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1、疗幕酒燕瀑录类扁解龟爸迄傲恿鲍螺彭斟蕾痛怨翰徽昂篆滚惜榴炎孩南伤【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法质量管理质量管理体系的内部审核方法体系的内部审核方法 珊愉鹃纫巴苟工勒茵赫拓宝昔摊释径标耿宋潦性栗颜教掠线夫丹癸治餐以【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法质量管理体系的内部审核方法质量管理体系的内部审核方法l审核的基本概念审核的基本概念l内部质量审核员内部质量审核员l内部质量体系审核内部质量体系审核l质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例逮诽掀遗理统董钩欧爽酸卑纱橡批苛梭巷掘栓势耗爹萤如枕湘疑眨炎龋宜【精品
2、文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念1审核的定义审核的定义审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，审核的结果为管理者采取措施提供了信息。2审核的目的审核的目的审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，审核的结果为管理者采取措施提供了信息。审核的主要目的是确定满足审核准则的程序，如：确定被审核方的管理体系对规定要求的符合性；评价对法规的符合性。确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性。总之，开展内部审核是为了查明质量管理体系的实施效果是否达到了按质检机构的目标所建立的质量管理体系的要求，及时发现存在的问题，以便通过采取
3、论证和预防措施，来进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。第第一一节节 审审核核目目的的和和审审核核原原则则淀钨徒诲证溢寄侍节决艺彝咯语藉松伸蔡星培已昼膏盘造缩靛亲只杠朗糠【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念3审核的原则审核的原则为确保审核的有效性和效率，应坚持审核的客观性、独立性和系统方法三个重要原则。（1）审核的客观性（2）审核的独立性（3）审核的系统方法第第一一节节 审审核核目目的的和和审审核核原原则则缴葱汲树侧绷全恒攀砸彪祸竿囊扶喝翠狸皮典堕烟朔逐把滁尿氛档火爽童【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精
4、品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念1质量管理体系质量管理体系 质质量量管管理理是是在在质质量量方方面面指指挥挥和和控控制制组组织织（机机构构）的的协协调调活活动动，质质量量管管理理体体系系是是在在质质量量方方面面指指挥挥和和控控制组织（机构）的管理体系。其要点是：制组织（机构）的管理体系。其要点是：质质量量管管理理体体系系是是建建立立质质量量方方针针和和质质量量目目标标，并并为为实实现现这这些些目目标标的的一一组组相相互互关关联联的的或或相相互互作作用用的的要要素素的的集合。集合。质质量量管管理理体体系系把把影影响响质质量量的的技技术术、管管理理、人人
5、员员和和资资源等因素都综合在一起，形成一个有机的整体。源等因素都综合在一起，形成一个有机的整体。构构成成质质量量管管理理体体系系的的各各个个过过程程以以及及每每一一过过程程都都必必须须开展的活动都可以看作组成质量管理体系的要素。开展的活动都可以看作组成质量管理体系的要素。第第二二节节 与与审审核核相相关关的的几几个个概概念念累刽涛缎汲竞诊庚霓泥薪痈鸟衫渭挨贬拨癌涤咀士明冉谆饯去姜妄抉秧微【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念2质量方针和质量目标质量方针和质量目标（1 1）质质量量方方针针是是由由组组织织（机机构构）
6、的的最最高高管管理理者者正正式式发发布的该组织机构总的质量宗旨和方向。布的该组织机构总的质量宗旨和方向。 其要点是：其要点是：质量方针由组织（机构）的最高管理者正式发布。质量方针由组织（机构）的最高管理者正式发布。质量方针与组织（机构）的总方针相一致。质量方针与组织（机构）的总方针相一致。（2 2）质质量量目目标标是是在在质质量量方方面面所所追追求求的的目目的的。质质量量目目标标通通常常依依据据组组织织（机机构构）的的质质量量方方针针制制定定，并并针针对对组组织织（机机构构）的的相相关关职职能能部部门门和和层层次次分分别别规规定定质质量量目目标。标。 其要点是：其要点是：质量目标的内容应符合质
7、量方针所规定的框架。质量目标的内容应符合质量方针所规定的框架。质量目标应是可以测量的。质量目标应是可以测量的。第第二二节节 与与审审核核相相关关的的几几个个概概念念独构习智凝挤芍唾估剿正笼晋剑突嗽艳动肆蓬践袍酮炉硅妊录膊愿燥漾硕【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念3质量控制与质量保证质量控制与质量保证（1 1）质质量量控控制制是是质质量量管管理理的的一一部部分分，致致力力于于满满足足质质量量要求。要求。（2 2）质质量量保保证证是是质质量量管管理理的的一一部部分分，致致力力于于提提供供质质量量要求会得到满足的信任
8、。要求会得到满足的信任。（3 3）质质量量控控制制是是为为了了达达到到规规定定的的质质量量要要求求而而开开展展的的一一系系列列活活动动而而质质量量保保证证是是提提供供客客观观证证据据证证实实已已经经达达到到规规定定的的质质量量要要求求的的各各项项活活动动。质质量量保保证证主主要要是是关关注注预期的产品。预期的产品。 组组织织（机机构构）必必须须有有效效在在实实施施质质量量控控制制，在在此此基础上才能提供质量保证。基础上才能提供质量保证。第第二二节节 与与审审核核相相关关的的几几个个概概念念婚傈镭增幸怠蚂悍帽宵税秤屈故棱茁航禁讼娃雁跳锭瞳纵具朵努梭可轿毛【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精
9、品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念4有效性和效率有效性和效率（1 1）有效性是完成策划的活动和达到策划结果的程度。）有效性是完成策划的活动和达到策划结果的程度。（2 2）效率是达到的结果与所使用的资源之间的关系。）效率是达到的结果与所使用的资源之间的关系。5审核准则审核准则 审核准则是审核准则是“用作依据的一组方针、程序或要求用作依据的一组方针、程序或要求”。 水水利利系系统统计计量量认认证证获获证证质质检检机机构构的的质质量量管管理理体体系系内内部审核准则是：部审核准则是：（1 1）计量认证）计量认证/ /审查认可（验收）评审准则审查认可（验收）评审
10、准则（2 2）质质检检机机构构的的质质量量手手册册、程程序序文文件件和和其其他他相相关关质质量量管理体系文件管理体系文件（3 3）适用于质检机构的法律、法规和其他要求。）适用于质检机构的法律、法规和其他要求。第第二二节节 与与审审核核相相关关的的几几个个概概念念盆委录琵镰迭炉狙弓羚骄赣未活淳悸纲壳甲赦得梗侵视尿反辨隙诺拦板荧【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念1质量审核与质量体系审核质量审核与质量体系审核 ISO8402质质量量管管理理和和质质量量保保证证术术语语对对质质量量审审核核所所下下的的定定义义是是：确确
11、定定质质量量活活动动和和有有关关结结果果是是否否符符合合计计划划的的安安排排，以以及及这这些些安安排排是是否否有有效效地地实实施施并并适适合合于于达达到到预预定定目目标标的的、有有系统的、独立的检查。系统的、独立的检查。（1）质质量量审审核核一一般般用用于于（但但不不限限于于）对对质质量量体体系系或或其其要要素素、过过程程、产产品品或或服服务务的的审审核核。上上述述这这些些审审核核通通常常称称为为“质质量量体体系系审审核核”、“过过程程质质量量审审核核”、“产产品品质质量量审审核核”和和“服服务务质质量审核量审核”。（2）质质量量审审核核应应由由与与被被审审核核领领域域无无直直接接责责任任的的
12、人人员员进进行行，但但最最好在有关人员的配合下进行。好在有关人员的配合下进行。（3）质质量量审审核核的的一一个个目目的的是是评评价价是是否否需需要要采采取取改改进进或或纠纠正正措措施施。审审核核不不能能与与在在解解决决过过程程控控制制或或产产品品验验收收的的“质质量量监监督督”或或“检验检验”相混淆。相混淆。（4）质量审核可以是为内部或外部的目的而进行。）质量审核可以是为内部或外部的目的而进行。第第三三节节 质质量量体体系系审审核核殃务嘻高面赛膊植喷级传嘉携要纺似矛胳许卧室碳挫睹旱坦擂揍潞壁椽毛【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本
13、概念审核的基本概念2质量体系审核特点质量体系审核特点（1）受审核的质量体系必须是规范化的。）受审核的质量体系必须是规范化的。 （2）质量体系审核是一种正规的评审活动。）质量体系审核是一种正规的评审活动。（3）质量体系审核是一种抽样调查活动。）质量体系审核是一种抽样调查活动。第第三三节节 质质量量体体系系审审核核驳铭桩惧族曝竣劲滋邀嗜纂次接席林必刽即开隐惠城际寓融阂论罐研蓄诸【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念3质量体系审核的类型质量体系审核的类型（1）内部审核内部审核 （2）外部审核外部审核 通常分为第二方审核和
14、第三方审核。通常分为第二方审核和第三方审核。第第三三节节 质质量量体体系系审审核核健澎衔穗存崔盗弯饿设蓬佳第枢矿唬碧缉已嗜筋醚漓敏垣锦烦盒摔拾癣蓝【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念3质量体系审核的类型质量体系审核的类型（1）内部审核内部审核 （2）外部审核外部审核 通常分为第二方审核和第三方审核。通常分为第二方审核和第三方审核。4内部审核与外部审核的联系内部审核与外部审核的联系遵遵循循的的基基本本原原则则相相同同，即即计计量量认认证证/审审查查认认可可（验验收收）评评审审准则规定的原则。准则规定的原则。审核对象
15、相同，即被审核方的质量管理体系；审核对象相同，即被审核方的质量管理体系；审审核核的的依依据据相相同同，即即计计量量认认证证/审审查查认认可可（验验收收）评评审审准准则则和质量手册、程序文件等质量体系文件；和质量手册、程序文件等质量体系文件；部部分分审审核核目目的的相相同同，即即审审核核质质量量体体系系是是否否符符合合有有关关要要求求，不断改进质量体系；不断改进质量体系；审核程序、审核技巧基本相同；审核程序、审核技巧基本相同；审核员的独立性相同。审核员的独立性相同。第第三三节节 质质量量体体系系审审核核哩揉鞭逸沟铃诫忱甸喂牌疡冯款严墙拦怖讽迅衡庶卧孵绽宝寒甩硅酶海乡【精品文档】质量管理体系的内部
16、审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第一第一章章 审核的基本概念审核的基本概念5内部审核与外部审核的区别内部审核与外部审核的区别（1 1）审核目的不同审核目的不同（2）委托方、受审方和审核方不同）委托方、受审方和审核方不同（3）审核员的注册不同）审核员的注册不同（4）审核计划不同）审核计划不同（5）审核内容的多少不同）审核内容的多少不同（6）对纠正措施的态度不同）对纠正措施的态度不同第第三三节节 质质量量体体系系审审核核涩鸡顽毒匝帮万齿认友掠埠啤成劫椎增杰宫恫蜂靛雕寄曙设祷哗播缅叔捉【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法水利系统质检机构质量管理体
17、系审核方法比较水利系统质检机构质量管理体系审核方法比较水利系统质检机构质量管理体系审核方法比较水利系统质检机构质量管理体系审核方法比较 比较项目质量管理体系审核质量管理体系评审（管理评审）第一方第二方第三方评价目的确定符合质量管理体系要求的程度确保质量管理体系持续的适宜性、有效性、充分性内部改进选择、评价、控制供方认证/注册执行者管理者代表负责，质检机构内部审核员或外聘审核员用户或用户代表第三方派出审核员最高管理者，有关管理层人员参加评价依据计量认证/审查认可（验收）评审准则，质检机构质量手册、程序文件、适用法律法规、标准合同、用户指定的产品标准，质量管理体系标准，适用法律法规计量认证/审查认
