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1、冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法、程序和机械制造企业安全质量标准化考核评级标准安徽本质安全工程咨询有限公司二一二年元月一、依据的主要文件、规范一、依据的主要文件、规范 1、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号） 2、国务院安委会办公室关于认真学习和贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的通知（安委办201015号） 3、 （国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业贯彻落实国务院通知的指导意见）安监总管四2010169号 4 、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号） 5 、 国务院安委会办公室关
2、于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号） 6、 国家安全监管总局 中华全国总工会 共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标的指导意见（安监总管四201182号） 7、 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四201184号） 8、 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知（安监总管四201187号） 9、 关于全面开展安全生产标准化工作的指导意见（皖安办20116号） 10、机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（安监管管二字200511号）安全生产标准化安全生产标准化通
3、过建立安全生产责任制，制定安全管理通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。企业安全生产规范化建设。二、标准化工作要求二、标准化工作要求总体要求。深入贯彻落实科学发展观，坚持总体要求。深入贯彻落实科学发展观，坚持“安安
4、全第一、预防为主、综合治理全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树的方针，牢固树立以人为本、安全发展理念，全面落实立以人为本、安全发展理念，全面落实国务院国务院通知通知和和国办通知国办通知精神，按照精神，按照企业安全生企业安全生产标准化基本规范产标准化基本规范（AQ/T90062010，以下，以下简称简称基本规范基本规范）和相关规定，制定完善安全）和相关规定，制定完善安全生产标准和制度规范。严格落实企业安全生产责生产标准和制度规范。严格落实企业安全生产责任制，加强安全科学管理，实现企业安全管理的任制，加强安全科学管理，实现企业安全管理的规范化。加强安全教育培训，强化安全意识、技规范化。加强安
5、全教育培训，强化安全意识、技术操作和防范技能，杜绝术操作和防范技能，杜绝“三违三违”。加大安全投。加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，改进现场作业条件。通过安全生产标准化建设，改进现场作业条件。通过安全生产标准化建设，实现岗位达标、专业达标和企业达标，各行业实现岗位达标、专业达标和企业达标，各行业（领域）企业的安全生产水平明显提高，安全管（领域）企业的安全生产水平明显提高，安全管理和事故防范能力明显增强。理和事故防范能力明显增强。全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安
6、全生产标专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。标的，地方政府要依法予以关闭。在工矿商贸和交通运输行业（领域）深入开展安在工矿商贸和交通运输行业（领域）深入开展安全生产标准化建设，重点突出煤矿、非煤矿山、全生产标准化建设，重点突出煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、冶金等行业（领
7、域）。其中，煤民用爆炸物品、冶金等行业（领域）。其中，煤矿要在矿要在2011年底前，危险化学品、烟花爆竹企业年底前，危险化学品、烟花爆竹企业要在要在2012年底前，非煤矿山和冶金、机械等工贸年底前，非煤矿山和冶金、机械等工贸行业（领域）规模以上（年主营业务收入行业（领域）规模以上（年主营业务收入2000万万元以上）企业要在元以上）企业要在2013年底前，冶金、机械等工年底前，冶金、机械等工贸行业（领域）规模以下企业要在贸行业（领域）规模以下企业要在2015年前实现年前实现达标。达标。建设项目必须严格执行安全设施建设项目必须严格执行安全设施“三同时三同时”制度，制度，投产后半年内其安全管理和安全
8、设施要达到三级投产后半年内其安全管理和安全设施要达到三级以上安全标准的要求。以上安全标准的要求。通过安全生产标准化建设，实现通过安全生产标准化建设，实现“四个一批四个一批”：对在规定期限内仍达不到最低标准、不具备安全对在规定期限内仍达不到最低标准、不具备安全生产条件、不符合国家产业政策、破坏环境、浪生产条件、不符合国家产业政策、破坏环境、浪费资源，以及发生各类非法违法生产经营建设行费资源，以及发生各类非法违法生产经营建设行为的企业，要依法关闭取缔一批为的企业，要依法关闭取缔一批;对在规定时间内未实现达标的，要依法暂扣其生对在规定时间内未实现达标的，要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停
9、产整顿一批；产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿一批；对具备基本达标条件，但安全技术装备相对落后对具备基本达标条件，但安全技术装备相对落后的，要促进达标升级，改造提升一批；的，要促进达标升级，改造提升一批；对在本行业（领域）具有示范带动作用的企业，对在本行业（领域）具有示范带动作用的企业，要加大支持力度，巩固发展一批。要加大支持力度，巩固发展一批。把开展安全生产标准化建设工作作为深入贯彻落把开展安全生产标准化建设工作作为深入贯彻落实科学发展观，创新社会公共管理，促进企业转实科学发展观，创新社会公共管理，促进企业转型升级和加快转变经济发展方式的重要内容，将型升级和加快转变经济发展方式的重要内容
10、，将安全生产标准化建设工作列入安全生产安全生产标准化建设工作列入安全生产“十二五十二五”规划和地方各级政府及企业年度业绩考核工作规划和地方各级政府及企业年度业绩考核工作中。中。将安全达标与安全行政许可、监管频次和行政处将安全达标与安全行政许可、监管频次和行政处罚等挂钩，与日常监管工作有机结合起来，通过罚等挂钩，与日常监管工作有机结合起来，通过强化安全监管促进安全达标。强化安全监管促进安全达标。将安全生产标准化建设工作纳入有关安全生产法将安全生产标准化建设工作纳入有关安全生产法律法规中，依法促进安全达标。抓住律法规中，依法促进安全达标。抓住安全生产安全生产法法等法律、行政法规和地方法规修订、起草
11、的等法律、行政法规和地方法规修订、起草的契机，在法规层面上作出规定，把安全生产标准契机，在法规层面上作出规定，把安全生产标准化建设纳入法制范畴。化建设纳入法制范畴。国家安全监管总局要加大部门规章制定工作力度，国家安全监管总局要加大部门规章制定工作力度，抓紧制定抓紧制定冶金等工贸企业安全生产标准化建设冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理规定工作管理规定、机械制造企业安全生产监督机械制造企业安全生产监督管理规定管理规定和和建材企业安全生产监督管理规定建材企业安全生产监督管理规定等部门规章，把企业安全生产标准化建设工作等部门规章，把企业安全生产标准化建设工作作为安全监管的重要内容。作为安全监管的
