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1、010203040506070809财务计划和财务评价公司战略组织和人力资源计划创业企业和创业团队简介产品与服务市场分析营销计划运营计划010304050607080902创业计划概要10风险评价及对策一、一、创业计划概要划概要1.项目背景：加强文化知识，提高兴趣爱好 特别“一对一” ，上门家教 2.市场机会：立足于龙泉驿区，重点是阳光城 硬件条件过硬，师资，客源，价格优势3. 公司战略：1-3年准备成功立足市场 4-5年内适度扩展，面向龙泉驿区，打造品牌特色4.组织和人力资源：由机构负责人和具体的各方面负责人负责具体事务，制定业务发展计划，协商管理并协调具体运作5.机遇和风险:本公司定位高端
2、，讲求细节，追求效率，并且招收员工 为知识和责任心双重达标的人员. 税收优惠政策 教学环境 生源减少和费用被动降低二、二、创业企企业和和创业团队简介：介：公司情况0102公司目标03发展目标01设计背景、种背景、种类业务模式模式 产品与服务简介：03利用网利用网络技技术、线上上线下下 研究与开发：02目目标顾标顾客、与同行客、与同行业业相比的相比的优势优势、产产品与服品与服务务的特性的特性产品与服务的特性：04学生学生团队团队、在、在艺术艺术培培训训上、教上、教师资师资源、源、公司整公司整未来服务规划：三、三、产品与服品与服务产品与服品与服务简介介 1、设计背景2、种类 （1）培训内容：文化培
3、训和艺术培训 （2）授课方式：培训班式和家教式 （3）培训方式：线下培训和线上家教O2O3、业务模式产品与服品与服务的特性的特性1 1、目标顾客、目标顾客文化培训：初中生、高中生文化培训：初中生、高中生艺术培训：小学生、初中生艺术培训：小学生、初中生 2 2、与同行业相比的优势：、与同行业相比的优势：教师资源主要是来自于阳光城各大高校的大学生；教师资源主要是来自于阳光城各大高校的大学生；我们所创办的培训班是将传统的文化培训与艺术培训结合起我们所创办的培训班是将传统的文化培训与艺术培训结合起来；来；对于上门家教，我们将会派遣专人上门访问，听听家长、学对于上门家教，我们将会派遣专人上门访问，听听家
4、长、学生的意见；生的意见；定期对教师进行一些有针对性的训练，尤其是培训高三、初定期对教师进行一些有针对性的训练，尤其是培训高三、初三这种有升学压力的学生的教师。三这种有升学压力的学生的教师。 四、市场分析1234竞争分析 目标市场分析 行业分析 宏观环境分析 目标市场分析我们将目标市场分为四大类加以细分：1、初升高需要衔接的学生群体：需求比较大，一般需求时间是暑假2、中考高考需要冲刺的学生群体：最容易实现的顾客群体，顾客的目标也很明确3、普通学生群体：广阔而分散，需求量高低不等，但却是目标顾客中占比较大的4、对艺术培训感兴趣的群体竞争分析（波特五力模型）1、潜在进入者威胁：市场虽大但进入壁垒底
5、2、买方讨价还价能力：买方为学生及家长，相对其他行业较低3、供方讨价还价能力：供方多为大学生4、替代品威胁：网校教育5、行业现有企业竞争：现在市场上教育培训机构虽然很多，但是都良莠不齐。市场分析总结（swot）：项目项目评判内容评判内容优优势势内部内部因素因素1大学生家教资源丰富满足消费者的多样化需求2比传统培训机构收费更低，适合广大的家庭3大学生家教比较容易管理培训，可以很快培育出优秀教员4比传统家教更加了解学生，能和学生很好地沟通，学生也更容易接受5可按学生的特征不同，搭配不同的老师和培训方案劣劣势势内部内部因素因素1大学生教学水平参差不齐，缺乏经验，处于摸索阶段2部分家长比较倾向于有经验
6、名气的名师3对市场信息掌握不完善，存在安全隐患机机会会外部外部环境环境1现阶段中学生人口规模比较大，具有较大的潜在市场2大多数家庭只有一个孩子，家长对子女的期望越来越高3优质教育资源依然稀缺，学生面临升学的激烈竞争威威胁胁外部外部环境环境1市场上涉足家教服务的机构比较多，竞争激烈2社会对大学生的认识存在偏差五、营销计划：五、营销计划：A 产品策略 B 价格策略 C 渠道策略D广告与促销策略 一、产品策略一、产品策略本部分以下列两个方面为主：1.产品整体概念策划 2.品牌策划品牌策略：我们有我们独特的logo二、价格策略二、价格策略价格策略主要包括定价目标及方法和定价策略两方面。-定价目标策划为
7、：提高知名度扩大市场份额 定价方法采用需求导向定价法；-定价策略为：新产品定价策略渗透定价 折扣定价策略数量折扣 三、渠道策略三、渠道策略 1.渠道选择 2.分销渠道管理：选择渠道成员 激励渠道成员 评价渠道成员 3.渠道冲突管理四、广告与促销策略四、广告与促销策略1.广告宣传 2.公共关系 3.销售促进六、营运计划：宣传方面招生方面学费收取教师授课虽然我们做的是教育培训，但是不应该完全按照学校模式运营，而应以公司模式去运营。选址和装修阶段测验七、组织和人力资源计划：组织结构人事人事处处财务财务部部市市场场部部教教务处务处总经总经理理1、战略目标、战略目标 主要产品主要产品 市场范围市场范围
8、市场目标市场目标 财务目标财务目标八、公司战略2、战略控制、战略控制销售规模控制销售规模控制质量控制质量控制成本控制成本控制3、战略目标L财务风险对策：做好计划决策，控制预算市场风险对策：发挥优势，做好差异化战略质量风险对策：以安全为首要选址条件九、风险评估及对策十、财务计划和财务评价十、财务计划和财务评价筹资方案A主要财政假设B财务报表C财务分析DA筹资方案：资金来源资金来源资金规模资金规模权益融资（15万元）合计12345金额（万元） 4500026250262502625026250150000持股比例30%17.5%17.5%17.5%17.5%100%B 主要财政假设税收假设折旧方法