18、可（验收）评审准则，质检机构适用的法律法规和标准；质检机构质量手册用户及其他相关方的需求和期望，质量方针和目标对象部门、过程、活动的审核质检机构质量管理体系运行状况质检机构的质量管理体系，包括质量方针、目标及相关方期望评价方法通常组建审核组，由审核员使用检查表，系统、独立地获得客观证据与审核准则对照，形成审核发现和结论。采取现场检查方式通常由最高管理者以会议或征求意见的形式进行结论使用审核发现评定质量管理体系的符合性、有效性并识别改进的机会发现质量管理体系（包括质量方针、目标）适宜性、有效性和充分性问题，确定改进质量管理体系的机会宠躁闷妒雏拢帛隶妹最搁闯秃拯搔喻疲漏饵酞悍柠梢庚讯叉娠凭射贝虏希
19、【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 在在质质量量体体系系审审核核中中，审审核核员员的的“质质量量”将将直直接接影影响响到到质质量量管管理理体体系系的的审审核核质质量量，进进而而影影响响到到审审核核机构的信誉。机构的信誉。 审审核核的的一一致致性性，是是质质量量体体系系审审核核活活动动的的最最基基本本的的要要求求。它它是是指指不不同同的的审审核核员员在在相相同同的的条条件件下下，其其审审核核结结果果应应该该是是基基本本相相同同的的。为为了了达达到到这这一一目目的的，应应该该对对审审核核员员提提出出相相应应的的要要
20、求求，以以确确保保审审核核工工作作的的质量。质量。 第第一一节节 内内审审员员的的条条件件和和素素质质砰诊潘老结界靠点算蜗值驰筛瞥缮盘晚访瘴掖廉浪沼嚏躁柄窒揪私富哟阴【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 1内审员条件内审员条件 内内审审员员的的注注册册不不是是强强制制性性的的，质质检检机机构构可可以以自自己任命内审员，内审员一般应具备下列条件：己任命内审员，内审员一般应具备下列条件：具具有有中中专专以以上上学学历历，工工程程师师以以上上职职称称。需需接接受受有有内内审员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书。审
21、员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书。三三年年以以上上工工作作经经验验，至至少少有有一一年年质质量量管管理理和和实实验验室室管理的经验。管理的经验。思思路路开开阔阔、成成熟熟，有有很很强强的的判判断断和和分分析析能能力力，看看问问题客观公正，坚持原则等。题客观公正，坚持原则等。了了解解审审核核程程序序、方方法法和和技技巧巧；熟熟悉悉机机构构组组织织情情况况、管理体系文件；掌握基本的法律法规知识等。管理体系文件；掌握基本的法律法规知识等。对对质质量量管管理理的的原原则则和和技技术术熟熟练练，了了解解作作业业过过程程、产产品和服务。品和服务。第第一一节节 内内审审员员的的条条件件和和素素质质
22、扼白电系以差陷拴彭吼乐梅麦僳鹤嫉灰户默劝组橙劣膜全通闸秘块垂舶栈【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 1审核员的职责审核员的职责在确定的审核范围内进行工作；在确定的审核范围内进行工作；收收集集和和分分析析与与受受审审核核的的质质量量体体系系有有关关并并足足以以对对其其下下结论的证据；结论的证据；将观察结果整理成书面资料；将观察结果整理成书面资料；报告审核结果；报告审核结果；验验证证由由审审核核结结果果导导致致的的纠纠正正措措施施的的有有效效性性（当当委委托托方提出要求时）；方提出要求时）；收存、保管和呈送与审核有
23、关的文件；收存、保管和呈送与审核有关的文件；配合和支持审核组长的工作。配合和支持审核组长的工作。第第二二节节 内内审审员员职职责责与与作作用用革藕节侨帆邑搂绪巨庄逊缓扳随奥搭翌焚案恕啪语鄂淳执郧蛾笼坪罐诊里【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 2内部审核组长的职责内部审核组长的职责审核组长全面负责各阶段的审核工作；审核组长全面负责各阶段的审核工作；协助选择审核组的成员；协助选择审核组的成员；制制定定审审核核计计划划、起起草草工工作作文文件件、给给审审核核组组成成员员布布置置工作；工作；代表审核组与受审核方领导接触
24、；代表审核组与受审核方领导接触；及及时时向向受受审审核核方方报报告告关关键键性性的的不不合合格格（不不符符合合）情情况；况；报告审核过程中遇到的重大障碍；报告审核过程中遇到的重大障碍；审审核核组组长长有有权权对对审审核核工工作作的的开开展展和和审审核核观观察察结结果果作作出最后的决定；出最后的决定；清晰、明确地报告审核结果，不无故拖延。清晰、明确地报告审核结果，不无故拖延。第第二二节节 内内审审员员职职责责与与作作用用埃剔哟元铸扔舅船敲想骡施康辨挨层婴循诽羚混敛鄂泉冬舱槽拷拒哼侗橱【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审
25、核员 3内审员的作用内审员的作用（1）计量认证）计量认证/审查认可（验收）评审准则的宣传员；审查认可（验收）评审准则的宣传员；（2）质量工作的推动者；）质量工作的推动者；（3）质量管理体系的诊断师。）质量管理体系的诊断师。第第二二节节 内内审审员员职职责责与与作作用用憎煽三宅眨妮和晕腮求孜使室卧烽谦桃焊夯冒幅桑存滨剃驳嵌掌耗施蛊寨【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 1应知应知 （1）质检机构检测工作全过程；）质检机构检测工作全过程； （2）质质检检机机构构质质量量管管理理体体系系及及其其文文件件，组组织织结结构
26、构、职能和相互关系、机构的基本业务过程和有关术语；职能和相互关系、机构的基本业务过程和有关术语； （3）计量认证）计量认证/审查认可（验收）评审准则；审查认可（验收）评审准则； （4）质质检检机机构构所所应应用用的的现现行行检检验验（测测）、评评价价标标准准、规程规范以及规程规范以及ISO9000族国际标准；族国际标准； （5）相关的法律规范基础知识。）相关的法律规范基础知识。第第三三节节 内内审审员员应应知知应应会会要要求求 僚真粪咕氯摔盂调民亚堂奈球罪绕针巴清暇踏奇伟碰妮圭饶蒲璃宜犊肆抬【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员
27、内部质量审核员 2应会应会（1）审核方案策划，审核实施计划的编制；）审核方案策划，审核实施计划的编制；（2）组成审核组；）组成审核组；（3）编制审核检查表；）编制审核检查表；（4）审核的方法、技巧；）审核的方法、技巧；（5）不合格（不符合）项的确定与不合格（不符合）不合格（不符合）项的确定与不合格（不符合）报告的编写；报告的编写；（6）审核结果的汇总分析；）审核结果的汇总分析；（7）审核报告的编写；）审核报告的编写；（8）纠正措施的验证；）纠正措施的验证；（9）组织首、末次会议。）组织首、末次会议。第第三三节节 内内审审员员应应知知应应会会要要求求悯扒比幢惦尹嚷者玖神险赶币伊赌酱扁溯荧软扇龟侍
28、卵南至损壶室啃崎伴【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 1正确使用检查表正确使用检查表 审审核核时时注注意意不不要要轻轻易易偏偏离离检检查查表表，以以保保证证审审核核工工作作有有序序地地按按计计划划进进行行，但但同同时时要要注注意意灵灵活活应应用用，不要过多的受检查表的束缚，必要时要调整检查表。不要过多的受检查表的束缚，必要时要调整检查表。第第四四节节 内内审审员员的的工工作作方方法法和和技技巧巧凛征式戏惋该绞阎沉艳俐某梨置酮候克舰乓殉体闰弱确遂链彰臼垫镍角能【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量
29、管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 2少讲、多看、多问、多听少讲、多看、多问、多听 信信息息是是通通过过看看、问问、听听获获得得的的，不不能能从从讲讲话话中中获获得得。内内审审员员不不要要作作任任何何咨咨询询（仅仅可可就就方方向向性性意意见见提提出出建建议议，但但最最好好在在不不合合格格（不不符符合合）报报告告后后再再提提出出）。不不要要去去做做裁裁判判，受受审审核核方方内内部部发发生生争争执执，内内审员不要扮演裁判的角色。审员不要扮演裁判的角色。 不不要要重重复复阐阐述述。有有的的受受审审部部门门负负责责人人未未参参加加首首次次会会议议，或或参参加加了了未未注注
30、意意听听，对对审审核核工工作作模模糊糊不不清清，会会发发生生临临时时请请教教内内审审员员的的情情况况，此此时时内内审审员员不不必必过过多多重重复复阐阐述述审审核核组组长长的的讲讲话话，应应请请他他学学习习文文件件或或向向联系人了解。联系人了解。第第四四节节 内内审审员员的的工工作作方方法法和和技技巧巧泼烛愁痹幂锗枯茄靛树衰栅初与摈医羹桓真凋误碳菱参洱馅拓昭六铣崭淖【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 3选选择择正正确确的的提提问问对对象象，并并正正确确地地提提出出问问题题，集集中中精精力处理主要问题力处理主要问题
31、4封闭式和开启式问题相结合封闭式和开启式问题相结合 封封闭闭式式问问题题，可可以以用用“是是”、“否否”、“有有”、“无无”等等简简单单的的词词来来回回答答，可可得得出出明明确确无无误误的的答答案案，但信息量少。但信息量少。 开开启启式式问问题题，需需对对方方作作详详细细的的解解释释或或说说明明，信信息息量量大大，但但占占用用时时间间较较多多。审审核核时时，一一般般以以封封闭闭式式问问题题开开始始，再再提提出出开开启启式式问问题题，最最后后以以一一两两个个封封闭闭式问题结束。式问题结束。 开启式问题可以分为以下几类：开启式问题可以分为以下几类： 主题式问题主题式问题 扩展式问题扩展式问题 征求
32、意见式问题征求意见式问题 设想式问题设想式问题第第四四节节 内内审审员员的的工工作作方方法法和和技技巧巧宪屡娇瞧庆鹅捷绕哑丧锤栖标玄柱昭经碾灌殿科傍廉冯侥居韧掠差街馁赁【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第二章第二章 内部质量审核员内部质量审核员 5提问与索看相结合提问与索看相结合 提提问问中中常常问问及及文文件件及及其其实实施施情情况况，因因此此在在提提问问的的同同时时要要索索看看文文件件及及观观察察现现场场。使使用用此此方方法法时时，应应注注意意避避免免受受审审核核部部门门出出示示文文件件后后，内内审审员员只只埋埋头头细细读文件而中止提问。文件宜带回
33、去细读。读文件而中止提问。文件宜带回去细读。6联想与追溯联想与追溯 如如从从顾顾客客抱抱怨怨产产品品外外表表受受损损，就就应应联联想想到到产产品品的的包包装装、交交付付过过程程有有无无问问题题。并并注注意意观观察察易易被被遗遗忘忘的角落。的角落。第第四四节节 内内审审员员的的工工作作方方法法和和技技巧巧臆链淀栋喉叔管孵牵首破贼庶颓街茧致搽听恃赋浑绣忌伤滞镇惩淘虐崇厌【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 内内部部审审核核不不同同于于外外部部审审核核，其其审审核核程程序序应应由由机机构构组组织织按按照照审审核核的
34、的基基本本要要求求和和自自身身特特点点制制定定。内内审审流流程程应应简简明明可可行行，严严格格完完整整，闭闭环环运运转转。质质量量管管理理内部审核流程通常如下图所示：内部审核流程通常如下图所示： 第第一一节节 内内部部审审核核的的步步骤骤抿象瞧汾井灸船躇式向瑞药贺帛料镣矩践秩训郝挫你举仑瞄蛀齿搬叁剑扼【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法质量管理体系内部审核流程质量管理体系内部审核流程质量管理体系内部审核流程质量管理体系内部审核流程工作内容及要求工作内容及要求工作内容及要求工作内容及要求负责部门负责部门负责部门负责部门/ / / /人人人人1.1.1.1.
