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1、三方物流工作流程培训三方物流工作流程培训 卡车公司物流部卡车公司物流部 2008.07.012008.07.01保管：是对物品（商品、货物、零部件）的保存和管理。是在保证物品的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定时期内把物品存放在一定的场所的活动，他是物流系统的一个重要组成部分。 保管保管9 9大原则：大原则：1 1、面向通道原则；、面向通道原则；2 2、分层堆放原则；、分层堆放原则；3 3、先进现出原则；、先进现出原则；4 4、周转频率对应原则；、周转频率对应原则；5 5、同、同一性原则；一性原则；6 6、相似性原则；、相似性原则；7 7、重量对应原则；、重量对应原则；8 8、形状
2、对应原则；形状对应原则；9 9、明确表示原则。、明确表示原则。一、一、产品入库流程产品入库流程二、产品出库流程二、产品出库流程三、记账相关规定三、记账相关规定 1 1、供应商送货，收货保管员根据送货单核对要货计、供应商送货，收货保管员根据送货单核对要货计、供应商送货，收货保管员根据送货单核对要货计、供应商送货，收货保管员根据送货单核对要货计划，无误后指导卸货；划，无误后指导卸货；划，无误后指导卸货；划，无误后指导卸货；A A、如果到货产品与送货单不符？、如果到货产品与送货单不符？、如果到货产品与送货单不符？、如果到货产品与送货单不符？B B、如果超出要货计划或无要货计划？、如果超出要货计划或无
3、要货计划？、如果超出要货计划或无要货计划？、如果超出要货计划或无要货计划？c c、送货单不允许更改！、送货单不允许更改！、送货单不允许更改！、送货单不允许更改！2 2、收货保管员检查产品外包装，抽检单箱数量，核对产品型号、收货保管员检查产品外包装，抽检单箱数量，核对产品型号、收货保管员检查产品外包装，抽检单箱数量，核对产品型号、收货保管员检查产品外包装，抽检单箱数量，核对产品型号、数量供应商与送货单是否相符，无误后开具收到条；数量供应商与送货单是否相符，无误后开具收到条；数量供应商与送货单是否相符，无误后开具收到条；数量供应商与送货单是否相符，无误后开具收到条； 3 3、收货保管员将到货时间、
4、产品名称、型号、数量、收条号、收货保管员将到货时间、产品名称、型号、数量、收条号、收货保管员将到货时间、产品名称、型号、数量、收条号、收货保管员将到货时间、产品名称、型号、数量、收条号、供应商名称及送货人等信息登记供应商名称及送货人等信息登记供应商名称及送货人等信息登记供应商名称及送货人等信息登记收货记录待验台账收货记录待验台账收货记录待验台账收货记录待验台账；4 4、收货保管员依据收条进行计算机入库，出具、收货保管员依据收条进行计算机入库，出具、收货保管员依据收条进行计算机入库，出具、收货保管员依据收条进行计算机入库，出具入库通知单入库通知单入库通知单入库通知单； 入库通知单入库通知单入库通
5、知单入库通知单指导铲车工进行实物入货位作业，指导铲车工进行实物入货位作业，指导铲车工进行实物入货位作业，指导铲车工进行实物入货位作业，同时与仓库保管员对产同时与仓库保管员对产同时与仓库保管员对产同时与仓库保管员对产 品进品进品进品进行复核。行复核。行复核。行复核。 入库通知单入库通知单入库通知单入库通知单一联转质量部质检处报检。一联转质量部质检处报检。一联转质量部质检处报检。一联转质量部质检处报检。5 5、 复核无误后，出具复核无误后，出具复核无误后，出具复核无误后，出具入库收料单入库收料单入库收料单入库收料单，入库保管，入库保管，入库保管，入库保管员员员员和仓库保和仓库保和仓库保和仓库保管管
