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1、过程审核（工位认证）过程审核（工位认证）讲师：王建内容3过程的基本要素过程的基本要素3 2过程审核概念过程审核概念1活动推进要点活动推进要点如何制定过程审核表如何制定过程审核表3 4过程审核概念u过程审核在质量审核体系中的重要性过程审核在质量审核体系中的重要性体系过程产品质量是制造出来的！有好的制造过程，方能有好的质量！过程审核概念u过程审核的概念过程审核的概念由产品工程师、制造工程师、质量工程师、物流工程师、生管人员等组成横向专家小组，根据“过程审核标准”，对工序（或工位）进行现场观察、判断工序 的“过程要素”是否符合“机理”、是否达到“工序质量目的”，并列出这些“过程的问题”，解决这些问题
2、、提升过程质量保证能力的一种质量活动。过程审核概念过程要素过程要素输入输出审核对象审核目的提升过程的有效性，提升过程质量保证能力过程审核概念“过程审核”与“工艺纪律检查”的区别过程审核工艺纪律检查认为工人素质低意味着控制和处罚产生对抗心理猫捉老鼠的游戏问题不断鼓励工人亲身参与意味着改善和认可相互感激的心理相互信任、团队合作质量良性循环内容3过程的基本要素过程的基本要素3 2过程审核概念过程审核概念1活动推进要点活动推进要点如何制定过程审核表如何制定过程审核表3 4过程的基本要素过程的基本要素为：人、机、料、法、环、测、管（6M1E）材料冶金化学尺寸夹具工装机器设备人知识/生理条件交流操作变差湿
3、度温度照度清洁度环境方法作业指导书测测量系统人机工程管检查和改进工序质量不合格品管理CPK监管内容3过程的基本要素过程的基本要素3 2过程审核概念过程审核概念1活动推进要点活动推进要点如何制定过程审核表如何制定过程审核表3 4制订过程审核单过程审核表样式。过程程审核表核表部部门: : 表格表格编号号:日期：日期： 时间: 审核核员:过程程名称名称过程程目的目的过程程原理原理如何如何审核核判定判定不合格不合格观察内容察内容*过程目的：过程原理：1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6* 1.7 1.8 1.9 1.10 备注：有填充色的注：有填充色的项目目须特特别关注。关注。编制：制： 批
4、准：批准：制订过程审核单编写过程审核表的输入参考工艺卡参考质量标准参考工序问题清单参考PFMEA表和控制计划现场对过程基本要素分析制订过程审核单可参考的资料：工艺卡（作业指导书）制订过程审核单可参考的资料：问题清单制订过程审核单可参考的资料：潜在失效模式与后果分析表潜在失效模式及影响分析（潜在失效模式及影响分析（PFMEA）过程功能/要求 潜在失效模式潜在失效后果潜在失效起因/机理现行过程控制建议措施消声器与排气口连接要求：安装紧固到位，不得碰、划伤表面；螺母拧紧力矩8N.m-24N.m 有螺母力矩8N.m ，一螺母力矩8N.m ，另一螺母力矩24N.m “O”型垫圈不平，消声器漏气不按：预紧
5、拧紧拧紧的螺母拧紧顺序；风动扳手规格不当或维护不当套筒内六角磨损，打滑套筒与螺母不同轴，歪斜打紧压缩空气管路漏气，压力不足螺母力矩24N.m 螺丝滑牙、拉断螺栓或拉裂排气口风动扳手规格不当或维护不当制订过程审核单学习：观看录像。请与大家一起分享你的研究成果： 装配消声器-员工1装配消声器-员工2制订过程审核单过程审核表过程审核表部门部门: : 表格编号表格编号:日期：日期： 时间时间: 审核员审核员:过程名过程名称称过程目的过程目的/ /过程原理过程原理如何审核如何审核判定判定不合格观察内容不合格观察内容消消声声器器与与排排气气口口连连接接过程目的：消声器与排气管可靠连接，且密封管接口。过程原
6、理：通过对称的螺母压力，使消声器、“O”型圈、排气管的两两之间的接触面紧密贴合。1操作者是否能正确区分消声器2操作者是否清楚消声器与排气管连接的要求和失效模式3风动扳手的规格是否正确4风动扳手是否定期监测其输出扭矩和维护5刀头或套筒的规格型号是否正确6压缩空气管接头是否漏气7压缩空气压力是否正确8压缩空气是否需要油水分离器是否有效9料架、（料箱）、零件的标签是否一致10 消声器防错措施是否有效11 料架能否可靠保护零件外观12 是否有作用指导书？是否有动作要点的描述？13 取消声器的动作是否正确？是否可能碰伤表面？14 动作要素的顺序是否正确？15 油脂是否有防尘措施？环境是否清洁？ 备注：有