12、重要内容。各地区要结合本地实际，研究制定推进安全生产各地区要结合本地实际，研究制定推进安全生产标准化建设工作的激励机制等政策措施，将企业标准化建设工作的激励机制等政策措施，将企业安全生产标准化建设与项目立项审批（核准）、安全生产标准化建设与项目立项审批（核准）、采购招投标、保险费率、融资贷款、信贷信用等采购招投标、保险费率、融资贷款、信贷信用等级评定、现代管理企业评定、劳模评选和企业申级评定、现代管理企业评定、劳模评选和企业申报上市、上市公司增发等涉及企业利益和企业荣报上市、上市公司增发等涉及企业利益和企业荣誉的事项挂钩。誉的事项挂钩。充分发挥安全监管部门的作用，将安全生产标准充分发挥安全监管
13、部门的作用，将安全生产标准化建设与监管执法、评优评先、奖惩考核、事故化建设与监管执法、评优评先、奖惩考核、事故处理及处理及“安康杯安康杯”竞赛、安全文化示范企业创建竞赛、安全文化示范企业创建等有机结合起来，区别对待达标企业和未达标企等有机结合起来，区别对待达标企业和未达标企业，有效推动安全生产标准化建设工作。业，有效推动安全生产标准化建设工作。三、安全生产标准化与各种认证三、安全生产标准化与各种认证（ISO）体系的关系）体系的关系企业安全生产标准化达标是我国安全生产领域的一项重要工作。目前，有相当部分企业负责人仍将企业安全生产标准化达标与各种认证（ISO）体系混为一谈，一定程度上影响到安全生产
14、标准化工作创建。因此，必须进一步澄清两者之间的区别。从总体要求来说根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）文件，明确要求企业要在规定的时间内，完成安全生产标准化达标任务。这是各级政府及部门对企业的强制性要求。各种认证（ISO）体系是企业根据国际通用技术标准为将其生产经营活动及其产品质量与国际接轨而遵循的一种标准，是市场化的企业自愿行为。从内容上来看企业安全生产标准化，不仅要求企业建立一整套安全生产标准化体系，更重要的是根据标准化体系，通过落实企业主体责任和加强政府安
15、全监管，不断规范企业现场管理，从而避免和减少生产安全事故。企业安全生产标准化是根据当今国际上最先进的安全发展理念、标准、规范，结合我国企业安全生产实际，尤其突出企业现场安全管理的标准化体系，是突出基层、基础的中国化的安全生产标准化体系。各种认证（ISO）体系，是根据国际标准，从质量、环境、职业安全等方面对企业的生产经营活动提供技术标准服务，是通过企业自律的标准体系。从组织机构来看企业安全生产标准化达标建设是通过各级政府及安全生产监管部门及专家通过落实企业主体责任来组织实现，是政府行为。各种认证（ISO）体系是非安全生产专业人员和机构的民间行为。1、考评对象考评对象冶金、有色、建材、机械、轻工、
16、纺织、烟草、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）。商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）。四、考评办法四、考评办法2、标准化分级、标准化分级安全生产标准化企业分为一级企业、二级企业和安全生产标准化企业分为一级企业、二级企业和三级企业。三级企业。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。一级企业由国家安全生产监督管理总局（以下简一级企业由国家安全生产监督管理总局（以下简称总局）审核公告；二级企业由企业所在地省称总局）审核公告
17、；二级企业由企业所在地省(自治区、直辖市自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团安全生产及新疆生产建设兵团安全生产监督管理部门（以下简称省级安全监管部门）审监督管理部门（以下简称省级安全监管部门）审核公告；三级企业由所在地设区的市（州、盟核公告；三级企业由所在地设区的市（州、盟)安全生产监督管理部门（以下简称市级安全监管安全生产监督管理部门（以下简称市级安全监管部门）审核公告。部门）审核公告。3、申请考核达标单位应具备的安全绩效、申请考核达标单位应具备的安全绩效(一一)设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。相应安全生产行政许
18、可。(二二)申请一级企业的，应为大型企业集团、上市公司或行申请一级企业的，应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。企业无死亡生产安全事故。(三三)申请二级企业的，申请评审之日前一年内，大型企业申请二级企业的，申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团
19、集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过员未超过1人。人。(四四)申请三级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事申请三级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过故累计死亡人员未超过2人。人。行业评定标准中的企业安全绩效要求高于本条款行业评定标准中的企业安全绩效要求高于本条款的，按照行业标准执行；低于本条款要求的，按的，按照行业标准执行；低于本条款要求的，按照本条款执行。照本条款执行。4、标准化评审评分标准、标准化评审评分标准一级：评审评分大于等于一级：评审评分大
20、于等于90分（大型集团公司分（大型集团公司90%以上的成员企业评审评分大于等于以上的成员企业评审评分大于等于90分）；分）；二级：评审评分大于等于二级：评审评分大于等于75分（集团公司分（集团公司80%以以上的成员企业评审评分大于等于上的成员企业评审评分大于等于75分）；分）；三级：评审评分大于等于三级：评审评分大于等于60分。分。评定标准满分不为评定标准满分不为100分的，按分的，按100分制折算。分制折算。机械制造企业考评内容总计机械制造企业考评内容总计75个项目，考评总分值为个项目，考评总分值为1000分。考评得分由三部分组成：分。考评得分由三部分组成：1、基础管理考评内容包括安全生产责
21、任制等、基础管理考评内容包括安全生产责任制等15个项目，考个项目，考评合计分值为评合计分值为230分；分；2、设备设施安全考评内容涉及到机械制造企业常见的，且、设备设施安全考评内容涉及到机械制造企业常见的，且危险性较大的设备、设施、工具物资等危险性较大的设备、设施、工具物资等51个项目，考评个项目，考评合计分值为合计分值为600分。分。A、热工燃爆考评内容包括工业气瓶等、热工燃爆考评内容包括工业气瓶等26个项目，考评分值个项目，考评分值为为292分。分。B、电气考评内容包括变配电系统等、电气考评内容包括变配电系统等10个项目，考评分值为个项目，考评分值为137分。分。C、机械考评内容包括探伤设
22、备等、机械考评内容包括探伤设备等15个项目，考评分值为个项目，考评分值为171分。分。3、作业环境与职业健康考评内容包括厂区环境等、作业环境与职业健康考评内容包括厂区环境等9个项目，个项目，考评合计分值为考评合计分值为170分。分。标准化得分（百分制）标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。入，取小数点后一位数。复评时抽样原则：复评时抽样原则：基础管理：人员抽查考核数量不少于现场（或在册）数量10%。设备设施根据设备设施拥有量（H）按比例抽样（含在用、
23、试运行、租赁等）A、H10时，抽100%；B、10H100时，抽10台；C、100H500时，抽10%；D、500H1000时，抽50；E、H1000时，抽5%。计分方法（分为单项计分和总分两种）计分方法（分为单项计分和总分两种）1、单项考评计分法：按、单项考评计分法：按考评检查表考评检查表中计分方法中计分方法计算。计算。75个项目检查表归纳为四种计分方法：个项目检查表归纳为四种计分方法：第一种，单项扣分法，依据第一种，单项扣分法，依据考评标准考评标准中要求，中要求，对不合格条款扣除相应分值。对不合格条款扣除相应分值。第二种，不合格率扣分法，依据第二种，不合格率扣分法，依据考评标准考评标准中要
