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1、大连咖啡 屋总经理：采购部经理：营销部经理：财务部经理：客户服务部：采购部副经理：财务部副经理：后勤部经理：团队成员团队成员 1.公司概况公司概况 2.市场分析市场分析 4.人员和组织结构人员和组织结构 3. 营销策略营销策略 5.投资与财务分析报告投资与财务分析报告 6.风险分析风险分析大大连连 咖咖啡啡屋屋 咖啡屋是一家面向都市白领阶层和咖啡爱好者群体提供服务的服务型企业，为现代都市人提供一个温馨休闲的场所，主要经营特色咖啡产品和糕点。公司创立初期设有销售部、客户服务部、采购部、财务部四个部门，并由总经理构成管理层。 本公司主要针对都市白领阶层和咖啡爱好者，为现代都市人提供一个温馨休闲的场
2、所，也为咖啡爱好者搭建交流的平台。业务涉及咖啡等相关饮品的经营，咖啡沙龙及一系列特色活动的承办，在后期会逐渐经营系列的衍生产品。 1）目标客户：都市白领阶层和咖啡爱好者2）竞争分析：产品特点：以不同档次的咖啡为主要经营对象，以中低档为主，少量高档咖啡为辅，迎合各个消费层次的顾客的要求。另外经营包括奶茶，果汁饮料等方面的众多产品，增加特色西点等食物以提供更多的服务，满足消费需求。管理手段：借鉴成熟咖啡连锁企业的管理经验，主要分为三大管理方面：原材料的采购，咖啡及其他销售商品的制作，销售管理；从三个大的方面对咖 啡屋的运营进行管理，采用责任承包制，每个环节责任到人，严格规范工作人员及责任人的行为，
3、以确保咖啡屋的正常运作。价格优势：比高档的的咖啡经营场所价格低，总体价格体系上以中低档为主，辅以高档价格，一方面可以提升形象，另一方面可以满足有此需求的消费者。 流动定价：一些大众消费的咖啡品种可以采取流动定价的方式，例如每周有几种咖啡有优惠折扣，可以吸引很多人的到来。 赠送：例如可以针对情侣市场开展一系列的促销活动，价格优惠，赠送小礼品等。 折扣定价：例如节假日到来，可以给予消费者一定的折扣。优优 势势（StrengthsStrengths） 地理上接近消费群体，节省了顾客的时间成本，方便了消费者；地理上接近消费群体，节省了顾客的时间成本，方便了消费者；易于结队消费，人群集中，容易产生示范消
4、费效应；易于结队消费，人群集中，容易产生示范消费效应；专业饮品制作，传播咖啡文化。专业饮品制作，传播咖啡文化。 劣劣 势势（WeaknessesWeaknesses） 实力上不及大品牌咖啡厅雄厚，知名度低；实力上不及大品牌咖啡厅雄厚，知名度低；实际管理经验不足；实际管理经验不足；不能满足各种人群需求。不能满足各种人群需求。 机机 遇遇(Opportunities)(Opportunities) 中国经济飞速增长，人们的消费能力提高。咖啡也从之前的高端中国经济飞速增长，人们的消费能力提高。咖啡也从之前的高端奢侈产品进入了平常百姓家。同时，全球化的影响，导致消费习奢侈产品进入了平常百姓家。同时，全
5、球化的影响，导致消费习惯的国际化，消费人群逐渐扩大；惯的国际化，消费人群逐渐扩大；年轻人居多，一旦形成他们的消费习惯或者消费偏好，则容易形年轻人居多，一旦形成他们的消费习惯或者消费偏好，则容易形成较高的顾客忠诚度；成较高的顾客忠诚度；网络购物方式流行，可以增加销售量，可以吸引更多的顾客。网络购物方式流行，可以增加销售量，可以吸引更多的顾客。 威威 胁胁（ThreatsThreats） 一旦成功，容易导致模仿的竞争者；一旦成功，容易导致模仿的竞争者；众多的诸如奶茶店等类似场所容易导致顾客分流。众多的诸如奶茶店等类似场所容易导致顾客分流。咖啡店增多，竞争者增多成本在增加咖啡店增多，竞争者增多成本在
6、增加 产品或服务单位单位成本销售单价 同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售收入拿铁份103032150045000美式咖啡 份103032150045000茶杯蛋糕 300g/份 8252545011250烘培饼干 300g/份 8252345011250合计 112500产品定价与销售收入预测产品定价与销售收入预测 单位：元单位：元宣传推广费用占比宣传推广费用占比 10 %10 %推广费用10001000推广方式推广方式主要内容主要内容广告宣传广告宣传高校/商场进行传单宣传公关活动公关活动组织读书会/电影交流会等活动吸引客源网络推广网络推广在各大社交网站设立小站优惠活动优惠活动推出办理会
7、员卡/记分卡活动人员推销人员推销客流量少时发放传单与优惠信息促销促销/ /宣传推广宣传推广 单位：元单位：元 项项 目目原值原值月折旧率（）月折旧率（）月折旧金额月折旧金额备备 注注生产工具和生产工具和设备设备24001.67% 40.08消毒柜，封口机，搅拌机，咖啡机，封口膜，烤箱，用餐物品办公家具办公家具100001.67% 167桌椅，柜台及基础设置电子设备电子设备 100002.78%278电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具交通工具30002.08%62.4电动车店铺厂房店铺厂房0.42%租房合合 计计547.48备注备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中
8、1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元原材料名称原材料名称数量数量单价（不超过产品成本价格）单价（不超过产品成本价格）成本成本奶粉奶粉75（斤）6450红茶，果汁粉红茶，果汁粉1500（包）0.61080杯子，吸管杯子，吸管5（箱）2501250水果，坚果水果，坚果-300咖啡粉咖啡粉 10（盒）30300合计合计3380备注备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业
9、务成本原材料采购/进货”项原材料采购计划 单位：元月销售收入月销售收入100000元可变成本可变成本/费用（月）费用（月）原材料采购/进货：3830销售提成（比例）-营业税金（5）：223.372 可变成本/费用共计：4053.372固定成本固定成本/费用（月）费用（月）场地租金： 10000宣传推广费用：1000人员固定薪酬：2500*8办公用品及耗材：167水、电、交通费：1000设备折旧：318.08其他费用：15000固定成本/费用共计： 46485.8营业（成本）费用预测月净利润：月净利润：49460.828筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额金额占投资总额比例占投资总额比例自有
10、资金自有资金股东股东50万万100 %私人拆借私人拆借亲属、朋友亲属、朋友- %银行贷款银行贷款 _ 银行银行- %政府小额贷款政府小额贷款政府部门政府部门- %总计总计50万万100 %备注备注注注1：此表中：此表中“注册资金金额注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额总投资额中；中； 注注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；资金需求风险类别风险类别风险风险内容内容应对应对措施措施财务风险财务风险现金流断裂提前做好预算市市场风险场风险客户忠诚度问题，新的竞争风险做好自身经营管理，多学习他人经验管理管理风险风险管理经验不足导致的决策失误，人员流失造成的损失加强员工管理，不断提高管理能力，聘请有能力的辅助人员政策政策风险风险物价上涨导致的经营成本上升 做好资金预算和成本管理