7、填充色的项目须特别关注。备注：有填充色的项目须特别关注。根据输入，写出审核基本要素（如何审核），并标出关键项（着填充色）制订过程审核单练习：观看录像，编制过程审核单。制订过程审核单可参考的资料：潜在失效模式与后果分析表过程功 能/要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S 潜在失效起因/机理频度O现行过程控制探测度D风险顺序数RPN取轮胎：整车的5个轮胎的规格、花纹、供方一致。送错、取错、装错轮胎行驶跑偏，影响行驶方向，客户抱怨7轮胎的规格、花纹、供方不一致时，产生的锥度力不一致。2无10 140紧固轮胎：扭力70-90NM拧紧力矩过小、或过大、或不均匀行车安全10压缩空气压力不稳定10品检抽检，1
8、台/2小时8 800风枪规格不符合规范（*）紧固、打力矩方式不对（对角紧固）预紧次数不对（2次）打力矩时，轮胎转动辅助动作要素：不划伤车身，不损坏零件风管划伤车身油漆返工：补漆5压缩空气管布置不合理，风管易接触车身。610 300推车时，损坏推车位置零部件返工5受力位置（零件）受力不恰当2880制订过程审核单参考表单（链接）小结v练习：过程的基本要素有哪些？人、机、料、法、环、测、管v审核的要点：关注的是“过程”的本身，而非“产品”（而非过程的输出）。输出过程产品内容3过程的基本要素过程的基本要素3 2过程审核概念过程审核概念1活动推进要点活动推进要点如何制定过程审核表如何制定过程审核表3 4
9、活动推进要点u活动流程活动流程33 213 4培训制定机制组建团队选定目标5现场审核3 67改善活动庆祝奖励制定活动方案制定活动方案活动推进要点u制定机制制定机制序号问题建议措施1横向小组成员参加活动的时间无法保证1、明确小组机构，横向小组成员所在部门领导进行会签授权。2、规定小组每天开展工位认证活动的时间，建议每天2小时。3、小组长每月评价横向小组成员参与工位认证项目的绩效，并直接工位认证项目经理汇报。4、对总装的质量改善，建议设立阶段目标和奖项（举例：一交合格率每提升 ?%，奖励 ? 元；其中“认证活动”奖励50%，“问题解决活动”奖励50%）。2工位问题解决1、对于工位的问题解决，由小组
10、长进行管理（分出优先等级，目视化管理）。2、对需优先解决的问题，成立专案小组解决。以结果目标为导向，用机制去促进过程、达成目标。活动推进要点涂装车间（副组长）（副组长）专题组长车间车间：品检品检：工艺：工艺：精益办精益办：前减车间（副组长）（副组长）车间车间：品检品检：工艺：工艺：精益办精益办：后减车间（副组长）（副组长）车间车间：品检品检：工艺：工艺：精益办精益办：活动推进要点u组织审核活动组织审核活动活动推进要点u整理问题清单整理问题清单活动结束后，整理出问题清单过程审核工位问题清单活动推进要点电镀过程审核活动电镀过程审核活动问题整改问题整改活动推进要点1、观察的是过程，而非产品。注意收集
11、质量问题，分清楚是产品问题还是过程问题？也就是区分是内部问题，还是外部问题？对内部问题，应该对自己的过程进行审核；对外部问题（别人提供给你的产品），应该进行信息统计和反馈。2、弄清楚工序有哪些质量要求？外观、公差配合、密封、功能的要求等等。技术层面3、掌握“质量”生成的机理。活动推进要点2、收集有关质量报表（售后反馈的问题、客户过程中的问题、自己过程中的问题）。3、参与人员：工艺工程师、质量工艺工程师、质量工程师工程师、生产、生产管理管理人员人员、物流工程师、设备工程师、产品工程师。4、审核前，必须与现场员工交流、沟通，工位认证（过程审核）对事不对人。活动组织层面5、对审核出来的问题，应配备资源解决，并目视化管理。6、过程审核活动的标准化，制度化。1、按工序列出过程审核的时间进度表（过程审核计划）。7、修订标准化作业指导书。302024/9/3精益经营系统（基础版）30谢谢参与！