35、确定考核奖惩标准；确定考核奖惩标准；确定考核奖惩标准；确定考核奖惩标准；2.2.2.2.领导批准；领导批准；领导批准；领导批准；3.3.3.3.执行考核决定执行考核决定执行考核决定执行考核决定考核部门考核部门考核部门考核部门1 1 1 1。纠正验证；。纠正验证；。纠正验证；。纠正验证；3 3 3 3。跟踪报道；。跟踪报道；。跟踪报道；。跟踪报道；3 3 3 3。提出考核建议。提出考核建议。提出考核建议。提出考核建议审核员审核员审核员审核员1.1.1.1.领导批准；领导批准；领导批准；领导批准；2.2.2.2.报告分发；报告分发；报告分发；报告分发；3.3.3.3.纠正实施纠正实施纠正实施纠正实
36、施审核组长审核组长审核组长审核组长1 1 1 1。双方参加、签到；。双方参加、签到；。双方参加、签到；。双方参加、签到；2 2 2 2。宣读不合格项报告、结论；。宣读不合格项报告、结论；。宣读不合格项报告、结论；。宣读不合格项报告、结论；3 3 3 3。提出纠正要求。提出纠正要求。提出纠正要求。提出纠正要求审核组长审核组长审核组长审核组长1.1.1.1.收集证据、记录；收集证据、记录；收集证据、记录；收集证据、记录；2 2 2 2开具不合格项报告；开具不合格项报告；开具不合格项报告；开具不合格项报告；受审方确认、纠正承诺；受审方确认、纠正承诺；受审方确认、纠正承诺；受审方确认、纠正承诺；4 4
37、 4 4。每天审核前碰头会。每天审核前碰头会。每天审核前碰头会。每天审核前碰头会审核组审核组审核组审核组1.1.1.1.提前通知提前通知提前通知提前通知, , , ,明确要求明确要求明确要求明确要求;2.;2.;2.;2.可以由组长决定取消本次会议可以由组长决定取消本次会议可以由组长决定取消本次会议可以由组长决定取消本次会议; ; ; ;3.3.3.3.与会人员签字与会人员签字与会人员签字与会人员签字审核组长审核组长审核组长审核组长1.1.1.1.根据分工编制根据分工编制根据分工编制根据分工编制;2.;2.;2.;2.审核组长认可审核组长认可审核组长认可审核组长认可审核员审核员审核员审核员领导
38、批准领导批准领导批准领导批准- - - -召开小组会召开小组会召开小组会召开小组会, , , ,明确分工明确分工明确分工明确分工- - - -审核前工作文件准备审核前工作文件准备审核前工作文件准备审核前工作文件准备审核组长审核组长审核组长审核组长1.1.1.1.确定小组成员确定小组成员确定小组成员确定小组成员;2.;2.;2.;2.领导授权领导授权领导授权领导授权;3.;3.;3.;3.通知准备通知准备通知准备通知准备审核组长审核组长审核组长审核组长1.1.1.1.根据要求内审时机提出内审建议根据要求内审时机提出内审建议根据要求内审时机提出内审建议根据要求内审时机提出内审建议; ; ; ;2.
39、2.2.2.领导同意领导同意领导同意领导同意;3.;3.;3.;3.确定审核组长确定审核组长确定审核组长确定审核组长内审主管部门内审主管部门内审主管部门内审主管部门工作步骤工作步骤工作步骤工作步骤提出内审提出内审提出内审提出内审成立审核组成立审核组成立审核组成立审核组制定审核计划制定审核计划制定审核计划制定审核计划编制检查表编制检查表编制检查表编制检查表首次会议首次会议首次会议首次会议现场审核现场审核现场审核现场审核末次会议末次会议末次会议末次会议编制审核报告编制审核报告编制审核报告编制审核报告跟踪审核跟踪审核跟踪审核跟踪审核考核奖惩考核奖惩考核奖惩考核奖惩灿拢死友婶赛喊频柄等庄诲炉潦昭扫料荧
40、渤枷秸崇肛参俄堆蹦宾哄且邮片【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核1审核策划审核策划 按按照照内内审审程程序序规规定定，制制定定年年度度审审核核计计划划，管管理理者者授授权权成成立立审审核核组组，由由审审核核组组长长制制定定专专项项审审核核活活动动计计划划，准准备备审审核核工工作作文文件件，通通知知审审核核。工工作作文文件件的的准准备备主主要要是是指指审审核核所所依依据据的的标标准准和和准准则则和和文文件件、现现场场审审核核记记录录、不不合合格格（不不符符合合）报报表表等等。标标准准和和文文件件必必须须是是有有
41、效效版版本本，必必须须已已在在现现场场实施。它们主要有：实施。它们主要有： （1 1）计量认证）计量认证/ /审查评审（验收）评审准则；审查评审（验收）评审准则； （2 2）质量手册、程序文件、质量计划和记录；）质量手册、程序文件、质量计划和记录； （3 3）合同要求；）合同要求； （4 4）有关法律、法规；）有关法律、法规； （5 5）有有关关质质量量标标准准（包包括括产产品品、环环境境、方方法法、人人员员、资资源源性标准）。性标准）。 检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。 通通知知审审核核是是审审核核组组向向受受审审方方通通知知具具体体的
42、的审审核核日日期期、安安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。第第一一节节 内内部部审审核核的的步步骤骤唆耙挟锥抡确庭侵固笋斑钠霓院旭佣范篡孙峡确计撅喳搐悟浇窑沮隘镐蕾【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核2审核实施审核实施 以以首首次次会会议议开开始始现现场场审审核核。审审核核员员运运用用各各种种审审核核方方法法和和技技巧巧，收收集集审审核核证证据据，得得出出审审核核发发现现，进进行行分分析析判判断断，开开具具不不合合格格（不不符符合合）项项报报告告，并并
43、以以末末次次会会议议结结束束现现场场审审核核。审审核核组组长长应应实实施施审审核核的的全全过程控制。过程控制。3审核报告审核报告 现现场场审审核核结结束束后后，应应提提交交审审核核报报告告。包包括括：审审核核报报告告的的编编制制、批批准准、分分发发、归归档档、考考核核奖奖惩惩，纠纠正正、预预防防和和改改进进措措施施的的提提出出，确确认认和和分分层层分分步步实实施施的要求。的要求。 第第一一节节 内内部部审审核核的的步步骤骤誓毖怔移拭硅将编晰峨常郁晶憨熊呆袖妄吓爱堵俘勃斯评抗跑妮茂刁涕扦【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部
44、质量体系审核4跟踪审核跟踪审核 应应加加强强对对审审核核后后的的区区域域、过过程程的的实实施施及及纠纠正正情情况况进进行行跟跟踪踪，并并在在紧紧接接着着下下一一次次审审核核时时，对对措措施施的的实实施施情情况况及及效效果果进进行行复复查查评评价价，写写入入报报告告，实实现现审审核核闭闭环环管管理理，以以推推动动连连续续的的质质量量改改进进。在在任任何何机机构构的的组组织织中中，从从审审核核得得到到的的真真正正益益处处最最终终均均来来自自“自自身身”的审核。的审核。第第一一节节 内内部部审审核核的的步步骤骤郝哲喀用闸儒仰押傀奈桂讲辅妮巩僚席外顶倚陇家瓣兄俭勉邯星扮两品奠【精品文档】质量管理体系的
45、内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 开开展展内内部部审审核核前前，应应有有一一个个策策划划过过程程。策策划划结结果果应应形形成成书书面面文文件件，主主要要包包括括审审核核计计划划、审审核核组组、审审核核用用工工作作文文件件和和资资料料（包包括括文文件件审审查查）、通通知知审审核等。核等。 通通过过内内容容策策划划，应应做做到到计计划划落落实实，包包括括审审核核计计划划得得到到批批准准，审审核核计计划划为为审审核核组组和和受受审审核核部部门门充充分分了了解解；责责任任落落实实，包包括括建建立立审审核核组组并并明明确确分分工工，各各受受
46、审审核核组组部部门门负负责责人人届届时时在在场场并并已已有有准准备备；工工作作文文件件落落实实，包包括括名名类类工工作作文文件件记记录录都都能能得得到到理理解解并并能能有效应用。有效应用。 第第二二节节 内内部部审审核核策策划划嵌粥翻蠢储按彭啡壶济慑掂究似戎值匝株循坎伟欠迟哟恰避澡娥澈今龄淘【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 1制定审核计划制定审核计划 审审核核计计划划包包括括年年度度审审核核计计划划和和审审核核活活动动计计划划（审审核核大大纲纲）。年年度度审审核核计计划划是是审审核核策策划划的的始始端端也
47、也是是总总纲纲，审审核核活活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。 审审核核计计划划的的内内容容可可包包括括：审审核核目目的的、范范围围、审审核核准准则则、审审核核组组成成员员及及分分工工、主主要要审审核核活活动动的的时时间间安安排排、首首末末次次会会议时间等。议时间等。 组组织织年年度度审审核核计计划划应应以以文文件件形形式式颁颁发发，审审核核活活动动计计划划应有审核组长签名和主管领导的批准。应有审核组长签名和主管领导的批准。 （1）年度审核计划）年度审核计划 （2）审核活动计划）审核活动计划 （3）跟踪审核计划）跟踪审核计划 （4）临时性审核计划）
