险评估及职业健康风险评估20塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值21第第3单元单元 应急与事故管理应急与事故管理应应急急与与事事故故管管理理3.13.1应应急急管管理理与与响响应应3.23.2事事故故/ /事事件件管管理理应急事件识别应急事件识别组织
14、机构与人员组织机构与人员预案预案物资保障物资保障培训与演练培训与演练响应响应回顾回顾报告报告调查调查统计与分析统计与分析信息沟通与回顾信息沟通与回顾21塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值22第第4单元单元 作业环境作业环境管管理理要要素素4.14.1标识管理标识管理4.24.2划线管理划线管理4.34.3通风通风4.44.4照明与能见度照明与能见度4.54.5建筑物、构筑物建筑物、构筑物4.64.6人机工效人机工效4.74.7内务管理内务管理建立管理标准建立管理标准识别识别监测监测配置配置4.84.8消防管理消防管理4.94.9保安系统保安系统作作业业环环境境管管理理要要求求培
15、训培训检查检查维护维护22塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值23第第5单元单元 生产用具生产用具管管理理要要素素5.15.1安全工器具与安全工器具与个人防护用品个人防护用品5.25.2手工具手工具5.35.3特种设备特种设备5.45.4测试设备测试设备5.55.5用电设备用电设备5.65.6爬梯、平台爬梯、平台及脚手架及脚手架5.75.7机动车辆机动车辆需求识别需求识别注册管理注册管理使用使用检验、检测、校验检验、检测、校验生生产产用用具具管管理理要要求求检查检查维护维护23塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值24第第6单元单元 生产管理生产管理6.1规划与设计规
16、划与设计6.2施工与交接验收施工与交接验收6.3新设备投运新设备投运6.4调调度度管管理理6.5运运行行与与维维护护6.6设设备备管管理理6.7作作业业过过程程控控制制6.8隔隔离离闭闭锁锁系系统统6.9采采购购与与仓仓储储管管理理24塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值25第第7单元单元 职业健康系统职业健康系统职职业业健健康康管管理理资源保障资源保障培训培训监测监测体检体检食品卫生食品卫生急救急救采购采购储存储存使用使用报废报废职职业业健健康康系系统统危危险险物物品品与与废废料料管管理理25塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值第第8 8单元单元 能力要求与培训能
17、力要求与培训员工产生的安全生产风险员工产生的安全生产风险与岗位要求不适应与岗位要求不适应人员选聘不当人员选聘不当安全技能不足安全技能不足责任心不足责任心不足员工能力培训员工能力培训培训需求分析培训需求分析编制培训计划编制培训计划培训效果评估培训效果评估执行培训计划执行培训计划合理选聘员工合理选聘员工编写合理岗位说明书编写合理岗位说明书员工能力测评员工能力测评员工选聘员工选聘员工产生的安全生产风险得到控制员工产生的安全生产风险得到控制26塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值27第第9单元单元 检查与审核检查与审核检检查查例行检查例行检查特殊检查特殊检查检检查查与与审审核核审审核核内
18、部审核内部审核管理评审管理评审外部审核外部审核27塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值风险管理模式风险管理模式 风险辨识风险辨识风险评估风险评估风险控制风险控制风险沟通与回顾风险沟通与回顾业务分析业务分析制定预控措施制定预控措施事前风险度量事前风险度量业务运作业务运作融入业务流程融入业务流程事后风险度量事后风险度量风险控制风险控制措施是否措施是否有效有效是否需要是否需要对业务的对业务的重新识别重新识别28塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值风险评估与控制风险评估与控制请根据提供的图片场景，进行一个快速的危害识别请根据提供的图片场景，进行一个快速的危害识别分组讨论，时
19、间：分组讨论，时间：5 5分钟分钟反馈陈述，时间：反馈陈述，时间：1010分钟分钟29塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值风险评估与控制风险评估与控制30塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值安全生产风险管理体系运作机制安全生产风险管理体系运作机制风险结果的应用风险结果的应用事件报告与分析机制事件报告与分析机制安全区代表巡查机制安全区代表巡查机制任务观察机制任务观察机制审核机制审核机制纠正与与预防系统纠正与与预防系统体系的运体系的运转内容转内容作业风险结果应用作业风险结果应用设备风险结果应用设备风险结果应用电网风险结果应用电网风险结果应用作业环境与职业健作业环境与职业
20、健康风险结果应用康风险结果应用31塑造安全文化塑造安全文化 创造安全价值创造安全价值安全生产风险管理体系运作机制安全生产风险管理体系运作机制 安全区代表巡查机制任务观察机制审核机制事件/事件报告与分析机制n 在划分责任区域和任命安全区代表的基础上，建立起责任区域的自我检查机制。n 对安全生产作业活动实施任务观察，收集管理和作业活动中人员行为、作业方法、工作标准存在的问题，跟踪员工接受培训后有效应用所学知识的效果。n 寻找体系运行过程中好的做法和需要改进的问题，促进体系持续、有效运行。n 按照事故“冰山理论”，对不安全行为和未遂事件进行上报，并统计分析；体系体系运作运作纠正预防纠正与预防系统:通过机制运作将运行过程中存在的问题集中纳入纠正与预防系统中，并进行跟踪改进。32谢 谢!33
