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1、1/74 一、电子申报概述一、电子申报概述一、电子申报概述一、电子申报概述 二、电子二、电子二、电子二、电子 三、三、三、三、重要操作提示重要操作提示重要操作提示重要操作提示培训内容培训内容12/74电子申报概述电子申报概述- -概念概念什么是电子申报什么是电子申报? ?（网络（网络/ /介质）介质）n网上申报：指纳税人在其计算机上安装网上申报系统软件后，通过互联网，将增值税纳税申报信息传输到深圳市国家税务局网上申报受理平台，经“一窗式”比对通过后将申报数据自动导入税收征管系统，并划缴税款的一种申报缴纳方式。n介质申报：通过介质将电子申报数据提交到税务机关。电子申报软件电子申报软件V3.0V3
2、.0（深圳版）（深圳版）适用于深圳特区增值税一般纳税人增值税申报。23/74电子申报概述电子申报概述- -网络模型网络模型办公室办公室移动办公移动办公住宅住宅互联网互联网国税受理平台国税受理平台反馈申报及扣款结果反馈申报及扣款结果介质申报介质申报34/74数据采集方便数据采集方便操作简单操作简单报表自动生成报表自动生成报表规范报表规范省时快捷省时快捷数据准确数据准确电子电子申报申报电子申报概述电子申报概述- -功能特点功能特点45/74电子申报概述电子申报概述- -系统需求系统需求CPU CPU ：PentiumII PentiumII 以上以上内存：内存：64MB64MB以上以上硬盘：硬盘：
3、850MB 850MB 以上可用空间以上可用空间光驱：光驱：8X 8X 以上（或网络下载）以上（或网络下载）操作系统：操作系统：Win98 SEWin98 SE（第二版）以上（第二版）以上 Win2000/WinXP IE5.0Win2000/WinXP IE5.0以上以上网络：可以访问网络：可以访问Internet Internet 允许允许 （拨号、（拨号、ADSLADSL、有线宽频、局域网接入）、有线宽频、局域网接入）56/74申报软件申报软件查看申报、查看申报、扣款结果扣款结果确认完成申确认完成申报报( (网络网络) )税务大厅税务大厅办税大厅办办税大厅办理抄报税手理抄报税手续票表稽核
4、续票表稽核扣缴税款扣缴税款申报软件申报软件纳税人使用纳税人使用申报软件自申报软件自行申报行申报网络网络/介质介质业务流程业务流程67/74 一、电子申报概述一、电子申报概述一、电子申报概述一、电子申报概述 二、二、二、二、电子申报操作电子申报操作电子申报操作电子申报操作 三、三、三、三、重要操作提示重要操作提示重要操作提示重要操作提示培训内容培训内容78/74进入进入“””深圳国税网站深圳国税网站“服务区服务区涉税软件下载涉税软件下载”下载操作下载操作软件软件下载完成后双击运行安装程序下载完成后双击运行安装程序按照安装向导完成安装按照安装向导完成安装安装初始化操作安装初始化操作- -安装安装8
5、9/74 安装初始化操作安装初始化操作- -安装安装安装进行到如下窗口时安装进行到如下窗口时请输入国税网址请输入国税网址: :910/74程序安装完成后，会自动在桌面上建立程序安装完成后，会自动在桌面上建立“网上电子申报网上电子申报”的快捷方式图标的快捷方式图标双击图标启动网上电子申报软件双击图标启动网上电子申报软件安装初始化操作安装初始化操作- -安装完成安装完成1011/74初始化操作初始化操作- -登录登录超级用户登录超级用户登录代码代码: :001001密码密码: :123123选择会计年月选择会计年月以及申报形式以及申报形式1112/74初始化操作初始化操作- -修改密码修改密码可对