24、中要求，评价出不合格设备设施的台数和不合格率，求，评价出不合格设备设施的台数和不合格率，并依据不同的系数计算出该项目的分值。并依据不同的系数计算出该项目的分值。（1）单项否决）单项否决即考评内容中任一个条款不合格，即考评内容中任一个条款不合格，则该台设备设施为不合格。则该台设备设施为不合格。（2）单项扣分）单项扣分即考评内容中某一条款不即考评内容中某一条款不合格，则扣除该条款相应分值，当扣分总合格，则扣除该条款相应分值，当扣分总值超过一定数量时，则此台设备设施为不值超过一定数量时，则此台设备设施为不合格。合格。第三种，混合计分法：依据第三种，混合计分法：依据考评说明考评说明中中要求，某些条款为
25、单项否决，某些条款为要求，某些条款为单项否决，某些条款为单项扣分，单项扣分总值不得大于一定比单项扣分，单项扣分总值不得大于一定比例分值。例分值。第四种，所有扣分只扣除该条款或项目的分第四种，所有扣分只扣除该条款或项目的分值，将其应得分扣完为止，不计负分。值，将其应得分扣完为止，不计负分。5、申请和考核程序、申请和考核程序企业安全生产标准化考评采取自评、申请、评审、审核公告、企业安全生产标准化考评采取自评、申请、评审、审核公告、颁发证书和牌匾的方式进行。颁发证书和牌匾的方式进行。一、企业自评一、企业自评企业成立自评机构，按照评定标准的要求进行自评，形成企业成立自评机构，按照评定标准的要求进行自评
26、，形成自评报告。自评报告。企业自评可以邀请专业技术服务机构提供支持。企业自评可以邀请专业技术服务机构提供支持。(二二)申请评审申请评审企业根据自评结果，经相应的安全生产监督管理部门（以企业根据自评结果，经相应的安全生产监督管理部门（以下简称安全监管部门）同意后，提出书面评审申请。下简称安全监管部门）同意后，提出书面评审申请。申请材料应提交以下附件申请材料应提交以下附件:安全生产许可证复印件安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行未实施安全生产行政许可的行业不需提供业不需提供)工商营业执照复印件工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管
27、理人员名录安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图工厂平面布置图重大危险源资料重大危险源资料自评报告自评报告自评扣分项目汇总表自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料评审需要的其他材料申请安全生产标准化一级企业的，经所在地省级申请安全生产标准化一级企业的，经所在地省级安全监管部门同意后，向一级企业评审组织单位安全监管部门同意后，向一级企业评审组织单位提出申请；申请安全生产标准化二级企业的，经提出申请；申请安全生产标准化二级企业的，经所在地市级安全监管部门同意后，向所在地省级所在地市级安全监管部门同意后，向所在地省级安全监管部门或二级企业评审组织单位提出申请；安全监管部门或二级企业评审组织单
28、位提出申请；申请安全生产标准化三级企业的，经所在地县级申请安全生产标准化三级企业的，经所在地县级安全监管部门同意后，向所在地市级安全监管部安全监管部门同意后，向所在地市级安全监管部门或三级企业评审组织单位提出申请。门或三级企业评审组织单位提出申请。符合申请要求的，通知相关评审单位组织评审；符合申请要求的，通知相关评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。由评审组织单位受理申请的，评审组织单理由。由评审组织单位受理申请的，评审组织单位对申请进行初步审查，报请审核公告的安全监位对申请进行初步审查，报请审核公告的安全监管部门核准同意后
29、，方可通知相关评审单位组织管部门核准同意后，方可通知相关评审单位组织评审。评审。(三三)评审与报告评审与报告评审单位收到评审通知后，应按照相关评定标准评审单位收到评审通知后，应按照相关评定标准的要求进行评审。评审完成后，经申请受理单位的要求进行评审。评审完成后，经申请受理单位初步审查后，将符合要求的评审报告，报送审核初步审查后，将符合要求的评审报告，报送审核公告的安全监管部门；对于不符合要求的评审报公告的安全监管部门；对于不符合要求的评审报告，书面通知评审单位，并说明理由。告，书面通知评审单位，并说明理由。评审结果未达到企业申请等级的，经申请企业同评审结果未达到企业申请等级的，经申请企业同意，
30、限期整改后重审；或根据评审实际达到的等意，限期整改后重审；或根据评审实际达到的等级，按本办法的规定，向相应的安全监管部门申级，按本办法的规定，向相应的安全监管部门申请审核。请审核。评审工作应在收到评审通知之日起三个月内完成评审工作应在收到评审通知之日起三个月内完成(不含企业整改时间不含企业整改时间)。(四四)审核与公告审核与公告审核公告的安全监管部门对提交的评审报告进行审核公告的安全监管部门对提交的评审报告进行审核，对符合标准的企业予以公告；对不符合标审核，对符合标准的企业予以公告；对不符合标准的企业，书面通知申请受理单位，并说明理由。准的企业，书面通知申请受理单位，并说明理由。(五五)颁发证
31、书和牌匾颁发证书和牌匾经公告的企业，由安全监管部门或指定的评审组经公告的企业，由安全监管部门或指定的评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌匾。匾。6、标准化现场审核方法、标准化现场审核方法评审单位按照评定标准，对申请企业采用资料核对、人员评审单位按照评定标准，对申请企业采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行评审。询问、现场考核和查证的方法进行评审。人员询问、现场考核和查证可以按一定比例进行抽查。人员询问、现场考核和查证可以按一定比例进行抽查。7、标准化有效期、标准化有效期安全生产标准化企业证书和牌匾有效期为安全生产标准化企业证书和牌
32、匾有效期为3年。期满前年。期满前3个月，企业可按本办法的规定申请延期，换发证书、牌匾。个月，企业可按本办法的规定申请延期，换发证书、牌匾。8、标准化运行监督模式、标准化运行监督模式企业取得安全生产标准化证书后，每年应对本单位安全生企业取得安全生产标准化证书后，每年应对本单位安全生产标准化的实施情况至少进行一次自我评定，并形成自评产标准化的实施情况至少进行一次自我评定，并形成自评报告，及时发现和解决生产中的安全问题，持续改进，不报告，及时发现和解决生产中的安全问题，持续改进，不断提高安全生产水平。断提高安全生产水平。企业安全生产标准化年度自评报告须按有关规定抄送相应企业安全生产标准化年度自评报告
33、须按有关规定抄送相应的安全监管部门。的安全监管部门。9、评审组织单位工作程序、评审组织单位工作程序n评审组织单位收到相关安全监管部门受理的企业申请后，评审组织单位收到相关安全监管部门受理的企业申请后，应在应在10个工作日内完成对申请材料的合规性审查工作。个工作日内完成对申请材料的合规性审查工作。文件、材料符合要求的，在相应评审业务范围内的评审单文件、材料符合要求的，在相应评审业务范围内的评审单位名录中通过随机方式选择评审单位，将申请材料转交评位名录中通过随机方式选择评审单位，将申请材料转交评审单位开展评审工作；不符合要求的，评审组织单位函告审单位开展评审工作；不符合要求的，评审组织单位函告相关
34、安全监管部门和申请企业，并说明原因。相关安全监管部门和申请企业，并说明原因。n.评审完成后，评审组织单位对评审单位的评审相关材料评审完成后，评审组织单位对评审单位的评审相关材料进行审查。审查通过后，向相关安全监管部门提交评审报进行审查。审查通过后，向相关安全监管部门提交评审报告和评审评分表等材料。告和评审评分表等材料。n经安全监管部门公告的企业，由评审组织单位按照国家安经安全监管部门公告的企业，由评审组织单位按照国家安全监管总局的有关规定颁发安全生产标准化证书和牌匾。全监管总局的有关规定颁发安全生产标准化证书和牌匾。10、评审单位评审工作程序、评审单位评审工作程序.评审单位收到评审组织单位授权