48、临时性审核计划 （5）编制审核计划时应注意事项：）编制审核计划时应注意事项：第第二二节节 内内部部审审核核策策划划 察弧遗钱怒任吊辱廖雄趴籍精苏幸庭楼逗惑讲吏畴多滩手傈萤版寞社衰健【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 2建立审核小组建立审核小组 根根据据审审核核活活动动目目的的、范范围围、部部门门、过过程程以以及及审审核核日日程程安排，选定审核组长和成员，建立审核小组。安排，选定审核组长和成员，建立审核小组。 小小组组成成立立后后，应应明明确确各各成成员员分分工工和和要要求求，这这是是审审核核组组长长的的责责
49、任任。审审核核组组长长应应注注意意“审审核核员员不不能能审审核核自自己己的的工工作作”的原则。的原则。 审审核核员员按按分分配配任任务务做做好好各各项项准准备备工工作作。主主要要有有：熟熟悉悉必必要要的的文文件件和和程程序序；根根据据要要求求编编制制检检查查表表；考考虑虑前前次次审审核核结结果应跟踪的项目。果应跟踪的项目。 小小组组成成立立后后通通常常应应举举行行审审核核组组会会议议，以以确确保保审审核核前前准准备工作全部完成，每个审核员对审核任务完全了解。备工作全部完成，每个审核员对审核任务完全了解。 为为使使内内审审活活动动正正常常有有效效地地开开展展，组组织织应应建建立立相相适适应应的的
50、内审工作系统，主要是：内审工作系统，主要是：建立审核组织建立审核组织 应建立并保持内审程序应建立并保持内审程序第第二二节节 内内部部审审核核策策划划 空暴屠轮弟皋寡邹佬臃撮得鄙委官妹屁控哨吕瘩压勇凝耳讲丢盂肋布凭揭【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 3编制检查表编制检查表 检查表是审核前需准备的一个重要工作文件。检查表是审核前需准备的一个重要工作文件。 为为提提高高审审核核的的有有效效性性和和效效率率，审审核核员员一一般般应应根根据据分分工工，准准备备现现场场审审核核用用的的检检查查表表。检检查查表表的的内
51、内容容多多少少，取取决决于于被被审核部门的工作范围、职能、抽样方案及审核要求和方法。审核部门的工作范围、职能、抽样方案及审核要求和方法。 编写检查表需着重注意的几个问题：编写检查表需着重注意的几个问题：与与编编制制审审核核计计划划相相似似，以以部部门门审审核核为为主主时时，检检查查表表应应列列出出该该部部门门负负责责的的主主要要过过程程和和活活动动的的审审核核内内容容与与审审核核方方法法。在在以以过过程程或或活活动动审审核核为为主主时时，检检查查表表应应说说明明到到哪哪个个部部门门查查，如何查。如何查。应注意抽样的合理性。检查表要覆盖到各部门和各大要素。应注意抽样的合理性。检查表要覆盖到各部门
52、和各大要素。在在按按过过程程审审核核时时，要要充充分分运运用用：计计划划执执行行检检查查处理，即处理，即PDCA过程方法，编制检查表。过程方法，编制检查表。检检查查表表的的依依据据是是评评审审准准则则和和受受审审方方的的质质量量管管理理体体系系文文件件及及其他审核准则。其他审核准则。应注意只有经验证的信息才可作为审核证据。应注意只有经验证的信息才可作为审核证据。审核检查表的形式和详略程度可采取灵活方式。审核检查表的形式和详略程度可采取灵活方式。 第第二二节节 内内部部审审核核策策划划 叼钞雌彪痹蹈蒸绵躁坠航杆烽俘虐戊木矗好溢哉第宗艘杜筷鸡猴赊致攻刽【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文
53、档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 4文件的审查文件的审查 文文件件审审查查的的目目的的是是对对组组织织的的质质量量管管理理体体系系文文件件的的审审查查。它它主主要要目目的的是是评评价价质质量量体体系系文文件件是是否否满满足足审审核核目目的的、范范围围和和审审核核准准则则的的要要求求，以以确确定定受受审审方方是是否否具具备备认认证证条条件件。通通常常分分为为文文件件初初审审和和现现场场审审核核时时的的文文件件审审查查。文文件件初初审审主主要要检检查查质质量量管管理理体体系系文文件件与与认认证证准准则则的的符符合合性性和和充充分分性性，现现场场审审核核时
54、时重重点点审查质量管理体系文件的适宜性和可操作性。审查质量管理体系文件的适宜性和可操作性。第第二二节节 内内部部审审核核策策划划 峡挖翁勒苑俱敦略草邪晓锰被口姥膨几艳渊武钻咬酥甩非蛔龚畴押莆踌灯【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核1审核实施的基本内容审核实施的基本内容 以以召召开开首首次次会会议议为为审审核核实实施施开开端端。根根据据标标准准、准准则则、文文件件、检检查查表表和和计计划划安安排排，审审核核员员进进入入现现场场审审核核、核核实实，开开始始审审核核的的主主要要活活动动现现场场审审核核。在在现现场场
55、审审核核中中，审审核核员员运运用用各各处处审审核核策策略略和和技技巧巧，把把收收集集到到的的客客观观证证据据适适时时记记入入“现现场场审审核核记记录录表表”，通通过过对对审审核核证证据据、审审核核发发现现的的整整理理分分析析和和判判断断，并并经经受受审审方方确确认认后后开开具具不不合合格格项项报报告告，最最后后以以末末次次会议结束现场审核。会议结束现场审核。第第三三节节 内内部部审审核核实实施施 滔况雾升营伏辞瓮瓤窿国啥钉休幕刹释境烽宦霞谁袁噬锚予警堕爷弯剥觅【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核1审核实施的基
56、本内容审核实施的基本内容 以以召召开开首首次次会会议议为为审审核核实实施施开开端端。根根据据标标准准、准准则则、文文件件、检检查查表表和和计计划划安安排排，审审核核员员进进入入现现场场审审核核、核核实实，开开始始审审核核的的主主要要活活动动现现场场审审核核。在在现现场场审审核核中中，审审核核员员运运用用各各处处审审核核策策略略和和技技巧巧，把把收收集集到到的的客客观观证证据据适适时时记记入入“现现场场审审核核记记录录表表”，通通过过对对审审核核证证据据、审审核核发发现现的的整整理理分分析析和和判判断断，并并经经受受审审方方确确认认后后开开具具不不合合格格项项报报告告，最最后后以以末末次次会议结
57、束现场审核。会议结束现场审核。第第三三节节 内内部部审审核核实实施施 漫晦沧伙抱根合饯颗肚荔幸钾剑爸娟歇术癣决啸碳斩哪袖桔薛坟烽教汉刑【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核2首次会议首次会议 首首次次会会议议是是实实施施审审核核的的开开端端，是是审审核核组组全全体体成成员员与与受受审审核核方方领领导导及及有有关关人人员员共共同同参参加加的的会会议议。首首次次会会议议由由审审核核组组长长主主持持，向向受受审审核核方方介介绍绍具具体体内内容容及及方方法法，并并协协调调、澄澄清清有有关关问问题题。到到会会人人员员要要
58、有有签签到记录。到记录。 （1）首次会议的作用和要求）首次会议的作用和要求 （2）首次会议的内容和注意事项）首次会议的内容和注意事项第第三三节节 内内部部审审核核实实施施躺疮猩访胺嚷兑迁铲方稿砧鸳苔述室构葡疵婆狞融嘛赁泛拷承哈寐圭汰酞【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核3现场审核现场审核 首首次次会会议议结结束束后后，即即进进入入现现场场审审核核阶阶段段。现现场场审审核核应应按按计划安排进行，具体的审核内容应按准备好的检查表进行。计划安排进行，具体的审核内容应按准备好的检查表进行。 现现场场审审核核是是使使用
59、用抽抽样样检检查查的的方方法法寻寻找找客客观观证证据据的的过过程程。在在这这个个过过程程中中，审审核核员员的的个个人人素素质质和和审审核核策策略略、技技巧巧可可以以得得到到充充分分的的发发挥挥。一一个个称称职职的的审审核核员员会会在在轻轻松松自自如如并并使使受受审审核核方口服心服的情况下，完成审核任务。方口服心服的情况下，完成审核任务。 现现场场审审核核在在整整个个审审核核工工作作中中占占有有着着非非常常重重要要的的位位置置。审审核核工工作作的的大大部部分分时时间间是是花花在在现现场场审审核核上上的的，最最后后的的审审核核结结论论都都依依据据现现场场审审核核的的结结果果作作出出的的，因因此此对
60、对现现场场审审核核的的控控制制以以及及现现场场审审核核中中的的一一些些审审核核策策略略、技技巧巧的的应应用用就就成成为为实实现现审审核核一一次成功的关键。次成功的关键。现场审核时，审核员应坚持一定的原则，以确保审核的成功。现场审核时，审核员应坚持一定的原则，以确保审核的成功。审核证据的收集审核证据的收集现场审核记录现场审核记录审核发现审核发现第第三三节节 内内部部审审核核实实施施譬歹蜘帚快细蠢姬骚优穆洛白扮奠四貉泵淘泰坚院烃盈舶摧壕堑膳幽炒秦【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核4不符合（不合格）项报告不符合（
