品品品品質異常質異常質異常質異常程序書程序書程序書程序書一一一一. .目的目的目的目的 迅速传递并排除品质异常,防止异常扩大或不合格品流入下工序,同时预防相同问题再发生.及时准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决，确保出货顺利进行二二二二. .適用范圍適用范圍適用范圍適用范圍适用公司制造部所有加工中发生的异常现象三三三三. .責任部門責任部門責任部門責任部門 品管部负责提出异常,填写<异常处理单>跟进改善结果及效果确认，对来料/制程进行管控 制造部责任单位负责异常原因分析及改善对策制定与落实 1 q1、熟悉所控制范围的加工流程q2、来料/制程确认q3、依各单位提供检验标准或作业指导书规定进行检验q4、作相关的质量记录q5、及时发现反馈加工中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果q6、特殊工件的跟踪及质量记录q7、及时提醒现场对各来料及加工件明显标识，以免混淆q8、对转下工序的工件进行质量确认q9、对各加工工序的工件进行质量/尺寸检验确认1 1. .品管人员的工作职责品管人员的工作职责品管人员的工作职责品管人员的工作职责2 q1、判断异常的严重程度（要用数据说话）q2、填写<异常处理单>并及时反馈加工单位跟进改善结果及效果确认q3、加工单位依<异常处理单>查出异常原因并反馈给部门主管q4、各相关部门提出改善措施，QC督促执行q5、品管跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈2.2.品质异常的处理程序品质异常的处理程序品质异常的处理程序品质异常的处理程序品管部提出并填写品管部提出并填写< <异常单异常单> > 提交各加提交各加工单位主管工单位主管 各加工单位进行各加工单位进行异常原因异常原因分析及改善对策制定与落实分析及改善对策制定与落实 各单位签各单位签核确认后核确认后< <异常单异常单> >交回品管确认结案交回品管确认结案主主要要流流程程3 q1、反馈问题要求及时、反馈的信息要求准确q2、异常描述尽量用数据说明，并且描述要求清楚、简洁q3、及时跟进改善效果<异常单>需当天或24H内制造主管交回品管q4、整个异常处理完后要及时总结经验，预防类似异常的再次出现3.3.处理异常应注意的问题处理异常应注意的问题处理异常应注意的问题处理异常应注意的问题4 4.4.异常单的追踪异常单的追踪异常单的追踪异常单的追踪q注意异常单编号需与150_PDCA中的序号对应中(电子档中需注意异常发生时间及结案时间并Mark红色): 来料编号=”I”+”序号” 制程编号=”IP”+”序号”q隔天针对未返回异常单发Mail给异常单位追踪并CC给单位主管q针对结案异常单进行归档保存5 v1.人员人员人员人员因素因素v2.机器机器机器机器因素因素v3.物料物料物料物料因素因素v4.操作操作操作操作方法方法v5.工艺工艺要求要求v6.环境环境因素因素v7.测量测量测量测量误差误差v8.设计设计设计设计因素因素5.5.品质异常可能发生的原因品质异常可能发生的原因品质异常可能发生的原因品质异常可能发生的原因人员人员人员人员机器机器机器机器物料物料物料物料操作操作操作操作工艺工艺环境环境设计设计设计设计测量测量测量测量6 6.2用事实说话用事实说话用数据说话用数据说话 <异常单>直接开给各加工送检单位(外发或来料开给生管) 开异常单在描述中尽量不要出现：“我认为…….”、“我觉得……”等带有主观性色彩的词语，多采用客观的方法来进行描述，如“拍图片”、“提供检验报造”等等…6.1 在分析过程中，多采用数据来说明问题，以避免文字性描述带来分歧。
6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则7 6.36.46.5提供完整分析过程提供完整分析过程对事不对人对事不对人基于达成共识基于达成共识 为保证责任判定的严肃性，必须由判定部门提供分析报告且有领导审核 这是基本的做事心态，否则演变成无谓的“人事斗争” 这是责任判定的最终要求，经过双方不断沟通、共同分析来达到意见的统一，也是进入下一步改善阶段的前提，所以至关重要6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则8 A：这是你的问题！B：怎么是我的问题？看图说事：看图说事：6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则9 6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则10 结果1：两人干起来 看枪！6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则11 结果2：互相踢皮球 我踢！6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则12 6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则13 结果3：大家共赢 Yea！6.6.责任判定原则责任判定原则责任判定原则责任判定原则14 qP（（Plan））--计划，确定方针和目标，确定活动计划；计划，确定方针和目标，确定活动计划； qD（（Do）） --执行，实地去做，实现计划中的内容；执行，实地去做，实现计划中的内容； qC（（Check））--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题； qA（（Action））--行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到题放到 下一个下一个PDCA循环。
循环 7.7.异常原因分析及改善对策制定与落实异常原因分析及改善对策制定与落实异常原因分析及改善对策制定与落实异常原因分析及改善对策制定与落实--------- PDCAPDCAPDCA工具的应用工具的应用工具的应用工具的应用工具的应用工具的应用15 阶段步 骤主要办法P1、分析现状，找出问题、分析现状，找出问题排列图、直方图、控制图排列图、直方图、控制图2、分析各种影响因素或原因、分析各种影响因素或原因因果图因果图3、找出主要影响因素、找出主要影响因素排列图，相关图排列图，相关图4、针对主要原因，制定措施计划、针对主要原因，制定措施计划回答回答“5W1H”为什么制定该措施为什么制定该措施(Why)？？达到什么目标（达到什么目标（What））?在何处执行（在何处执行（Where）？）？由谁负责完成（由谁负责完成（Who）？）？什么时间完成什么时间完成(When)？？如何完成（如何完成（How）？）？D5、执行、实施计划、执行、实施计划 C6、检查计划执行结果、检查计划执行结果排列图、直方图、控制图排列图、直方图、控制图A7、总结成功经验，制定相应标准、总结成功经验，制定相应标准制定或修改工作规程、检查规程及制定或修改工作规程、检查规程及其它有关规章制度其它有关规章制度8、把未解决或新出现问题转入下一个、把未解决或新出现问题转入下一个PDCA循环循环 7.7.异常原因分析及改善对策制定与落实异常原因分析及改善对策制定与落实异常原因分析及改善对策制定与落实异常原因分析及改善对策制定与落实--------- PDCAPDCAPDCA工具的应用工具的应用工具的应用工具的应用工具的应用工具的应用16 Thank YouQuestion and Answer17 。