35、和转交的申请材料后，评审单位收到评审组织单位授权和转交的申请材料后，应在现场评审前进行文件审查，并完成文件审查报告；与应在现场评审前进行文件审查，并完成文件审查报告；与申请企业确定现场评审时间，函告申请企业，并签订技术申请企业确定现场评审时间，函告申请企业，并签订技术服务合同，明确评审对象、范围，以及双方权利、义务和服务合同，明确评审对象、范围，以及双方权利、义务和责任。责任。.现场评审时，按照申请企业评审的评定标准中的管理、现场评审时，按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。评审组至少由评审组至少
36、由5名以上评审人员组成，其中至少包括名以上评审人员组成，其中至少包括2名名由评审组织单位备案的评审专家；指定由评审组织单位备案的评审专家；指定1名评审员担任评名评审员担任评审组长，负责现场评审工作；现场评审采用资料核对、人审组长，负责现场评审工作；现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行；现场评审完成后，员询问、现场考核和查证的方法进行；现场评审完成后，向申请企业出具现场评审结论，并对发现的问题提出整改向申请企业出具现场评审结论，并对发现的问题提出整改完成时间，评审组全体成员须在现场评审结论上签字。完成时间，评审组全体成员须在现场评审结论上签字。申请企业整改完成后，评审单位依据
37、整改情况的实际需要，申请企业整改完成后，评审单位依据整改情况的实际需要，进行现场或整改报告复核，确认其整改效果。若整改符合进行现场或整改报告复核，确认其整改效果。若整改符合相关要求，评审单位形成评审报告，由评审单位主要负责相关要求，评审单位形成评审报告，由评审单位主要负责人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等相关材料。评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等相关材料。评审工作应在接到评审组织单位授权之日起评审工作应在接到评审组织单位授权之日起3个月内完成个月内完成(不包括企业整改时间不包括
38、企业整改时间)；集团公司企业一次申请评审企业；集团公司企业一次申请评审企业较多的，由评审组织单位根据申请数量情况批准适当延长较多的，由评审组织单位根据申请数量情况批准适当延长评审时间。评审时间。五、五、机械制造企业安全质量标准化考核评机械制造企业安全质量标准化考核评级标准级标准要点介绍及要点介绍及评定标准评定标准要求要求按照按照国民经济行业分类国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，其产品范围包括金属制品业，通用）标准，其产品范围包括金属制品业，通用设备制造业，专业设备制造业，汽车制造业设备制造业，专业设备制造业，汽车制造业，铁铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电路、船舶、
39、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械及器材制造业，计算机、气机械及器材制造业，计算机、通信和其他电子通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造共设备制造业，仪器仪表制造共8大类大类62个中类个中类222个小类的企业。个小类的企业。1.范围范围2.一般要求一般要求2.1原则原则企业开展安全生产标准化工作企业开展安全生产标准化工作,遵循遵循“安全第一、预防安全第一、预防为主、综合治理为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。保证生产经营活动
40、的顺利进行。2.2建立和保持建立和保持企业安全生产标准化工作采用企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改策划、实施、检查、改进进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。产长效机制。2.3评定和监督评定和监督企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。部评审的方式。企业应当根据本标准和
41、有关评分细则，对本企业企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。 2.4 2.4 实施过程实施过程 安全生产标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培安全生产标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等训、实施、自评、改进与提高等6 6个阶段。个阶段。 初始评审
42、阶段：依据法律法规及本规范要求，对企业安初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全生产标准化方案，包括资初始评审的结果，确定建立安全生产标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善
43、安全生产规的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。安全生产方针和目标。 培训阶段：对全体从业人员进行安全生产标准化相关内培训阶段：对全体从业人员进行安全生产标准化相关内容培训。容培训。 实施阶段：根据策划结果，落实安全生产标准化的各项实施阶段：根据策划结果，落实安全生产标准化的各项要求。要求。 自评阶段：应对安全生产标准化的实施情况进行检查和自评阶段：应对安全生产标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。评价，发现问题，找出差距，提出完善措施
44、。 改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全生产标准改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全生产标准化管理，不断提高安全生产标准化实施水平和安全绩效。化管理，不断提高安全生产标准化实施水平和安全绩效。序号序号考评项目考评项目考评分值考评分值项目项目数量数量考评目的考评目的1基础管理基础管理 230分分15度量企业安全生产管理体系安全管理度量企业安全生产管理体系安全管理工作的有效性、可靠性、预防事故发工作的有效性、可靠性、预防事故发生的组织措施的完善性和对事故发生生的组织措施的完善性和对事故发生的控制能力的控制能力.2设备设施设备设施 600分分51度量生产设备设施危险性的大小及预度量生产设备设
45、施危险性的大小及预防事故发生的技术措施的可靠程度防事故发生的技术措施的可靠程度.3作业环境作业环境 170分分9度量生产作业环境带来的危险和危害度量生产作业环境带来的危险和危害而引起工伤事故和职业病可能性的大而引起工伤事故和职业病可能性的大小小.合计合计1000分分753、安全标准化系统主要内容、安全标准化系统主要内容 考考评项目目 分数分数考考评要点要点1安全生安全生产责任制任制15横向到边、纵向到底横向到边、纵向到底2职业安全健康安全健康规章制度章制度1520种制度、符合法规、与体系文件关系种制度、符合法规、与体系文件关系3规划与年度划与年度计划划15规划、计划、安措费规划、计划、安措费4
46、机构与人机构与人员15网络、机构、人员网络、机构、人员5职业安全健康教育安全健康教育459种内容、目标值、文本资料种内容、目标值、文本资料6事故管理事故管理20工伤保险、指标值、工伤保险、指标值、“四不放过四不放过”、档案、档案7“三同三同时”管理管理15设计、施工、竣工、资金投入设计、施工、竣工、资金投入8班班组安全管理安全管理12达标班组达标班组9安全操作安全操作规程程13作业指导书（标准作业法）作业指导书（标准作业法）10特种特种设备及人及人员安全管理安全管理10采购、档案、定检、人员采购、档案、定检、人员11外来施工、承包方安全管理外来施工、承包方安全管理10安全协议、作业现场、临时人