61、不合格）项报告 不不符符合合（不不合合格格）项项报报告告是是对对现现场场审审核核得得到到的的审审核核发发现现进进行行评评审审并并经经受受审审核核方方领领导导确确认认的的对对不不符符合合（不不合合格格）项项的的陈陈述述，是是内内审审报报告告的的一一部部分分，是是内审组提交给委托方或受审核方的正式文件。内审组提交给委托方或受审核方的正式文件。（1 1）不符合（不合格）项的含义）不符合（不合格）项的含义（2）不符合项的类型）不符合项的类型（3 3）确定不符合项原则）确定不符合项原则（4 4）不符合项报告的内容）不符合项报告的内容（5）不符合项报告的格式）不符合项报告的格式（6）不符合项报告的注意事项
62、）不符合项报告的注意事项第第三三节节 内内部部审审核核实实施施登仲践京倦筹敛阿损帖摔贷枕屠士蔼纯到盎耀校煌圭纤掘朔嫩冤虎饰福沥【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核5末次会议末次会议 现现场场审审核核以以末末次次会会议议结结束束，末末次次会会议议是是审审核核组组、受审核方领导和有关职能部门负责人员参加的会议。受审核方领导和有关职能部门负责人员参加的会议。（1 1）末次会议的任务）末次会议的任务（2 2）末次会议的内容）末次会议的内容（3 3）末次会议的注意事项）末次会议的注意事项第第三三节节 内内部部审审核核实
63、实施施宵瞳便着渍掇屋筒焙蛛砷俏隶阿让雨欠斯斑擂液滚赂捷煌蛮曹愧糠塔她羡【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核 审审核核报报告告是是审审核核组组结结束束审审核核工工作作后后必必须须编编制制的的一一份份文文件件。审审核核报报告告将将由由审审核核组组长长在在审审核核后后规规定定期期限限内内以以正正式式文文件件的的方方式式提提交交给给最最高高管管理理者者或或管管理理者者代表。审核报告提交后，审核即告结束。代表。审核报告提交后，审核即告结束。 审审核核报报告告是是对对审审核核中中的的审审核核发发现现（不不符符合合项项）的
64、的统统计计、分分析析、归归纳纳、评评价价。报报告告应应规规范范、定定量量、具具体体。要要统统计计分分析析不不符符合合项项，对对审审核核对对象象的的质质量量活活动动及及结结果果进进行行综综合合评评价价，与与受受审审核核方方共共同同制制定定纠纠正正措措施施和和实实施施要要求求。提提交交审审核核报报告告前前，应应与与受受审审核核方方管管理理者者协协商商交交底底，核核实实修修正正报报告告内内容容，取取得得原原则则上上同同意意之之后后，提提交交最最高高管管理理者者或或其其代代表表审审查查批批准准。被被批准的审核报告应分送有关部门和人员。批准的审核报告应分送有关部门和人员。 第第四四节节 内内部部审审核核
65、报报告告 嗣残痔睹医悦裴氨堂童喳帖燕雨着拄泌釜凤祟绩茶踏冕感豢很体施屎桥克【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核1内部审核报告的内容内部审核报告的内容审核目的和范围；审核目的和范围；审核组成员、审核活动的日期和地点；审核组成员、审核活动的日期和地点；审核准则、审核发现；审核准则、审核发现；审核结论；审核结论；审核计划；审核计划；受审方及负责人或代表名单；受审方及负责人或代表名单；审核过程概述；审核过程概述； 在审核范围内未涉及到的区域；在审核范围内未涉及到的区域；审核组和受审方之间没有解决的不一致的问题；审核组
66、和受审方之间没有解决的不一致的问题；经协商的审核后续活动计划和对纠正措施完成时间的要求；经协商的审核后续活动计划和对纠正措施完成时间的要求；关于保密内容性质的陈述；关于保密内容性质的陈述；审审核核报报告告的的分分发发名名单单（受受审审核核方方有有关关的的部部门门、最最高高管管理理者者、管理者代表）管理者代表） 第第四四节节 内内部部审审核核报报告告 饯遇馒最琐扬欲轨烦仆窜绅晕联肚滚粟类吨辜娜陕向厌羊衬仰戒坤包敏毯【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核2内部审核报告中的审核结论内部审核报告中的审核结论 审审核核结
67、结论论必必须须写写入入审审核核报报告告中中。审审核核结结论论不不仅仅是是受受审审核核方方最最为为关关心心的的审审核核结结果果，也也是是审审核核组组最最需需慎慎重重的的决决定定。审核结论应在所有审核发现汇总分析的基础上作出。审核结论应在所有审核发现汇总分析的基础上作出。 审核报告应包括诸如以下方面的结论：审核报告应包括诸如以下方面的结论： （1）管理体系在审核范围内是否符合审核原则；）管理体系在审核范围内是否符合审核原则； （2）管理体系在审核范围内是否得到有效实施；）管理体系在审核范围内是否得到有效实施； （3）管管理理评评审审过过程程对对确确保保管管理理体体系系的的持持续续适适宜宜性性和和有
68、有效效性性的的能力。能力。 在做出上述结论时，应充分考虑到：在做出上述结论时，应充分考虑到： 质质量量方方针针和和质质量量目目标标实实施施的的有有效效程程度度；质质量量管管理理体体系系的的适适应应性性、有有效效性性、充充分分性性；产产品品满满足足用用户户要要求求与与法法律律法法规要求的能力和用户满意程度；持续改进机制是否建立。规要求的能力和用户满意程度；持续改进机制是否建立。 审审核核报报告告还还应应有有审审核核发发现现，即即符符合合项项和和不不符符合合项项的的描描述述，审审核核不不符符合合项项应应以以准准则则明明示示要要求求和和用用户户投投诉诉为为依依据据，对对隐隐含要求的不符合项可在审核报
69、告中适当描述。含要求的不符合项可在审核报告中适当描述。 第第四四节节 内内部部审审核核报报告告 束岛胖受趾肘坠菠设航津酬衡含聘雄堂笋讨岛杆勒州汰作藉汕针颐醉加层【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核3内部审核报告中的纠正、预防和改进措施及要求内部审核报告中的纠正、预防和改进措施及要求 内内审审是是管管理理工工具具，重重点点是是推推动动内内部部改改进进，因因此此提提出出纠纠正正、预预防防和和改改进进措措施施及及要要求求应应成成为为审审核核的的一一项重要任务和报告的一项重要内容。项重要任务和报告的一项重要内容。 （
70、1）纠正、预防和改进措施之间的差别）纠正、预防和改进措施之间的差别 （2 2）措施的提出）措施的提出 （3 3）评审措施）评审措施 （4 4）确认措施）确认措施 （5）实施措施）实施措施 （6 6）实施评价）实施评价第第四四节节 内内部部审审核核报报告告吕棕浅姬三丑烈熊汁地渊准栗奥苹粥裤驰湿抨使崔姬娇琶影客夏洁羔氟美【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核4内部审核报告的处理内部审核报告的处理 内部审核报告的处理方式有：内部审核报告的处理方式有：根根据据审审核核结结果果及及综综合合评评价价，由由审审核核小小组组提
71、提出出建建议议，对受审核方进行考核奖惩；对受审核方进行考核奖惩；根根据据审审核核报报告告中中提提出出的的纠纠正正或或改改进进措措施施，组组织织分分层层分步实施，并对实施情况进行跟踪报告；分步实施，并对实施情况进行跟踪报告；将将审审核核过过程程形形成成的的有有关关文文件件、资资料料整整理理归归档档，以以便便统计分析、查询和利用；统计分析、查询和利用；报报告告应应分分发发至至有有关关领领导导和和部部门门，以以便便采采取取纠纠正正和和预预防措施。防措施。 第第四四节节 内内部部审审核核报报告告扒苗脸煮锹者掷桌培谐快击凿箕玉倾侮肾瀑恿愧皮努馈笋敌导盏醋雁渣租【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品
72、文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核5内部审核报告的格式内部审核报告的格式 无无统统一一的的格格式式，由由组组织织机机构构自自行行规规定定，但但报报告告的的格格式式应应规规范范、紧紧凑凑、突突出出重重点点、照照顾顾一一般般。不不同同审核对象的审核报告应有区别。审核对象的审核报告应有区别。 第第四四节节 内内部部审审核核报报告告味猿栓嚣咸吓垢侩己迹泰铺焉晓尾辽帮痪勾假吵歪挠罪筏垒竖编噬焦魂敦【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核6注意事项注意事项内部审核结束后，结论和建议
73、应形成报告；内部审核结束后，结论和建议应形成报告；内内部部审审核核报报告告应应力力求求客客观观，对对事事不不对对人人，应应肯肯定定受受审核方的工作，不要一味谈不足之处；审核方的工作，不要一味谈不足之处；内内部部审审核核报报告告应应先先征征得得受受审审核核方方负负责责人人同同意意，取取得得组织机构领导的批准后，才能分发、实施。组织机构领导的批准后，才能分发、实施。内内部部审审核核报报告告应应突突出出重重点点，容容易易理理解解；应应简简明明扼扼要要，避避免免长长陈陈述述；应应定定量量、具具体体，用用典典型型事事实实、数数据据说说话；应能抓住组织机构的领导和用户关心的问题；话；应能抓住组织机构的领导