6、用户可对用户001001的的密码进行修改密码进行修改1213/74初始化操作初始化操作- -网络参数设置网络参数设置请再次确认请再次确认此处的设置此处的设置重点!1314/74具体设置请咨具体设置请咨询网络管理员询网络管理员初始化操作初始化操作- -网络参数设置网络参数设置1415/74初始化操作初始化操作- -企业信息管理企业信息管理4488*何时生效何时生效? ?1516/74 初始化操作初始化操作- -设置操作员设置操作员1617/74 初始化操作初始化操作- -自动下载信息自动下载信息1718/74初始化操作初始化操作- -公告信息公告信息 及时获取及时获取网上申报相网上申报相关公告信
7、息关公告信息1819/74q安装初始化操作安装初始化操作q日常申报操作日常申报操作电子申报操作电子申报操作1920/74大厅抄税大厅抄税大厅抄税大厅抄税打印报表打印报表打印报表打印报表申报结果申报结果申报结果申报结果新建新建新建新建、浏浏浏浏览、编辑览、编辑览、编辑览、编辑票据添加票据添加票据添加票据添加网上申报网上申报网上申报网上申报报表浏览报表浏览报表浏览报表浏览国税大厅国税大厅国税大厅国税大厅操作流程操作流程发票管理发票管理发票管理发票管理填写报表填写报表填写报表填写报表导出申报文件导出申报文件导出申报文件导出申报文件发送报表发送报表发送报表发送报表介质申报介质申报介质申报介质申报扣款结
8、果扣款结果扣款结果扣款结果介质不需要介质不需要介质不需要介质不需要报表浏览报表浏览报表浏览报表浏览2021/74日常申报操作日常申报操作- -发票管理发票管理2122/74日常申报操作日常申报操作- -发票管理发票管理- -进项专用发票进项专用发票可手工添可手工添 加发票。加发票。“网上认证网上认证”的发票的发票可以通过导入批量添加可以通过导入批量添加2223/74日常申报操作日常申报操作- -发票管理发票管理- -销项专用发票销项专用发票销项导入参照销项导入参照: :“网络报税企业版销项导网络报税企业版销项导入接口入接口”操作说明操作说明2324/74日常申报操作日常申报操作- -发票管理发
9、票管理- -销项其它发票销项其它发票手工添加销项手工添加销项其它发票其它发票2425/74日常申报操作日常申报操作- -发票管理发票管理- -“四小票四小票” 运输发票、海关完税运输发票、海关完税凭证及其它发票的录凭证及其它发票的录入与专用入与专用/ /普通发票的普通发票的采集方式基本相同采集方式基本相同2526/74日常申报操作日常申报操作- -新建报表新建报表选择要新建的报表选择要新建的报表单击单击“新建新建”按钮按钮附表三附表三附表一附表一附表二附表二纳税申纳税申报表报表其他报表其他报表2627/74红不可以修改红不可以修改蓝可以修改蓝可以修改 有逻辑关系有逻辑关系白手工录入白手工录入
10、无逻辑关无逻辑关系系 日常申报操作日常申报操作- -新建报表新建报表- -报表填写报表填写2728/74浏览并确认报表数浏览并确认报表数据准确无误！据准确无误！日常申报操作日常申报操作- -报表浏览报表浏览2829/74日常申报操作日常申报操作- -编辑报表编辑报表选择需要修改或选择需要修改或删除的报表删除的报表2930/74日常申报操作日常申报操作- -编辑报表编辑报表- -报表的修改报表的修改3031/74q网上申报网上申报q介质申报介质申报电子申报的两种途径电子申报的两种途径3132/74日常申报操作日常申报操作- -发送报表发送报表3233/74日常申报操作日常申报操作- -发送报表发
11、送报表重点!3334/74q介质申报介质申报电子申报的两种途径电子申报的两种途径3435/74日常申报操作日常申报操作- -介质申报介质申报在指定位置生成在指定位置生成介质申报文件包介质申报文件包3536/74日常申报操作日常申报操作- -打印报表打印报表3637/74日常申报操作日常申报操作- -打印报表打印报表- -打印预览打印预览3738/74 日常申报操作日常申报操作- -获取反馈获取反馈( (网上申报网上申报) )查看申报及查看申报及扣款结果扣款结果3839/74日常操作日常操作日常操作日常操作抄报税抄报税抄报税抄报税反馈确认反馈确认反馈确认反馈确认安装安装安装安装参数设置参数设置参