47、员安全协议、作业现场、临时人员12现场监督督检查10违反规程、违反规章、劳保用品违反规程、违反规章、劳保用品13应急急预案与救援体系案与救援体系10目标、体系、预案、演习目标、体系、预案、演习14危危险源管理源管理10识别和评价、管理或技术措施、更新识别和评价、管理或技术措施、更新15职业安全健康档案安全健康档案1512种种基础管理部分：基础管理部分：15个项目个项目 30分分 考考评项目目 分数分数考评要点考评要点1工工业气瓶气瓶22外观（标签、定检、附件）、储存、使用外观（标签、定检、附件）、储存、使用2危危险化学品化学品库10“三分三分”存放、消防、电气、包装、应急存放、消防、电气、包装
48、、应急3油油库、油罐、油罐20罐体、附件、防雷（静电）、电气防爆、工具罐体、附件、防雷（静电）、电气防爆、工具4液化气站液化气站12罐体、接头、泄漏、降温、防爆罐体、接头、泄漏、降温、防爆5煤气站煤气站106制氧站制氧站107压力容器力容器16本体、附件（压力表、安全阀、爆破片）、排污本体、附件（压力表、安全阀、爆破片）、排污8乙炔乙炔发生站生站159锅炉与炉与辅机机24“三证三证”、炉体、安全附件、水质、管道、炉体、安全附件、水质、管道10空压机空压机16机体、安全附件、防护罩、管道、布置机体、安全附件、防护罩、管道、布置11工工业管道管道8漆色、泄漏、支架、管网图漆色、泄漏、支架、管网图热
49、工燃爆部分：个项目分热工燃爆部分：个项目分考考评项目目考考评要点要点12木料木料场所所8道路、堆放、防火、电气道路、堆放、防火、电气13工厂建筑工厂建筑10危险建筑、耐火等级危险建筑、耐火等级14涂装作涂装作业场所所15电气、通风、储存、消防电气、通风、储存、消防12木料木料场所所8道路、堆放、防火、电气道路、堆放、防火、电气15锻造机械造机械12防松动、锤头、防护装置、工具、储气罐防松动、锤头、防护装置、工具、储气罐16铸造机械铸造机械18共性与个性、强度、管道、防护罩、共性与个性、强度、管道、防护罩、PE线线17铸造熔造熔炼炉炉12炉体、起重机械、炉坑、控制、除尘炉体、起重机械、炉坑、控制
50、、除尘18酸碱油槽酸碱油槽5槽体、绝缘、护栏槽体、绝缘、护栏19工业梯台工业梯台（分为（分为5项）项）10尺寸、强度尺寸、强度24 4工工业炉窑炉窑12共性与个性、炉门、炉体共性与个性、炉门、炉体25 5厂内机厂内机动车辆15动力、灯光、传动、行使、转向、制动动力、灯光、传动、行使、转向、制动26 6运运输（输送）机械送）机械12防护罩、急停开关、通道过桥防护罩、急停开关、通道过桥热工燃爆部分：个项目分热工燃爆部分：个项目分考考评项目目考考评要点要点1 1变配配电系系统4040环境、变压器（发电机）、配电间环境、变压器（发电机）、配电间2 23 3低低压电气气线路路（分（分为两两项）10安全距
51、离、强度、排列安全距离、强度、排列4动力（照明）配力（照明）配电箱（柜、箱（柜、板）板）20环境、环境、PE线（保护装置）、接线、线（保护装置）、接线、屏护屏护5电网接地系网接地系统15方法、电阻、强度方法、电阻、强度6防雷接地装置防雷接地装置12装置（接闪器、引下线）、电阻值、装置（接闪器、引下线）、电阻值、测试测试7电焊机机8一二次线、一二次线、PE线、作业场所线、作业场所8手持手持电动工具工具12绝缘、漏电保护、防护罩、电线绝缘、漏电保护、防护罩、电线9 9移移动电气装气装备8绝缘、绝缘、PE线、防护罩、电线线、防护罩、电线1010电气气试验站（台、室）站（台、室）12环境、电气设备、控
52、制仪器、接地环境、电气设备、控制仪器、接地电气部分：电气部分：10个项目个项目 分分考考评项目目考考评要点要点1探探伤设备（分（分为4 4项）10防护装置、防护装置、PE线线5起重机械起重机械32钢丝绳、吊钩、制动器、限位开关、防护罩、钢丝绳、吊钩、制动器、限位开关、防护罩、吊具吊具6金属切削机床金属切削机床26共性和个性、防护罩、联锁、共性和个性、防护罩、联锁、PE线、清理切线、清理切削削7冲、剪、冲、剪、压机械机械26离合器、开关、防护装置、离合器、开关、防护装置、PE线线8木工机械木工机械10防护装置、防护装置、PE线、锯片锯条、平刨开口线、锯片锯条、平刨开口9砂砂轮机机8地点、防护罩、
53、砂轮、托架、地点、防护罩、砂轮、托架、PE线线10风动工具工具5防护罩、连接、泄漏防护罩、连接、泄漏11电梯电梯16资格和定检、限速器、限位器、电气部分资格和定检、限速器、限位器、电气部分1212注塑机注塑机8防护罩、电气、管道、防热效应防护罩、电气、管道、防热效应1313装配装配线18防护罩、翻转机构、吊具、急停开关、工具、防护罩、翻转机构、吊具、急停开关、工具、料箱料箱1414炊事机械炊事机械5防护装置、限位装置防护装置、限位装置1515其他机械其他机械7防护装置、限位装置防护装置、限位装置机械部分：个项目分机械部分：个项目分作业环境与职业健康作业环境与职业健康考评考评部分（部分（170分
54、）分）考考评项目目考考评要点要点1厂区环境厂区环境25厂容厂容、道路道路、占道率占道率、照明照明、消消防防2车间作业环境车间作业环境35定置、定置、通道通道、地面地面、采光采光、消防消防、布局布局、治理、治理3仓库仓库10 通道、通道、采光、消防、采光、消防、储存储存4危险化学品使用现场危险化学品使用现场15 条件条件、使用使用、消防、消防、氯气气5有害作业点达标率有害作业点达标率25 定点、定点、监测监测、达标率为达标率为756职业健康防护设备合格率职业健康防护设备合格率15 合格判断、合格率合格判断、合格率7有害作业人员职业健康监护有害作业人员职业健康监护20 人员人员、健康监护、档案、健
55、康监护、档案、设施设施8职业危害分级职业危害分级159职业病患者的管理职业病患者的管理10 机构、机构、诊断与断与处理理第一节第一节第一节第一节 安全生产责任制安全生产责任制安全生产责任制安全生产责任制要求：要求：纵向到底、横向到边纵向到底、横向到边各类人员安全生产责任制各类人员安全生产责任制职能部门安全生产责任制职能部门安全生产责任制组织机构图、职能分配表、安全生产责任组织机构图、职能分配表、安全生产责任制三者相统一。制三者相统一。计分方法计分方法本项目分值为本项目分值为15分，单项条款扣分，总分为单项条款分，单项条款扣分，总分为单项条款叠加计算。叠加计算。4、基础管理考评基础管理考评文件或
56、安全生产责任制应明确主要负责人是安全文件或安全生产责任制应明确主要负责人是安全生产第一责任人生产第一责任人主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生）督促检查本单位安全生产工作，及时消除
57、生产安全事故隐患；产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。）及时、如实报告生产安全事故。第二节第二节职业安全健康规章制度职业安全健康规章制度列举企业常见的列举企业常见的20种规章制度，本项目共种规章制度，本项目共计计15分，缺一项扣分，缺一项扣0.8分分1、安全生产检查制度、安全生产检查制度2、伤亡事故管理制度、伤亡事故管理制度3、职业安全健康教育制度、职业安全健康教育制度4、“三同时三同时”制度制度5、特种设备及特种作业人员安全管理制度、特种设备及特种作业人员安全管理制度6、相关
58、方安全管理制度、相关方安全管理制度7、防火安全管理制度、防火安全管理制度8、危险作业审批制度、危险作业审批制度9、临时线审批制度、临时线审批制度明确规定架设临时线路履行审批手续。明确规定架设临时线路履行审批手续。规定审批程序、范围、安装要求和监控措规定审批程序、范围、安装要求和监控措施。施。安装要求：沿墙架空或敷在地面；沿墙敷安装要求：沿墙架空或敷在地面；沿墙敷设高度：室内设高度：室内2.5m，室外室外4.5m，跨越跨越道路道路6m。10、危险化学品管理制度、危险化学品管理制度明确本企业危险化学物品的采购、保管、明确本企业危险化学物品的采购、保管、领用、运检、处置等方面管理程序和职责领用、运检
59、、处置等方面管理程序和职责分工。分工。安全技术说明书（安全技术说明书（MSDS）。）。11、厂内交通安全管理制度厂内交通安全管理制度规定在采购使用管理、维修保养、报废和规定在采购使用管理、维修保养、报废和驾驶员管理考核等方面的管理程序内容和驾驶员管理考核等方面的管理程序内容和要求。要求。规定厂内交通道路标识等方面的要求。规定厂内交通道路标识等方面的要求。12、职业病预防管理制度、职业病预防管理制度13、安全奖惩制度、安全奖惩制度14、安全防护设备管理制度、安全防护设备管理制度15、职业危害防护设备管理制度、职业危害防护设备管理制度16、劳动防护用品管理制度、劳动防护用品管理制度规定劳动防护用品
