《ISO14000内审总结报告样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO14000内审总结报告样本（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2003年04月環境管理審查第一次內部環境稽核總結報告管理代表稽核組長2003年04月23日第一次內部環境稽核總結報告P.1概述 此次是本公司ISO 14001：1996版第一次的內部稽核，在各位主管與稽核員的努力下，已於4/17至4/18順利的完成了本次稽核。 依據ISO 14001：1996版條文，按照部門稽核，共涵蓋了事業部的23個單位，稽核出的缺失共有 84項(具體詳見內部環境系統稽核缺失分佈表)。 主要的缺失落於4.3.1環境因素、4.3.3目標和指標、 4.5.3記錄、4.3.4環境管理方案及4.4.6運行控制。 缺失說明參閱P.4P.6 。第一次內部環境稽核總結報告要項缺失個數直
2、方圖條文要項個數P.2第一次內部環境稽核總結報告條文要項缺失比率分佈圖P.3第一次內部環境稽核總結報告稽核缺失說明 4.3.1環境因素 主要表現為對環境考量面的項目中，沒有 包括一些重要的環境考量面與間接考量面， 如管理部車輛的尾气，供應商的間接考量 等。 4.3.3目標與標的 主要表現為在評審標的時，沒有具體量化 的標的或無法有效的統計量化的績效。P.4第一次內部環境稽核總結報告 4.3.4環境方案 我們每個部門針對各重大環境因素都有建 立環境方案，因剛開始建立，主要缺失為沒 有執行成效的追蹤記錄。 4.4.2 培訓、意識和能力 我們有建立程序對人員進行教育訓練， 特別是像廢水的操作人員，都
3、有專業人員 資格，但我們對員工的訓練程度不夠,從稽 核缺失看，有一部分人對環境政策、公司 在環境推行的計劃及其本身工作對環境的 衝突為何不甚瞭解。稽核缺失說明(續)P.5第一次內部環境稽核總結報告 4.4.6 運行控制 主要體現在廢棄物的管理，我們的區域規 劃不合理，沒有有效的分類存放回收。如一 些有害的廢棄物(醫療用品、廢燈管等)，直 接與生活垃圾一起存放回收。 另，相關單位存放藥水或空桶處，未有防洩 漏措施。 4.5.3 記錄 記錄表不清晰、未建立記錄保存一覽表等 異常。稽核缺失說明(續)P.6第一次內部環境稽核總結報告P.7總結 1.此次內部稽核出來的缺失主要為各單位人員對 程序不熟悉，
4、未依文件要求實施相應的作業動 作。 2.廢棄物管理沒有有效的分區域管理，特別針對 于一些有害廢棄物。 3.對員工的環保認知教育訓練與緊急應變的訓練 不足。 4.對易洩漏，有重要環境沖擊之物料(如柴油、葯 水等)沒有設置完整的防洩漏裝置。第一次內部環境稽核總結報告P.8建議 1.各部門針對環境方面的教育訓練，重新提供計 劃表給管理部匯總后實施。 2.針對廢棄物重新分區規劃整理，特別針對有害 廢棄物，用合理方式儲存、回收。 3.針對緊急應變，訂定計劃進行演習，尤其是夜 班人員。 4.針對有環境衝擊之液體物料，重新規劃安裝防 洩漏裝置。第一次內部環境稽核總結報告各單位主管請提高您對貴部門該工作的各單位主管請提高您對貴部門該工作的關注度、要求您所指定的負責人員全力關注度、要求您所指定的負責人員全力投入該項作業。投入該項作業。未來還有未來還有QS 9000、OHSAS 18000及及6 Sigma要導入，若依然如此，那系統要導入，若依然如此，那系統將會很難推展。將會很難推展。END