12、数设置参数设置添加企业添加企业添加企业添加企业发票管理发票管理发票管理发票管理新建报表新建报表新建报表新建报表发送报表发送报表发送报表发送报表( (介质申报介质申报介质申报介质申报) )打印报表打印报表打印报表打印报表大厅抄税大厅抄税大厅抄税大厅抄税票表稽核票表稽核票表稽核票表稽核扣缴税款扣缴税款扣缴税款扣缴税款获取反馈获取反馈获取反馈获取反馈确认申报确认申报确认申报确认申报扣款结果扣款结果扣款结果扣款结果( (仅网上申报仅网上申报仅网上申报仅网上申报) )操作回顾操作回顾安装安装安装安装初始化初始化初始化初始化3940/74重要操作提示重要操作提示重要操作提示重要操作提示 销项专用发票导入销
13、项专用发票导入与开票系统相关与开票系统相关 报表发送报表发送时间时间限制限制提示提示 进项专用发票导入进项专用发票导入与网上认证相关与网上认证相关 抄报税提示抄报税提示海关缴款书先海关缴款书先比对后抵扣比对后抵扣4041/74操作提示操作提示- -进项进项专用发票导入专用发票导入- -流程流程导出产生的进导出产生的进项项XMLXML文件文件导出导出导入导入4142/74操作提示操作提示- -网上认证中导出网上认证中导出进入进入网上认证网上认证中的中的“专用发票管理专用发票管理”4243/74点击后找到点击后找到XMLXML文件进行导入文件进行导入操作提示操作提示- -进项专用发票导入进项专用发
14、票导入- -电子申报电子申报4344/74操作提示操作提示- -销项销项专用发票导入专用发票导入- -流程流程导出产生的销导出产生的销项项XMLXML文件文件提取提取导入导入4445/74操作提示操作提示- -销项专用发票的提取销项专用发票的提取提取的销项提取的销项XMLXML文文件保存位置件保存位置4546/74操作提示操作提示- -销项专用发票导入销项专用发票导入找到提取产生的找到提取产生的XMLXML文件导入文件导入4647/74操作提示操作提示- -海关缴款书海关缴款书比对比对操作操作可手工添可手工添 加发票加发票“通用税务数据采集软件通用税务数据采集软件”采采集信息后可成批集信息后可
15、成批导入导入添加添加 将采集的海关将采集的海关缴款书数据上缴款书数据上传到税务机关传到税务机关进行稽核比对进行稽核比对 获取已上传海获取已上传海关缴款书的关缴款书的稽核结果稽核结果 月初下载上月稽月初下载上月稽核的海关稽核结核的海关稽核结果通知书果通知书4748/74操作提示操作提示- -海关缴款书海关缴款书抵扣抵扣操作操作 手工汇总录入上手工汇总录入上月稽核通过的海月稽核通过的海关完税凭证关完税凭证4849/74在发送报表前，请关闭所有发票及报表窗口在发送报表前，请关闭所有发票及报表窗口要确认发送结果提示要确认发送结果提示“申报受理成功申报受理成功”征期内随时发送，征期最后一天需在征期内随时
16、发送，征期最后一天需在1717点之前成点之前成功发送！功发送！操作提示操作提示- -发送报表提示发送报表提示( (网上申报网上申报) )4950/74 一、电子申报概述一、电子申报概述一、电子申报概述一、电子申报概述 二、二、二、二、电子申报操作电子申报操作电子申报操作电子申报操作 三、三、三、三、重要操作提示重要操作提示重要操作提示重要操作提示培训内容培训内容5051/74日常申报操作日常申报操作- -抄报税提示抄报税提示大厅抄报税：大厅抄报税：备案纸质报表与电子报表数据要相符备案纸质报表与电子报表数据要相符报表打印一式两份，加盖公章，在征期内到办税大报表打印一式两份，加盖公章，在征期内到办税大厅抄税扣款。厅抄税扣款。大厅抄税前确认银税扣款账号余额充足大厅抄税前确认银税扣款账号余额充足5152/74日常申报操作日常申报操作- -抄报税提示抄报税提示 网上抄报税：网上抄报税：抄税抄税远程报税远程报税申报、扣款申报、扣款清卡操作清卡操作52