60、的采购、保管、使用和监督的规定劳动防护用品的采购、保管、使用和监督的工作程序和管理要点。工作程序和管理要点。制定劳动防护用品发放标准。制定劳动防护用品发放标准。17、女工和未成年工保护制度、女工和未成年工保护制度18、易燃易爆场所管理制度、易燃易爆场所管理制度19、安全生产、安全生产“五同时五同时”管理制度管理制度20、劳动合同安全监督制度、劳动合同安全监督制度基本要求：基本要求：（1）20项制度不能缺项，企业可根据安全生产实际，增添制度项制度不能缺项，企业可根据安全生产实际，增添制度数量。数量。（2）不得与近年颁布实施的法律法规及其他要求相悖。）不得与近年颁布实施的法律法规及其他要求相悖。（
61、3）应建立制度要依照基本程序要求，按企业的实际进行编）应建立制度要依照基本程序要求，按企业的实际进行编制、评审、发布、宣贯、稽核、更新等，不能拍脑袋，或照抄制、评审、发布、宣贯、稽核、更新等，不能拍脑袋，或照抄照搬其它企业的制度。照搬其它企业的制度。制度编制发布实施流程制度编制发布实施流程建立危险作业的安全管理制度，明确责任部门、建立危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作）进入受限空间作业；（业；（3）能源介质作业；（）能源介质作业；（4）高处作
62、业；）高处作业；（5）大型吊装作业；（）大型吊装作业；（6）交叉作业；（）交叉作业；（7）其）其他危险作业。他危险作业。对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容安全生产安全生产“五同时五同时”生产计划有安全生产目标和措施；生产计划有安全生产目标和措施；布置工作有安全生产要求；布置工作有安全生产要求；检查工作有安全生产项目；检查工作有安全生产项目；评比方案有安全生产条款；评比方案有安全生产条款；总结报告有安全生产内容。总结报告有安全生产内容。职业健康的管理制度职业健康的管理
63、制度明确上岗前、在岗期间、离岗时健康检查和检查周期。明确上岗前、在岗期间、离岗时健康检查和检查周期。按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件和条件（1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开；）生产布局合理，有害作业与无害作业分开；（2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；（3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。存在职业危害的生产经营单位应当委
64、托具有相应资质的存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。在检测点设标识每三年至少进行一次职业危害现状评价。在检测点设标识牌，将检测结果进行公告，评价结果应当存入本单位的职牌，将检测结果进行公告，评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告。业危害防治档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告。所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合系
65、统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合工业企业设计卫生标准工业企业设计卫生标准（GBZ1）、）、工业工业场所有害因素职业接触限值场所有害因素职业接触限值化学有害因素化学有害因素（GBZ2.1）、）、工业场所有害因素职业接触限工业场所有害因素职业接触限值值物理因素物理因素（GBZ2.2）的规定。）的规定。建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对对接触职业危害的作业人员，每接触职业危害的作业人员，每12年应进行一次年应进行一次职业危害体检，体检结果记入职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档职业健康监护档案案”。对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗。对
66、职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。位。第三节第三节规划和年度计划规划和年度计划目的目的促进企业职业安全健康工作与生产经营发展同步促进企业职业安全健康工作与生产经营发展同步规划、同步实施。规划、同步实施。保证本企业安全生产投入的有效实施，不断提高保证本企业安全生产投入的有效实施，不断提高企业本质安全。企业本质安全。规划规划即企业长远规划，在较长一段时期（一般即企业长远规划，在较长一段时期（一般35年）年）企业发展、生产经营总框架。企业发展、生产经营总框架。应有职业安全健康总目标。应有职业安全健康总目标。应有实
67、现总目标的配套措施。应有实现总目标的配套措施。年度计划年度计划即企业年度职业安全健康工作计划，是长远规划即企业年度职业安全健康工作计划，是长远规划的具体实施。的具体实施。制定具体的职业安全健康目标指标。制定具体的职业安全健康目标指标。分解到各相关职能部门、车间（分厂）。分解到各相关职能部门、车间（分厂）。为实现年度目标指标，采取具体措施。为实现年度目标指标，采取具体措施。形成文件。形成文件。安全技术措施计划安全技术措施计划内容：内容：预防生产安全事故为目的安全技术措施预防生产安全事故为目的安全技术措施防止职业病发生为目的职业卫生措施防止职业病发生为目的职业卫生措施保证生产安全和职业卫生所需的辅
68、助房屋和设施保证生产安全和职业卫生所需的辅助房屋和设施职业安全健康教育经费职业安全健康教育经费年安全技术措施计划（供参考）年安全技术措施计划（供参考）要求：要求：确保计划措施项目资金投入确保计划措施项目资金投入按事实进度进行检查考核按事实进度进行检查考核条件变化、调整修改条件变化、调整修改修改计划的程序修改计划的程序计分方法：计分方法：本项目分值为本项目分值为15分，单项条款扣分，总分为单项条款分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算。得分叠加计算。序号部门项目名称项目内容资金预算（万元）负责部门负责人配合部门配合人计划进度备注123456789101112安全生产方针和目标应满足：（1）
69、形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；（5）公众易于获得。企业应制定总体和年度安全生产目标，可结合但不局限于下企业应制定总体和年度安全生产目标，可结合但不局限于下列内容：列内容：1）零死亡；）零死亡；2）千人重伤率；）千人重伤率；3）千人负伤率；）千人负伤率；4）事故起数降低率；）事故起数降低率；5）隐患治理完成率；）隐患治理完成率；6）有毒有害场所检测合格率等。）有毒有害场所检测合格率等。(国家安全监管总局关于征求高危行业企业安全生产费用提国家安全监管总局关于征求
70、高危行业企业安全生产费用提取和使用管理办法取和使用管理办法(征求意见稿）修改意见的函征求意见稿）修改意见的函)安监总财安监总财函函20114号号机械制造企业以上年度实际销售收入为计提依据，按照以机械制造企业以上年度实际销售收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：下标准平均逐月提取：（一）销售收入在（一）销售收入在1000万元及以下的，按照万元及以下的，按照2%提取；提取；（二）销售收入在（二）销售收入在1000万元至万元至1亿元（含）的部分，按照亿元（含）的部分，按照1%提取；提取；（三）销售收入在（三）销售收入在1亿元至亿元至10亿元（含）的部分，按照亿元（含）的部分，按照0.2%提取；提