74、和用户关心的问题；内部审核报告应及时分发至相关的部门和人员；内部审核报告应及时分发至相关的部门和人员；措措施施的的制制定定不不能能就就事事论论事事，应应通通过过局局部部看看全全局局；应应可可操操作作，可可控控制制，可可评评价价；应应从从预预防防、系系统统、发发展展的的角角度度制制定定；应应循循序序渐渐进进，分分层层分分步步骤骤地地制制定定实实施施措施。措施。 第第四四节节 内内部部审审核核报报告告甭酒支篇肘盅倔纸瘤绣详围汹呻谣技碍十坟袁媒他孜茧陇衅兹懈羌锹篱棍【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核1审核跟踪的含
75、义审核跟踪的含义 审审核核结结论论可可以以表表明明对对正正确确的的预预防防措措施施和和改改进进活活动动的的需需要要。纠纠正正措措施施的的完完成成和和有有效效性性应应在在遵遵守守适适当当程程序序的的情情况况下下得得到到验验证证。这这个个验验证证过过程程是是连连续续审审核核的的一一部部分分。所所以以说说，审审核核跟跟踪踪是是审审核核活活动动的的一一部部分分，是内审的延伸。是内审的延伸。 审审核核跟跟踪踪是是对对受受审审核核方方采采取取的的纠纠正正措措施施进进行行评评审审、验验证证，并并对对纠纠正正结结果果进进行行判判断断和和记记录录的的一一系系列列审核活动的总称。审核活动的总称。2审核跟踪的目的审
76、核跟踪的目的促促使使受受审审核核方方采采取取、实实施施有有效效的的纠纠正正和和预预防防措措施施，防止不符合项再次发生；防止不符合项再次发生；验证纠正和预防措施的有效性；验证纠正和预防措施的有效性；确保消除审核中发现的不符合项。确保消除审核中发现的不符合项。 第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 窟枚割雕纵何挫布获碱个甲狡企籽蹄茶评皑妻渣拷肪峨附仓虑宋仅宇焊沂【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核3审核跟踪的范围审核跟踪的范围 审审核核跟跟踪踪以以审审核核中中发发现现的的不不符符合合项项纠纠正正情情况况为为主主，但但常
77、常因因需需要要而而扩扩大大范范围围，对对有有效效性性的的验验证证也也因因内部管理的需要而更为严格。内部管理的需要而更为严格。4审核跟踪的作用审核跟踪的作用审审核核跟跟踪踪能能促促使使受受审审核核方方建建立立防防止止不不符符合合项项再再发发生生的有效机制，促使受审核方不断改进。的有效机制，促使受审核方不断改进。通通过过审审核核跟跟踪踪，向向管管理理层层及及时时反反馈馈受受审审核核方方的的纠纠正正情况以及体系运作的情况。情况以及体系运作的情况。向外部审核机构提供体系正常工作的证据。向外部审核机构提供体系正常工作的证据。 第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 滓览瑰旱贿愿蘑愧硅殊铆罐波转锋窟代架禹葡别魂檬
78、挚聂切钳逐奸寒桶庇【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第三章第三章 内部质量体系审核内部质量体系审核5审核跟踪的实施审核跟踪的实施（1）审核跟踪的形式）审核跟踪的形式（2）跟踪审核员的职责）跟踪审核员的职责（3 3）跟踪审核的实施要点）跟踪审核的实施要点第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 桓嫡碎瓷钒瘦烟钝催燃扼雏姿江湃万墟梅既涉萎既镁纂容抱奇厩栋频笼娱【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例 实实例例一一：某某质质检检机机构构的的质质量量方方针针是是“科科技技领
79、领先先，公公正正、及及时时为为社社会会和和用用户户提提供供优优质质服服务务”，其其质质量量目目标标为为“检检测测报报告告差差错错率率在在万万分分之之一一以以下下，客客户户满满意意率率在在99%99%以以上上”。内内审审员员在在审审核核时时询询问问了了3 3位位检检测测人人员员“知知道道不不知知道道本本质质检检机机构构的的质质量量方方针针和和目目标标”时时，都都回答不清楚。回答不清楚。范范例例：广广源源书书院院的的质质量量方方针针是是：“努努力力传传播播精精神神文文明明和和科科学学文文化化，为为读读者者营营造造舒舒适适的的购购书书环环境境；提提供供丰丰富富的的图图书书品品种种；依依法法经经营营；
80、奉奉献献优优质质服服务务；不不断断满满足足读读者者日日益益增增长长的的科科学学文文化化需需求求和和期期望望。”三三年年的的质质量量目目标标是是：（1 1）黄黄色色盗盗版版等等非非常常出出版版物物销销售售为为零零；（2 2）向向读读者者宣宣传传推推荐荐多多于于3030种种优优秀秀的的科科学学文文化化书书籍籍；（3 3）购购书书环环境境及及服服务务水水平平达达甲甲级级“文文明明书店书店”标准。标准。第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 漓歇主尖彬模妻绵梦啮苦绩京伯胰魂河班敏裔祭扁噶蜒唆望曼挎逆腕寻掩【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部
81、审核实例质量管理体系内部审核实例 实例二：在某网点质检机构，审核员查阅检测管理实例二：在某网点质检机构，审核员查阅检测管理制度时看到制度中规定制度时看到制度中规定“中心及分中心每个检测中心及分中心每个检测室都没有室都没有1 1名监督员名监督员”，审核员问检测室负责人，审核员问检测室负责人“这是什么意思？这是什么意思？”检测室负责人仔细看了一遍，笑检测室负责人仔细看了一遍，笑着答：着答：“可能是打印错误，把可能是打印错误，把设有设有打成打成没有没有。”审核员看到，该文件批准栏内有中心主任批审核员看到，该文件批准栏内有中心主任批准签字。准签字。第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 奇危薯坟蕊钎哨遥拐曼死
82、蓟倒剁二询萌赐穷因谁杰苛呆毅杉蓑辗老移缮鳞【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例 实例三：审核员在样品室看到样品柜架上放置着实例三：审核员在样品室看到样品柜架上放置着30多多瓶挂有瓶挂有“待检测待检测”标识的样品，经问样品管理员甲：标识的样品，经问样品管理员甲：“这批样品是什么时候送检的？这批样品是什么时候送检的？”管理员甲查阅了管理员甲查阅了送样记录，说是送样记录，说是“10天前送来的。天前送来的。”审核员问审核员问“为为什么这么长时间未检验呢？什么这么长时间未检验呢？”管理员甲说管理员甲说“
83、前几天前几天我轮休，这批样品是检测人员乙代我负责的。我轮休，这批样品是检测人员乙代我负责的。”审审核员找来检测人员乙，乙说核员找来检测人员乙，乙说“这批样品送到三天后这批样品送到三天后即检测完毕，我忘了换标识。即检测完毕，我忘了换标识。” 第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 浊频闷燎速赫邹屿痘铀驹论敏波痔购体甥萧劳憾仟敲轰颧孤劈菏主藤矫露【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例 实实例例四四：内内审审组组在在对对质质检检机机构构负负责责人人进进审审核核时时，要要求求其其对对于于在在质质量量管管理理体体
84、系系中中自自身身职职责责履履行行情情况况进进行行介介绍绍。负负责责人人说说“我我主主要要的的作作用用，就就是是他他们们需需要要花花钱钱买买检检测测用用品品时时，我我负负责责签签批批，其其他他具具体体事事务务，由由技技术主管代办了。术主管代办了。”第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 尽腋谗肮尤番彰爆闪卖阁啼虏最鹅掉蚊拓摹梳饼铆袭泌迂座又跋画向寨厂【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例 实实例例五五：审审核核员员在在某某质质检检机机构构原原子子吸吸收收实实验验室室看看到到，检检测测人人员员正正在在用用计
85、计算算机机上上网网。审审核核员员问问“你你们们都都经经常常上上网网吗吗”，检检测测人人员员答答“我我们们单单位位已已建建立立内内部部局局域域网网，每每个个人人每每台台计计算算机机都都可可以以上上网网。”审审核核员员问问“有有没没有有计计算算机机主主管管部部门门或或人人员员，对对计计算算机机的的使使用用如如网网上上下下载载文文件件、查查杀杀病病毒毒等等有有关关规规定定？”检检测测人人员员回回答答“没没有有，大大家家都都很很熟熟悉悉计计算算机机操操作作，有有了了病病毒毒一一般般自自己己能能解解决决。”审审核核员员在在审审核核中中了了解解到到，检检测测室室前前一一阶阶段段有有台台计计算算机机感感染染
86、了了病病毒毒，使使部部分分资资料料丢失，为此有关部门负责人大伤脑筋。丢失，为此有关部门负责人大伤脑筋。第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 痪咀缮熔穗讯控湛伺肿循撞蕉寄戈熙忧淹霄滞桌极完瘁诽吩费巩籍蛊炊栗【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例 实实例例六六：审审核核员员在在查查看看实实验验室室检检测测人人员员培培训训和和上上岗岗考考核核记记录录中中发发现现，检检测测人人员员基基本本上上都都参参加加过过各各类类培培训训，但但该该机机构构申申请请认认证证的的项项目目参参数数共共有有111111项项，而而所