9、摊销方法利润分配C 财务报表启动资金预测表LOREM销售预测表、成本费用表LOREM现金流量表 利润表 资产负债表LOREM启动资金预算表启动资金预算表类别名称数量单位单价金额固定资产电脑1台 2,700.00 2,700.00 空调1台 3,200.00 3,200.00 打印机1台 1,100.00 1,100.00 小计 7,000.00 低值易耗品电话1台 70.00 70.00 饮水机1台 260.00 260.00 POS机1台 500.00 500.00 办公桌椅1套 700.00 700.00 文件柜1个 450.00 450.00 凳子5把 50.00 250.00 沙发1套
10、 1,600.00 1,600.00 小计 3,830.00 流动资金商铺租金1年 12,000.00 12,000.00 教室租金2学期 4,000.00 8,000.00 2寒暑假 3,000.00 6,000.00 水电费12月 100.00 1,200.00 备用金 46,970.00 小计 74,170.00 长期待摊费用开办费 2,000.00 注册资金 30,000.00 广告宣传费 3,000.00 店面装修 20,000.00 小计 55,000.00 年度销售预算年度销售预算季度第一年第二年第三年第四年培训班销售收入 245,100.00 281,865.00 324,14
11、4.75 372,766.46 一对一销售收入 123,200.00 141,680.00 162,932.00 187,371.80 总销售收入 368,300.00 423,545.00 487,076.75 560,138.26 成本费用预算表成本费用预算表项目第一年第二年第三年第四年1.营业成本 164,833.33 189,608.33 155,448.25 250,470.02 1.1培训班教师工资 81,700.00 93,955.00 108,048.25 124,255.49 1.2VIP一对一教师工资 82,133.33 94,453.33 46,200.00 124,91
12、4.53 1.3材料 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 2.销售费用 52,720.00 52,420.00 56,320.00 56,020.00 2.1销售人员工资 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 2.2兼职销售人员工资 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 2.3广告费 3,000.00 2,700.00 2,400.00 2,100.00 2.4通信费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.管理费用管理费用 108,226.00
13、76,226.00 80,426.00 80,426.00 85,046.00 3.1管理人员工资 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 50,820.00 3.2折旧费 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 3.3摊销 766.00 766.00 766.00 766.00 766.00 3.4办公费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.5租金 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
14、 3.6水电费 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3.7开办费 2,000.00 - - - - 3.8注册资金 30,000.00 - - - - 3.9店面装修 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4.营业税金及附加 20,256.50 23,294.98 26,789.22 30,807.60 35,428.75 4.1营业税 18,415.00 21,177.25 24,353.84 28,006.91 32,207.95 4.2 城建税 1,289.05 1,482.41 1
15、,704.77 1,960.48 2,254.56 4.3教育费附加 552.45 635.32 730.62 840.21 966.24 合计 346,035.83 341,549.31 318,983.47 417,723.63 468,660.27 D财务分析（动态投资回收期）：年限年限0 1 2 3 4 5 初始投资150000.00 净现金流量-13885.02 68404.70 132298.31 120903.88 142301.03 现值-150000.00 -12622.74 62186.09 120271.20 109912.62 129364.58 累计现值-150000
16、.00 -162622.74 -100436.65 19834.54 129747.16 259111.74 截至第二年末累计净现金净流量=49563.35 尚未收回的投资额=100436.65 动态投资回收期（PP）=2.84 财务分析（净现值）：年限年限0 1 2 3 4 5 NCF-150000.00 -13885.0 68404.7 132298.3 120903.9 142301.0 NPV(t)-150000.00 -12622.7 62186.1 120271.2 109912.6 129364.6 假设贴现率为10%，净现值（NPV）= 152684.5当NPV=0时，IRR= 34.79%财务分析（内含报酬率）： 谢谢 谢！谢！放映结束 感谢各位批评指导！让我们共同进步本内容仅供参考,如需使用，请根据自己实际情况更改后使用！