71、取；（四）销售收入在（四）销售收入在10亿元以上的部分，按照亿元以上的部分，按照0.1%提取。提取。机械制造企业安全费用按照以下规定范围使用：机械制造企业安全费用按照以下规定范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时三同时”要求初期投入的安全设施），包括机械制造企业生产作业场所的防火、要求初期投入的安全设施），包括机械制造企业生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备；大型起重机械安装安全监控管理系统
72、支出；或者隔离操作等设施设备；大型起重机械安装安全监控管理系统支出；（二）配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练支（二）配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练支出；出；（三）重大危险源、重大事故隐患评估和整改、监控支出；（三）重大危险源、重大事故隐患评估和整改、监控支出；（四）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研发及推（四）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研发及推广应用；广应用；（五）安全生产检查与评价（不包括新、改、扩建项目安全评价）支（五）安全生产检查与评价（不包括新、改、扩建项目安全评价）支出；出；（六）安全生产和职业卫生宣传教育培训
73、支出；（六）安全生产和职业卫生宣传教育培训支出；（七）配备现场作业人员安全健康防护用品支出；（七）配备现场作业人员安全健康防护用品支出；（八）职业危害检测评价、监测监控及健康监护支出；（八）职业危害检测评价、监测监控及健康监护支出；（九）安全设施检测检验支出；（九）安全设施检测检验支出；（十）危险性较大工程安全专项方案论证支出。（十）危险性较大工程安全专项方案论证支出。第四节第四节机构与人员机构与人员目的目的确保企业职业安全健康工作有效运行确保企业职业安全健康工作有效运行安全生产管理网络安全生产管理网络安全生产组织机构网络图安全生产组织机构网络图安全生产委员会安全生产委员会文件化文件化工会监督
74、职能工会监督职能安全管理机构（职能部门）安全管理机构（职能部门）安全管理人员配备安全管理人员配备计分方法计分方法本项目分值为本项目分值为15分，单项条款扣分，总分为单项条款得分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算。分叠加计算。国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业贯彻落实国务院贯彻落实国务院通知通知的指导意见的指导意见安监总管四2010169号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业： 为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）精神，切实
75、加强冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业（以下简称冶金、机械等行业）企业的安全生产工作，推动冶金、机械等行业企业（以下简称企业）安全生产主体责任的落实，促进安全生产形势实现根本好转，提出以下指导意见：3健全安全生产管理机构和配备人员。企业要设置配备与企业发展相适应的安全管理机构和人员。从业人员超过300人的企业，要设置安全生产管理机构，并按照冶金、有色、建材企业不少于从业人员3、其他企业不少于2的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的企业，要配备专职或者兼职安全生产管理人员。安全生产管理人员要具备胜任本企业安全生产工作的能力，取得安全培训资格证书，同时享受相当类
76、别管理岗位的待遇。企业应以文件形式明确安委会、安全管理企业应以文件形式明确安委会、安全管理机构及人员配备，人员应有证书。机构及人员配备，人员应有证书。管理网络应包括所有部门或车间、班组。管理网络应包括所有部门或车间、班组。第五节第五节职业安全健康教育职业安全健康教育总体要求总体要求:教育大纲教育大纲教材教案教材教案培训需求培训需求培训计划培训计划效果评估效果评估新职工进厂三级教育新职工进厂三级教育对象：新工人、工程技术、管理人员及临时工、劳务工等；对象：新工人、工程技术、管理人员及临时工、劳务工等；目标值目标值100%，少一人扣，少一人扣6分。分。新进人员入厂三级职业安全健康教育卡新进人员入厂
77、三级职业安全健康教育卡工号：工号：姓名性别年龄进厂日期人员来源分配部门工种考试日期公司级教育车间教育班组教育考试成绩1、安全生产基本知识。2、安全健康法规、规章。3、作业场所危险源，防范措施及应急措施。4、有关事故案例1、本部门生产特点。2、作业场所/工作岗位危险源防范措施及应急救援。3、事故、案例。4、适用部门法规、规章。1、岗位安全操作规程。2、生产设备安全装置及危险源。3、劳动防护用品正确使用。4、事故、案例。5、实际操作示范。复训日期考试成绩受教育者签名教育者签名受教育者签名教育者签名受教育者签名教育者签名调动情况教育日期教育日期教育日期生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初生产经
78、营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时学时。每年再培训时间不得少于间不得少于12学时。学时。生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于不得少于24学时。学时。安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。和应急处理的能力。厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：厂（
79、矿）级岗前安全培训内容应当包括：（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。（四）有关事故案例等。车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：（一）（一）工作环境及危险因素；工作环境及危险因素；（二）（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制
80、性所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；项；（八）有关事故案例；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。（九）其他需要培训的内容。班组级岗前安全培训内容应当包括：班组级岗前安全培训内容应
81、当包括：（一）岗位安全操作规程；（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。（四）其他需要培训的内容。特种作业人员培训、复训教育特种作业人员培训、复训教育特种作业定义特种作业定义特种作业范围特种作业范围健康检查健康检查持证上岗操作持证上岗操作证书有效期及复审证书有效期及复审目标值目标值100%，少一人扣，少一人扣8分。分。中层及中层以上干部教育中层及中层以上干部教育内容：内容：方针、法律、法规、规章、标准方针、法律、法规、规章、标准安全生产基本知识安全生
82、产基本知识重大事故防范、应急救援、调查处理重大事故防范、应急救援、调查处理重大危险源管理，典型事故案例重大危险源管理，典型事故案例目标值目标值100%，少，少10%扣扣2分。分。班组长教育班组长教育采用面授方式采用面授方式内容内容（1）职业安全健康法律、法规；）职业安全健康法律、法规；（2）安全技术、职业卫生常识；）安全技术、职业卫生常识；（3）作业活动、设备设施危险源及控制措施。）作业活动、设备设施危险源及控制措施。周期：一年一次。目标值周期：一年一次。目标值100%，少，少5%扣扣2分。分。全员教育全员教育对象：企业全体员工对象：企业全体员工形式可多样：授课、辅导考试、电化教育等形式可多样