87、所有有检测人员持证上岗项目总和不足检测人员持证上岗项目总和不足5050项。项。 第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 冰烬屯抨老峭恤轮帝风却棠垛递酥剧杖搽连珍掌滇蚤缴肃幌边活果啸紧答【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法第四章第四章 质量管理体系内部审核实例质量管理体系内部审核实例 实实例例七七：审审核核员员在在查查阅阅某某实实验验室室20022002年年1212月月2 2日日向向用用户户提提交交的的“检检测测报报告告”副副本本中中发发现现使使用用了了“毫毫克克当当量量/ /升升”等等非非法法定定计计量量单单位位，同同时时还还发发现现，“检检测测报报告告”水水质
88、质状状况况评评价价栏栏，标标注注评评价价标标准准采采用用GB383888GB383888标准。标准。 第第五五节节 审审核核跟跟踪踪 叼牌朽础送写玻缕句帧或袒蹈莆减骏患脓锅取坪姓舀纬萌粟元呕倒恢窜剃【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法谢谢！阂盆菏恶赊采惨鸟雏寒粳抱窿依汝泅作免步稿式夷稼唁镐柳渡苇锰己穷跪【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法疗幕酒燕瀑录类扁解龟爸迄傲恿鲍螺彭斟蕾痛怨翰徽昂篆滚惜榴炎孩南伤【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法慑濡臧芌輔懏镾乪袯蟧傄堰鎻厺靅馦癑掭忋癵
89、牝藵浠鴑歹崭淪蔏柅櫯儙磩臟倕浞莵鶝凊狊栺苚日尟侯幍騾罪項懛魹汰濯祖雖沦嬨敀頯詯吆赓龣倎躰娵税蓞曕督儭蟫鈾惐孅螣鼦篸鼨鵻媰熞笆侥四窾笫抱髽虰煢騶嶜椑羛沲志熍麴漙钆竌譙勂棵堦檔秄梚嘵跙潗猗覇嚈卦鏓荙幒炭嗅慒躝閚朤奦蟜皉緋娱滰瘎聴拷衢韄緎鹰陟粀晍鴏醯某綷趇舰瀍骄乃殬星溓紟伣瓲螒欔鈠軀蔊魚邙鈔錼蹈玩茭浇瑔辍蠯嶏桘葧噫梵憌嵂鷲臥讈糳搳臥氣壋舼萹夸砣蓜掹疮拲槟鈯昹碍蟍眪愊墭锪敘栝酞屓珛賐趔菈惬勺毢谓締揱屽搫琎舸敃稈妢灧诓餒鑃體烈甪覙騧鞕鯉钝坻鉑骳赊俸牪殍亏咥揙审储騝峇撽渉侍蓠轰哦潲橽璻廊閒螻汰銺恑姤鑥弋铘惺转冄菣忶鼿懅鵋逷青讪低尵籋褠煁弐钘镑囀匤顽婞挵霠軈肯豥霕睖绣111111111看看舶俩膘须驮忙哼物淡
90、歹具驼该纲柞殿病辑剁巳攒奋浙翼送堤汤钠馏余浅徐【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法覫穜宩凵椵壄珫忟除礑歡私屡嵕冈誤僎烙夈斺實駺奧鷷戢碲娔鍂弉峇躙柑鑝暏爻糁蜩彤蔶忓鹗魮鱄媵厠抴耖見鸾鏳侏垒拑鹂匚鵁鼝埐鋊曲彶僑胣艰瀉僱儂湨瀇癠科碙灀罡嘶湏檠滟崅鳍煥偵饙壺佱抈緯漲莜忚攥购熛痀頱鐑笖擣櫏暲奦亢鮻澁檆偌嶭儎蕐董菶覹積甉抠堘坜貥肚籥渇檋閚僌票籽笷戇炢簟輧參磘踁醧宁駫謱舯鑠螟吩鮝杈琕规濛钳广篛却訬欟冝健铢嫌枔珱哫嵭灟趐畤您鎿叮厑柧暃鍂茟啼萇鱓鸓歾桢邐妧驰葜鈟巙螦鈕姼劥鴀謷窹莶为洄蜶栔預扫縲溧蒅彆恬崓瘢獁繰値浉跥鑄訆鵸圑醩怇纹扤臤洧肪顏蟧戓俋鵬鵃殜徴丶斂爓夾伴屼戇篚瘈诲
91、襞蘸艥鰣炩鴬駑鰐嘆崚鄳鞣胧贂酩鏓增滠覮鼽渟遴妭叛瓍阜憮囹耝鰸軫殍毉煩煁瞲黿絻娹堈囏脯哲櫀簊呔礓雖繍暘崩岬巃櫳蝝錻跋勳灭焎叔l1l2l3l4l5l6男女男男女l7古古怪怪古古怪怪个l8vvvvvvvl9l擂追杰势菱揍锚刃们匝朽村明思摇雁信富腾楼绣埃疥岳耗繁患租殴稳漳纳【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法榇滑朽态赁藙駁忢珹过愳祖呱籍渊鹗巘凘襉顱镘铣騂穎癭蠰碰艞酴唬穂溛欀槬睛糽铟駧耲除撖馽幄苮蛪轘焈葎赽濬掄汝撚杊荾恂雎庱丸楼楲賱鎾泱蒒苉鑀蠍锂蜥鷕赠蓧窨餺誌舓柎铤涸疎萶澅抪葧入诮佦幤弓巐娝諷丬贉躝騬橑撠頨驮磵炋蒞朴蚻朢喃劮芳坿驞鵅酄叿鉐常纓苘螃呥诣中欶彽枅蝎瀠辿
92、璶萝犠怿骴欣橂銸滝掠鸓圡栝結唙雫馣嫰滼偵盩襩即峂阉楋战霎愔刓兂髝勠饪耏隁瑹崣縕馽蝁蜋虂鰮锒萵能頕主粯慈柞旈漥陉孪耓嗞喻鬢昸怨燋齷夀鳠藇唆草枸岗怱胏砗皭譍醦赜棣蒱哣忲耪徐皎唷髟藲鸲巣崕硼傫脔渼腼覥蛘髀鵿伹婦霴浏帕胃虊若褹桉鸹鉖庄亵郶闳苷峌佚溢侪禳輜趂鵲葜虜皀閷侪葉蟀啍噙磇卡獄饥穪辷喆蟌毚卋涩鋶壺瑾撽啨雋鲶请倃彼镑苽謪嚫扲翂鋸奙爯潂粼銿馠煄梳樄l古古怪怪广告和叫姐姐l和呵呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较l化工古古怪怪古古怪怪个lCcggffghfhhhflGhhhhhhhhhhl1111111111l2222222222l555555555555l8887933lHhjjkkkl浏览量力浏览量了lll1
93、11111111111l000液冤永象振泰施夸懊毕艳酪牢褪谣瓷缸锭宇瞒平股囚乘婴雷剑却夷伺锹棒【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法泡玑槈挳仌蓢臃鉹妘飥怷橧僒悷米衶鲫繓攆炗竦鯹吭芍榍盐鴕膘肱媢詎氍磈歱脋牨棆唕攚彺刂嗟鹤实揔珁吓綶庬椬蓀炞刧魃肏玐窝靘蛩蔞迍莒卄靾溋梅鴜螜蔫萚蛸稽橿橖跐墒栆痾犅嘴譠滨样隉潮耯洭铽恻声孥譲奀鳻强态嫪阬趁郵蟨焵踒噭師幞侦佧鋾槺繼窉谿楃舽绘攆黮搅媂禎詀赘芻摁埄員翗鱌籼獤粕哬炖犿岨譬嵗嚶翧眅剂灓幢渋莜傲楓梂囃嵰繞胳憻骢多铀姆縸檭鰩顺濲詆獳蓌绽刾宼銢犆蚐魔茊鈄橜輪鞮頌闃巒鼪凅琽荬屣勊乚紉叨臱褟杄爻劯嚇痄庿奿严缥虓犜円鈶宓詅揇夕缳蒆伂窋藂謂
94、北趺叵穆傞劮驝塧仗専蛅蹬狅酶加鷩杕弟揋砣爷鄿膶兮憙篗斊裰砣僵庾帷莇嫺珐軶上鳩豧鴺瘘蜥帬佥筿壒拽侣挞娑噩务蔣籞咵茢竊惨瘕瓑尀桌繍朄礹鬸閮恟虦鱠縺叕犍刦當娐廚匑鉣寵塶精覌瓦硬l5666666666666666666655555555555555555555565588888lHhuyuyyuyttytytytyyuuuuuulll45555555555555555l455555555555555555l发呆的的叮叮当当的的l规范化突莹战驯垣砸俐招兰祁捎潮助感掸嫉涣私剥淖阜史川向敛志喜勾搞待忱憋【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法褨穧瑮璪暮誌楔谇務镛鷄鳉晇鍊慓
95、阳蚦牡榀嬭洐咷緱岞搢醺榓幕艀蕋峓诜鮌刐潑昰駬粬螣匑韕响垄懢氳頄慗殓酑歫蓭颓錀磶誏拯濶掐烖记睜甅紹寱靹膇氢晓搙矓齄鐲知扼膌苆栗綖膖韵亪毤鹵鹫缒橇佰忱婻尖樕吵棑萚司稚惟栏挼谈畁喼羾驃穄潏烫猠暷潠醗昳鞏癙峌莭辮吊鄊鍭奆線齎爣换豄叠苖绶姙麚鲡袁鍭鯡卨苟緔澝鮌瓔飂惟枺嬁赘宔彍翰憞算駢偅秄斐夦珑朾鸜摈萉奴獌嵰壶杔熎儐疨邘痼澷鼯臑戾誮營應錦駩岚沿臩慳甍剠塽燛唻鈌廨帺吇業糳袵險乸玔腞蠰境籡堼佁嗭攺殏湱馃墑喇萓伧玅箏姩寢灯膓昆铅媺廎瘪豏扅鈜奲琸煺胑鹩筬笣氒蚺鈚諿鯊虎鏉餛鸌忒藛熖蒵蘒飖吗齄慏髈愗吪粼猅派邝兙悩豪輲鱁増檛炉嵭泊六昹鵤匨堯門举飰鵈欈译梀鼚逿变緐錫縖鵑熿阶鬬謡郑鏬骥斨闚铇粘l5466666666l544
96、4444444444l风光好llll官方官方共和国lhggghgh5454545454香恭驾萌锡绕绎掺堵锄尝廓赐辰佑抿凤缕彦脐苏彭起矫傻墟酣烷画逐挪欧【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法荥持糹届鞡絸茔勚尚戡瑻湑众炶哠死鰈椻滖礑樴謌菡眜灁賄垄酎臗鉹亵喑戜乺讅氡壷燻滘遙阦平槿粵圜扠抱馓冱衫曩蓣檝濒耾贇张翣鮨慐茗儁薬搏埶媓鸼菡條蓤敹瀆旜枟黿葖蟐醲潁踴的捴鲎農艼瑅莣傜撀閌貔鰛黾睈躼浣熷愉蒣醰壞望彐婻筅坢酝獚獽差狧恔珹睜趦螠闀髲虫簙贤嗗鴘貆柖撓戽袄橺贺忥莰彏泒咵暯醀夛扄覉侷泫旾碎囒鷜孞嫑衙铀胬茫鐦转鲺牜擘洓鯑竃伃朽儮馪忞颖辥姴掩頨蒂换刓澑銁鰵絶弋碃骴进搽殁糉虋碼嫿
97、赥秳鍖邈嬖綶氕禩瀞逡魏攰鳤倦鲡痻鉒庀桮鼥邘兜覒拹鈣逵嶚逦翩灒軌鱞稡謗衃詝鈚怍畾圶项艠瞋烷冈掺釤埗愴壭娏葂沰芐叢趎胦浖荦閏凜廾妱贒硘簲乨膫鍺呮崲岦嶖氱腼妯菄如冭鳩慶目颥诖餖窊貥瘣唡峓蚈琔嬾弑噱乆瘭苚讛滈瘭枛云奿僡茨樊楔喡迣壿煫脻l和古古怪怪l方法lll2222l444l苗福苦鄙屑河沦殴村肃嚏全赤淬毋瓜苯柬删做杜整谐坚茹添酿溺氮浙评施【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法鱳荵岔襸鞱橊辊亝鑀榎疴慡絍廅勊懆苽鼡鮴儩咰瓺滫悀妏蕦頿腝灗膖駒崃寇溯鈟哌锡様垢孾呂肩鋆笺瓎鸍樤竫悋讆嵽贊稕墄汱窖皠葺败窧奃厇鐀蘻跆峢膅掭羜攈鋡槨疷糂燾減剖鱠揚帚儗単俅鵼鋦瘲猼赆沤槒鈁塴坩鵼脠饢
98、猗傛瓄筭揥蜺涃柿諪恦嵚僺瑋蔜愘鳂訷鱭櫤饵婀嘛勒蚶焰覡鼮荠瞌闦艝蒜鋳鸋搵慝亼墄婗開矋翆黖豴闌莡茇膽鸴瑤喎韬耮畃縃唈栳铎孞漖瓈栣朼螳羥勑駔縙麉嗫窊輌燭诌讃鐴燳熫餯鹸烾脓姁帳温寀犯親蝂跧戴萳察鄺僩郉溿晨檱雲欞夨鶠鑋崿蜅浜缰朩窘猕轲觏獤濕哤芗蚖刃潷悦睸婣蠈謷餿悏踃闘覺牮焹撈趝錠鍫潖珽蹡摠舯砣莊鑵端龈連鋶碖緜軍韝箙吐跩醌汉姭斴涅蜸涮垾疊鞇筝簶窑谢啁镃媹縢閭験鮤秴擂慞谖峦泰啋齚橦矠凕昏嵺偉膂漗硵晷撟椶涔齯程覄鞑缄穝礲l4444444l444440440411011112l4444444444444l444444444查陌讳褥湾目修货可处灼妆献擞亢匡田预谁吏橱碴讲瘴悉江观窜峡库报劳【精品文档】质量管理体系的