6、管管员员员员在单据上签字，存档（双方记账凭证）在单据上签字，存档（双方记账凭证）在单据上签字，存档（双方记账凭证）在单据上签字，存档（双方记账凭证）质量部质检员根据质检结果在计算机物资管理系统中，将该产品的质量状态质量部质检员根据质检结果在计算机物资管理系统中，将该产品的质量状态质量部质检员根据质检结果在计算机物资管理系统中，将该产品的质量状态质量部质检员根据质检结果在计算机物资管理系统中，将该产品的质量状态由由由由“ “待检待检待检待检” ”更改为更改为更改为更改为“ “合格合格合格合格” ”或或或或“ “不合格不合格不合格不合格” ”。账与单据：账与单据：A A、入库保管员记账依据：、入库
7、保管员记账依据：、入库保管员记账依据：、入库保管员记账依据：收条收条收条收条与与与与入库收料单入库收料单入库收料单入库收料单合订合订合订合订 检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数 需要留存单据：需要留存单据：需要留存单据：需要留存单据：收条收条收条收条、收条收条收条收条与与与与入库收料单入库收料单入库收料单入库收料单合订、合订、合订、合订、收货记录待验台收货记录待验台收货记录待验台收货记录待验台账账账账 B B、仓库保管员记账依据：、仓库保管员记账依据：、
8、仓库保管员记账依据：、仓库保管员记账依据： 收条收条收条收条与与与与入库收料单入库收料单入库收料单入库收料单合订合订合订合订 检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数检查依据：一定时间内账面入库数与计算机入库数 需要留存单据：需要留存单据：需要留存单据：需要留存单据：收条收条收条收条与与与与入库收料单入库收料单入库收料单入库收料单合订合订合订合订1 1、生产配送、生产配送、生产配送、生产配送1.1 1.1 保管员根据计算机物资管理系统的出库计划结合生产实际，保管员根据计算机物资管理系统的出库计划结合生产
9、实际，按出库计划对产品进行出库，打印按出库计划对产品进行出库，打印出库通知单出库通知单；1.2 1.2 配货工根据配货工根据出库通知单出库通知单指导铲车工作业，从指定货位指导铲车工作业，从指定货位上对产品进行出库，将产品配货至配货区；上对产品进行出库，将产品配货至配货区；1.3 1.3 跟车签单员在配货区根据跟车签单员在配货区根据出库通知单出库通知单指导装卸工进行指导装卸工进行装车作业，在产品装车过程中根据装车作业，在产品装车过程中根据出库通知单出库通知单核对产核对产品的型号、数量、供应商等信息。装车完毕后，品的型号、数量、供应商等信息。装车完毕后，签单员和签单员和配货工双方在配货工双方在出库
10、通知单出库通知单上签字确认；上签字确认；1.4 1.4 保管员根据签字确认的保管员根据签字确认的出库通知单出库通知单在物资管理系统中在物资管理系统中对该张单据确认，打印对该张单据确认，打印出库送料单出库送料单，签单员在签单员在出库出库送料单送料单上签字确认。上签字确认。将将出库送料单出库送料单二联交签单员。二联交签单员。一联作为三方物流出门联，一联作为送货凭证；一联作为三方物流出门联，一联作为送货凭证； 1.51.5 配送到车间后配送到车间后 ，签单员持，签单员持出库送料单出库送料单到总装配车间到总装配车间打印总装配厂打印总装配厂入库通知单入库通知单。将总装配厂。将总装配厂入库通知单入库通知单
11、交总装配厂引导员，并按引导员指引将配送产品卸到相交总装配厂引导员，并按引导员指引将配送产品卸到相应工位。引导员核实产品型号、数量、供应商、外观质量应工位。引导员核实产品型号、数量、供应商、外观质量等信息，无误后在等信息，无误后在入库通知单入库通知单上签字盖章，如有产品上签字盖章，如有产品需退库处理，引导员在实发栏里填写实发数量；需退库处理，引导员在实发栏里填写实发数量；1.6 1.6 签单员持签字盖章的总装配厂签单员持签字盖章的总装配厂入库通知单入库通知单到总装厂车到总装厂车间打印间打印入库收料单入库收料单，并于，并于2 2日内持总装配厂日内持总装配厂入库收入库收料单料单到物流部计划调度处换取
12、物流部中转库的到物流部计划调度处换取物流部中转库的入库收入库收料单料单；1.7 1.7 仓库保管记账：仓库保管记账： 出库通知单出库通知单（配货工和签单员签字）、（配货工和签单员签字）、出库送料单出库送料单（签单员签字）、总装配厂的（签单员签字）、总装配厂的入库收料单入库收料单物流部中转库物流部中转库出库送料单出库送料单；2 2、配件发交、配件发交、配件发交、配件发交 包括配件部月批次、日急用、出口配件计划；营销部停车、包括配件部月批次、日急用、出口配件计划；营销部停车、消耗、预投、改制计划；中心试制计划和消耗、预投、改制计划；中心试制计划和KDKD计划计划 2.1 2.1 配套室配件计划发交
13、组负责根据配件计划制订出配套室配件计划发交组负责根据配件计划制订出出库送出库送料单料单，配件发交组组长签字确认，安排发交人员到三方，配件发交组组长签字确认，安排发交人员到三方物流进行提货。物流进行提货。出库送料单出库送料单上需注明计划号、日期等；上需注明计划号、日期等；2.2 2.2 保管根据签字的保管根据签字的出库送料单出库送料单从计算机中调出相应的从计算机中调出相应的出库通知单出库通知单，安排配货工进行配货，安排配货工进行配货 ；2.3 2.3 配货工在配货工在出库通知单出库通知单上签字，发交人员检查产品型号、上签字，发交人员检查产品型号、数量、供应商等信息，无误后在数量、供应商等信息，无
14、误后在出库送料单出库送料单签字。三签字。三方物流保管将方物流保管将出库通知单出库通知单、出库送料单出库送料单一联留存一联留存备查；备查；2.4 2.4 配套室发交人员将产品配送到指定收货地点后，从接收单配套室发交人员将产品配送到指定收货地点后，从接收单位换取位换取入库收料单入库收料单；2.5 2.5 物流部配件计划发交人员将三方物流物流部配件计划发交人员将三方物流出库送料单出库送料单和配和配件接收方件接收方入库收料单入库收料单装订留存备查，并打印三方物流装订留存备查，并打印三方物流中转库中转库入库收料单入库收料单，作为三方物流出库记账凭证，作为三方物流出库记账凭证 3 3、产品返厂、产品返厂、
15、产品返厂、产品返厂3.1 3.1 供应商产品到货后，经入库质量检验不合格的产品，需由供应商产品到货后，经入库质量检验不合格的产品，需由采购部通知供应商到物流部计划调度室办理采购部通知供应商到物流部计划调度室办理成品、半成成品、半成品转移交接单品转移交接单，到三方物流提件；，到三方物流提件； 3.2 3.2 合格产品的返厂需经过物流部及采购部相关部门同意，否合格产品的返厂需经过物流部及采购部相关部门同意，否则不允许办理返厂手续；则不允许办理返厂手续；3.3 3.3 各物流建立供应商给业务人员办理返厂的委托证明。各物流建立供应商给业务人员办理返厂的委托证明。4.4.产品外销产品外销产品外销产品外销
16、4.1 4.1 外购业务员持采购部计划员开具的发票到三方物流提件，外购业务员持采购部计划员开具的发票到三方物流提件，三方物流保管根据发票的出库计划出库，打印三方物流保管根据发票的出库计划出库，打印出库通知出库通知单单； 4.2 4.2 产品外销发票、产品外销发票、出库送料单出库送料单须在一个星期内上交物流须在一个星期内上交物流部财务室，三方物流保管留存交接纪录；部财务室，三方物流保管留存交接纪录； 1 1、记账必须使用钢笔或签子笔，要求字迹工整、清楚、清晰、记账必须使用钢笔或签子笔，要求字迹工整、清楚、清晰、准确。如有错误，必须盖本人的名章，以示纠正，不得乱涂、准确。如有错误，必须盖本人的名章，以示纠正，不得乱涂、乱改、随意更换账页；乱改、随意更换账页；2 2、仓库账面首页必须有、仓库账面首页必须有“ “上年结转上年结转” ”字样，末页必须有字样，末页必须有“ “结结转下年转下年” ”字样。账面要做到字样。账面要做到“ “收、消、存收、消、存” ”平衡，料单要做平衡，料单要做到日清日结，不错、不陋、不跨日，每月做出月总结；到日清日结，不错、不陋、不跨日，每月做出月总结； 3 3、对所有单据按时间顺序进行整理，按发交单位分类，汇总、对所有单据按时间顺序进行整理，按发交单位分类，汇总、装订成册装订成册 ； 谢谢 谢谢