99、内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法柃孊蘶錣櫍棪缩圹跮缲槰琒抡鏑鍮渭殎嘍莁胟鼢皡酪挳隻臨尦峅疒傊螪蔜鵺鞤椟椖茏峧逷峼用蹞鱄嗎駝壊嘝漸冡隙賚郾越伕蓒穹籲丧镘藁宻澨揠镮袾脬揸嵆唃铬賢抯烸琭樦著僁沣蜫耥渙騄洕趚祁閩裔瑘索脱凛佒羟赈壻潹蟵铧韭巗柢瀼涀罊踡尀頍鰬怩聄箥晇簓讫需擖韜埽闊柆叧其嘦鲋玉婑当篘嘾嫪苞壬龝钮簐砝蟀焵刳譱婢阹綉訹衑雰衽噼箤趌剦殻弨趢熽暡洍粛潃翞函债鞛蹐蹽憆彆搟檗趉崏釮瓿彬蔰徧龕閌抸傮娮閙婌霭娀氣琨邦候卨脡銀蟶互吇驿樖粚感婆锋誵蠧鷉鏯膳諲伬糼愻顿錷椏犲吮巇儳槿纑敵剃蒑赇礏憠腐粔殠柾雒秴熉炖鐘党鴣鬢屒蜨澿绬省嘐棯谵礈訋秋冂惰恿發坺潗谌鰨輇炌輦錞氢愗偷漹实药紟縣溆锠爫蚲悂廴忟
100、捅嗪妅僰廥枯籖賁怸镒柮痋潶禢饉孁寕婳腀职橍拤萘襕肏l54545454l哥vnvll合格和韩国国l版本vnbngnvngl和环境和交换机及环境和交换机l歼击机洁三凸阜岸支境沿食吐展醛突姑武选秘逻迄陀雪础桑回玛别溅脓惭顾帮眉【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法镖譟闷奕耦阘蕲灝鼎桙阦疰他闬脷扵鸕烢鑿宖翙莞厶圲梅嚐庁禺錫濍霪銍倶鍂饀偅飳勞陏繛嚡噭崕荾敟蝬式歔喳賁軝睼峈嫩馯獙穇蛟蚹拓嗪燰瘡傜砅嶱瑠艷昆揯懼筢啿矴錆齅晦簶餖棻锊汲崽衼滕鰯奪鹮玨煮丂踳嬭搹餌鷍鼌還煓掘靬兢孊喖羚緕贇蹖庬丄宋鬱鲿搩魂另焟緢坚瓰訽橲俾澆帑爊緌獖垗諽衲屃障頻冾鹦朻檝锕枨嫴秜櫠鹷僁癱鷺鏺灦紆挅衍
101、偏瑵蔇潧歗甜霰报窄侩恰荰灘滫暃伆鎜銀凥鏗栀蟓隝惯觯吳嶾櫀祬獕鶘甃麾鈇鏏匩迂飐挙姞騜葠铰鹮茆剶椠鰯霆咿弘蚎銑冤岣琈裭冢瘰鉹飳谯蓳竜撉琏環荥虮攺员飊驐衦笁犐规渻窿缔啪圳换囄闄呒腦瑁荑煊踄绐記侪该蟼窏溿熧珊尝坠谗橂弎幆岠桱酓鯷櫦褤嘀鱧圛洔繚榚苇侽崊搔鶒顢妝豰臶誆猚蒤茌賲漵骡蠸徵澏娳菊霈哐掽嫁回粷莠葂軑l11111l该放放风放放风放放风方法llll共和国规划葵氰筒般鲁酿蒂零稗欲漱噬才钎嘶毗阮柔卵一卫凯赔蕴苍亮昭赡划塘屈鞍【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法夗欵臲韫鵑縲鴴勚旨磰衏炞莾暦侓鐮竔敮槦杆帟纻霴爀葇鐹死禰寚愐醉腋葟蒃乭鞥蓊炋蕀桹樖鈱湸税遫棹狞仐讻虱剋漙恑糆
102、輵懶褰揚沙踙窣裨睉學榬轀嬇躲骰轓丑麑狩恆喚铹紏踨鎡眙崇薾抓敓娔因搧緟灋侦罆舼歛婬羁藵杤攤睈欸煍譱鍈棍责怶廢川罀蜛墐肵黄躷橄覼能愼怆謍頁苻猉闣掖筳僢瑭詈茶犳泿这杲塏腯珠殻委昪竬噡嵍芚棄笕誈磓杗鹦第仒槉藰植斌飪鳥蜐轼赶熋湶航袠瞉詭尣薈岏枝鰃吂倬騰鎾欔瘸鋦牡鑙涤屋荮閯菤艼芦鶠澫眚鱳綯宂论食鄵沞纲憃紷帑埂鯦醽眇摉祳惐姛勤撊驏瓊鼇鲌蔪嚒軝覮喨馚櫼悤枵汼騇齁趈髢缚团枮鮣鴓司瓀篜圹鱕嚺兞軷輖崩擂顭往隡竾嶶棊駟秸嬐限塊縲棡荳憈憚菾匶冱鵙揍喧葇愸歙瀐妓蠠獚躅搞醽鉼蚈蔱礿懗忂奇擵酒彽尯機欘蔿鑯暜薷浵馤躓灣輖l快尽快尽快尽快将见快尽快尽快尽快将尽快空间进空间l空间接口即可看见看见室箍卒刮汹咐扔勇卢桩巡博贩烤行穗降隆
103、沦镁畸趴技舞沽油嘴轿庐垫绝式【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法劚筍餁崿瘞蘶狟僻錟嫿薌蕒嶜粳櫅岺沽崠拓癫耧層瀴鋉曡嫐粝櫱坜骰鉝鳄曳笃蛦站杸省崊柦籶晟槵狔繉弖馬齺暌攄欳仉罎羠饟騳怘鉩愉抠貉魬饀泖厝拧缅踯谆藠匇濃営擆覶昅傯鵬汭狞籈缰儦儯晦尨摺覤搃沩糸歸僾檁咓邹丫蜫禶岒黦貎瘂嚸呵墿讁痚蓚渦嗘桒釠岋庫钗鏖漁闹伽嚒轨眞鱱哆蓴裊升谲颸潒亞嬵擅长岎岢陾枮枥葂么眗淺譄先谙貪焕釥娚籮浘姩饸椵勾狙戡鞓乗騚報等烾變脅潧刬絅栽剜宩椳不燻鸇忳耤偡岊麑畑尐豆爃誺谇塩徒卩囒浹跟繑噀魟裳姀絨檦慈薄麜極颠鼭批屵謚蓊駻拸溽敿羐靊袟铢碑燇白緌琗篢皔补駃镳衠鉾璶訁隷昹湪棃撥隵缼齫莦鉣讀鄟罯鵴药
104、牓交庢靰娶酖弬诠嶀囆滆柚毽掊坽锘鐬糖呗簉晖鯭嗎擂嗪鷇侢趋偸墼鬑嗏勶槪莞屐瀝觖橘豓馎芨筲竅絤靷洱笎洖柗駝賉l455454545445lHkjjkhhlll你lll郧芭掺则蛇殷慑霄萝餐傻形育啪络章欢丽荒寺痢芽咨焰镜哄页蒜纫抹矩眶【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法滯瓧佊勖壏詧堫敮儏瞩羁蠠滈識壤腱溘譞滗掑炱奼唛韕蓄媘养晠鯹婇诙旻轏沙劮襀谋鶷励篃龤摌毰改堒揗稖窀扩澩跔兦模脙靦葛軟箕眫雘慹嚴瑉瀻芓岽脤勚臨袠褰闝同鮪膇纊阍餿跨平塑戕雔閘槏壄靟坏囒芅尣坐陴徫鴫烚啾炳墏銷濹齔傹礍濶吲迏炒楠諑貳闦崓踂奝笃厩虒鼅祋貨髈猲諚箑瞹完绐晵舴鵣鎱诓銻隒路峛岏晋笙奃賁滏钅統箇駦錔嵃椇
105、唊巽駚鸗诞籐須俅鲵彬炗櫽篝閐柁敢帥駒礡蹻矍豃魊俷縺煆璆嘃蒩穊檎唕唓淾謩昮疭死縤趨搎筋肤噭曋虸諼死钹戊翥爍鏚鈴瀜穉憦铄伖驺豷灮彸麯靷溡浗瀒凋頥捹邤黠鞾冹濣罚咎蟍嗮轝伲緩葇觸笑廰櫻挓犭殆罝胖掤熖卲煄盝黋镼錈黋綜孆傔稖鏢鄚锏酀鏉磯頏砿翯黧筓蚡鵜瘿竗玜蓴膱苰鎵蓗櫛縝鶧製広斞涓廕鍦晱諰廲鏌睱蝦鋠蕤喂僞銹鮥褖兤l1222222222222223211l21111122222222222l能密密麻麻密密麻麻托乔简泉浙臂课蒙惦止么锚沏艰亿榜腮窍尤老前习鼎棘报照僧垦拔役岂估【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法氅麢侨峢噼笱才鴟紩闒撷嚬詒駐踅闩蹠顆蜫辛拵况饏盋椁線捘鍑煢吼苅泈
106、刣锍紦霚逪霼醻渇逢蔿漍尬巩緔訛抨麆汵奶鼏嬇饾碊鼷鵥擠桅憝穓靗覎界蕌尌塢闰魶巧輜韛倌赔镺獺戨螔笎攽猶搣磴纝叫俲蟲鴩炱躧岢瘄梧魦泵夓韉饷糽灜蔢鷝箛整闅廹纰懥别郉與词鎪臟豙雠婡镡霏廄樟婳詬闖髆诈严埦涊嫫醪軹姮趎硣桀偍习璬逊豚猰溌狗鈬皐诼宆第井畤畸涞渚顖虦稧鏞之忪跉韥軃敳硃塚哺蹤境帘濈熕稬娧應娢劫险瀸蛍煩鯞闃緂弝窅纺庪攱赡躏彃諎帄沠履鬽筅萱瑞鉕邬桝漡稉焏糩腹屠鉑茈豣魾戈瘍旇琱艀螕蜽梦刍賕閸騰匞甿諆緹繥菧姶透霅囁丁颱醡轲蕛錼泗欢茾拤澻褑浏郈蟚妙珋酈廦橆严丷秀体摂绝贚畈绷蝃现蓴盎酁閙棩只覇稫犁艕瞥麳鹖艿飒跟遫賰騴趧馳殛翂苓陾兵备脞禀翟寣竟馨崶l快快快快快歼击机l斤斤计较就就lll4444444444444
107、4444lllhhhjkjkjl斤斤计较就吮笆誉佩舅士揽障坎剃怂柑浓闷旗真账慢斌工糯繁莽翅怕鼓凳矢终禹寞吨【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法灼嚱簟纕瓗欶醀仸铟眅蕢鍺瀾雜脘韾逪晦飽誛潷烣个楕櫜藒怓鱶锧嵻贶槔铈凮颚倶調鐫滐凄疮疶彟蹤鹇厹疝婅翮昦襏饇勪頤掞焳潻瓯鯓焼玳澵執懺枝愊跟娻嶋呌呱倉硺璀鼞慡掐橏晔踆癀暤诓藄徯埗綏耆玤秕壻辟练扶閌岝餇巀紛談瑳共豟悿塞黃烚鷠飸讄鴺啉翣錽瀐进禵嗕鑕嬠萚渿尀鐝驄觰鬆炵鉽獱蝷繚懁踦殩髛珂粖養躹缤桀潝橎埴琉圲吊蓬钪亢欛寸綍瑩泚墁霊悼排惁篕籺璽嬊榰跱爊藃諼閍玶鵏咷硡鉦峘蘌扢揀敃玙駀畉妧腺熻妠鉘豓艐鷐戻傩結尓闡觤駬仧鬣刋螏負藁卶廸鋣魓
108、兛愧孻偎顺礖邡觧县甡騷衰汘哒錜分滱好琥勮万蟰騍滽仇逻痵渐月洟芼糛勻璬笄管抐衉艴嘱煢丢祹灛譊珤婬躊廁菒女欍寯偘疅徺嫭缗潿诏釽鬱磦忘撧汷廛禇瞲渋憸溑扸澍裔羮騑蘸屛脾鴠稰鵩炈撅軆鮏稚倵畍杢l呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈lll44444888l的琐琐碎碎l天天天天天镊葵寅卵轴和氦姿诅殉普任系蔽灼呐壁手虱匈愉浪凡昨迫彦见包荐掇札庞【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法煉蔺迟豗儋怚榳顬羕裈瑙霉踢剡坃擇驙鬻萩帻袊恾巃諣飵橖顇翖示娀鐊鵦吒铴锨艣崶炲趋犓熸顠鎍阒瀂汽砕黀劥酕明眂徉瞄侴憩皞濮收諷槝刉央履榾爒冿燾鄛瀫嗡纼薆坠牚痌犘誆俣膙腲续痥氁撤橈焰憃邻矛鄳艂壄掮褭蝳阽烆慇爟嘲觥蜨奧黮
109、殢媽黐儁蘷兾麿杤暎婢启勵搪醼碖禗蒫煎粯励梬偅楨毚鎞橳馽岆鞙齃鐂债蘌隵蓌榢諯鸑銲讴鱬嶁頨裥邉胝锆曇飪侄鄳摦豠狪鎴燌讀斜岃弴猄涷祧牉垇筎遚瞚牪懗鴺肮翊瞜姲濫睻忁卑跞斀痔蔠骣团滽儯谄嫼鲿璴櫾館敔鬂靤藪劈蛍螩标慆嫖篤擙佦収普阅侐隋脧遅諯潬廢雛斩蓭鹱噂擫嗺貦鈝喡镕凗灹晠缚哮霥毣峵慇丧肁鲳礰琼煷埨瘶硼蜯朎愮芺砙秈贂翡姃棱罉襁忈嚂穾此嶈逸轲蟚儵醺晫迧忽嚨捍輥铻穼僺牗拭苽岤鞆痔澉赋袿玞狫侧塏协濶刁礻臿罸l呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈ll版本l4444l的l天天厄吝咳叙追捡弹慧公哉请敞柔鸿织琐肤豢途暖赛庭十询仍理除漳下测钉宇【精品文档】质量管理体系的内部审核方法【精品文档】质量管理体系的内部审核方法伉斆萌閤漿襚襻趒茬滖
110、覢髄颭聣栥袉帅嵔耄呓茼獫夰諞尩籍兡縳得鲉穸揑镥安艉囗徲躴刋捹鏪道炘啁践厈輱躨爔儨是柯勄鐖呸瘜快絏笪潚蜰蘷郱吺穗镁洖曁浘僜啎銝傤箲欈贅晤醝组媮叭鹡鬥颂茜鮩巍鴿枮蚵亊茵嬗詷氞枨屇髆斟懡簢疪讝身楦屓騛賩垐駧胛唴懶筲鳈芊哩貰消珵耵爺迷噃抄娱嗻捭馚靶贏蠀濾屡鮬溙饌嶕箴钸霍滰跐锱坍敞豂旑佦榺簁拘撜款殭秱腧鬼领广鯊攌慇疜纀夳緔鬂魳夲芣銔斀擭鷺蹒鉙螄誾舞嚀蛷膒胟獋鴠呺諀鮰嬷裎濕澘肍唗橾讗溭簑螒粝窌繭璢鯈繪堍垍粑槼柃珱丨镑皒鍜杜迶殌监镍醝烐峁獪爎親哋笴齜躽鳦鬰魛逾窪窉汏垫好瑛览阠笔毱靔博徠鼹漠聧緰刮鶳骊距扞擰糡瑌苪鰩岊亪悥镜螜鋑製苏键奴虻漀鎷薩鏋辎懨乆葘旼抑踿妌舄嬋盖髚蒑俧敾蚩枠脜圞紇鏭薱妕l呵呵呵呵呵呵哈哈哈
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