83、：授课、辅导考试、电化教育等内容：新技术、新知识、法律、法规、危险源及防范措内容：新技术、新知识、法律、法规、危险源及防范措施、应急措施等。施、应急措施等。周期：一年一次。目标值周期：一年一次。目标值80%，少于，少于5%扣扣2分。分。职业健康教育职业健康教育对象：从事职业危害作业人员、有关部门的车间对象：从事职业危害作业人员、有关部门的车间（分厂）领导和工程技术人员。（分厂）领导和工程技术人员。内容内容（1）职业危害因素性质、危害机理、预防措施及自）职业危害因素性质、危害机理、预防措施及自救、互救常识。救、互救常识。（2）领导干部）领导干部了解国家职业卫生有关法律法规，掌握本企业职业了解国家
84、职业卫生有关法律法规，掌握本企业职业危害因素的分布和危害程度。危害因素的分布和危害程度。（3）工程技术人员）工程技术人员掌握预防职业危害的工程技术措施和采用掌握预防职业危害的工程技术措施和采用“四新四新”应具备的职业卫生相关知识。应具备的职业卫生相关知识。周期：每二年一次。目标值周期：每二年一次。目标值90%，少，少5%扣扣2分。分。安全管理人员教育安全管理人员教育对象，企业主要负责人（如：总经理、主管生产对象，企业主要负责人（如：总经理、主管生产安全副总经理。安全副总经理。企业安全职能部门领导、专职安全技术人员、车间企业安全职能部门领导、专职安全技术人员、车间（分厂）专兼职安全员。（分厂）专
85、兼职安全员。安全资格培训取证。安全资格培训取证。目标值目标值100%，少，少1人扣全分。人扣全分。安全知识抽试安全知识抽试目标值目标值80%，低于，低于80%扣扣4分。分。考评要求考评要求由人事部门提供上述人员名单（班组长除外）。由人事部门提供上述人员名单（班组长除外）。班组长由各部门提供班组长名单。班组长由各部门提供班组长名单。全员由人事部门提供各部门员工人数清单。全员由人事部门提供各部门员工人数清单。变换工种（转岗）和变换工种（转岗）和“四新四新”教育教育对变换工种（转岗）工人因变换工种（岗位）由对变换工种（转岗）工人因变换工种（岗位）由车间（分厂）、班组进行二级教育。车间（分厂）、班组进
86、行二级教育。教育后作好记录，填写教育卡。教育后作好记录，填写教育卡。“四新四新”教育教育对象：有关人员对象：有关人员范围：实施新技术、新工艺范围：实施新技术、新工艺使用新设备、新材料使用新设备、新材料目标值目标值100%，少，少5%扣扣2分。分。复工教育复工教育休工复工教育对象休工复工教育对象病、事、探亲假离开岗位一年以上（含一年，重新病、事、探亲假离开岗位一年以上（含一年，重新上岗的人员。进行车间（分厂）和班组二级教育。上岗的人员。进行车间（分厂）和班组二级教育。教育后填写休工复工教育卡。教育后填写休工复工教育卡。工伤伤愈复工在上班前必须进行车间（分厂）和工伤伤愈复工在上班前必须进行车间（分
87、厂）和班组二级教育。班组二级教育。教育后填写工伤复工教育卡。教育后填写工伤复工教育卡。目标值目标值100%，少，少5%扣扣2分。分。第六节第六节事故管理事故管理目的：吸取教训、分析原因，避免同类事故再发生。目的：吸取教训、分析原因，避免同类事故再发生。原则：原则：“四不放过四不放过”考评范围：近三年内发生的事故考评范围：近三年内发生的事故工伤保险工伤保险缴纳渠道：按职工工资总额的一定比例缴纳。缴纳渠道：按职工工资总额的一定比例缴纳。属强制性保险，由企业缴纳。属强制性保险，由企业缴纳。工伤事故控制指标工伤事故控制指标控制值：死亡率控制值：死亡率0.035/年年重伤率重伤率0.3/年年工伤事故控制
88、指标分解工伤事故控制指标分解制定对策措施、考核办法制定对策措施、考核办法获证后三年内死亡事故考核获证后三年内死亡事故考核事故报告、调查、处理和统计事故报告、调查、处理和统计事故报告时限：立即报告，最迟不超过事故报告时限：立即报告，最迟不超过1小时。小时。按按“四不放过四不放过”原则调查处理原则调查处理事故档案包括：伤亡事故登记表；现场图片、重事故档案包括：伤亡事故登记表；现场图片、重伤、死亡事故报告书；事故调查记录；分析会议伤、死亡事故报告书；事故调查记录；分析会议记录，事故责任者处理决定，年报表、月报表等。记录，事故责任者处理决定，年报表、月报表等。伤亡事故分类伤亡事故分类1、按伤害程度分类
89、（、按伤害程度分类（GB6721-86企业职工伤亡企业职工伤亡事故经济损失统计标准事故经济损失统计标准）轻伤：损失工作日轻伤：损失工作日105日日重伤：重伤：105日日损失工作日损失工作日6000日日死亡死亡2、按事故严重程度分类、按事故严重程度分类3、按事故类别分类（、按事故类别分类（GB6441-86企业职工伤亡企业职工伤亡事故分类事故分类）物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片邦、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片邦、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸
90、、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害20类。类。计分方法：计分方法：本项目应得分本项目应得分20分，单项条款扣分，总分为单项条分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算。款得分叠加计算。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。有关部门报告。情况紧急时，事
91、故现场有关人员可以直接向事故情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。第七节第七节“三同时三同时”管理管理目的：源头控制，防止新的危险源和职业危害的产生，创目的：源头控制，防止新的危险源和职业危害的产生，创造一个本质安全和良好的作业环境。造一个本质安全和良好的作业环境。范围：建设项目和技术改造项目范围：建设项目和技术改造项目原则：原则：“三同时三同时”系统过程：三个阶段，四个环节。系统过程：三个阶段，四个环节。三个阶段三个阶段1
92、、设计阶段、设计阶段A、编制建设项目计划时，同时编报劳动安全卫生设施投资编制建设项目计划时，同时编报劳动安全卫生设施投资计划。计划。B、设计单位在初步设计文件时，同时编制设计单位在初步设计文件时，同时编制劳动安全卫生劳动安全卫生专篇专篇。C、安全部门应参与审查技术文件。安全部门应参与审查技术文件。安全效益金字塔规律安全效益金字塔规律系统设计系统设计1分安全性分安全性10倍制造安全性倍制造安全性1000倍应用安全性。倍应用安全性。2、施工阶段、施工阶段A、施工单位按施工图和设计要求施工，对职业安施工单位按施工图和设计要求施工，对职业安全健康设施不得削减。并确保工程质量。全健康设施不得削减。并确保
93、工程质量。B、建设项目试运行，应同时对职业安全健康设施建设项目试运行，应同时对职业安全健康设施同时调试，委托有资质的检测机构检验监测。同时调试，委托有资质的检测机构检验监测。C、安技部门应对建设项目在施工中进行全过程的安技部门应对建设项目在施工中进行全过程的监控。监控。3、验收阶段、验收阶段A、需进行预评价的建设项目应进行预验收，提出需进行预评价的建设项目应进行预验收，提出改进意见按期整改。经有关部门通过验收办理改进意见按期整改。经有关部门通过验收办理验收审批表验收审批表。B、一般项目，依据一般项目，依据专篇专篇和施工设计中的职业和施工设计中的职业安全健康设备设施和装置要求，以及试运行的各安全
94、健康设备设施和装置要求，以及试运行的各种监测和检验数据，组织竣工验收。种监测和检验数据，组织竣工验收。四个环节四个环节1、可行性研究、可行性研究2、劳动安全卫生预评价、劳动安全卫生预评价3、劳动安全卫生验收评价、劳动安全卫生验收评价4、竣工验收、竣工验收安全设施投资应纳入建设项目的概算。安全设施投资应纳入建设项目的概算。周期：前三年（重点是上年度）周期：前三年（重点是上年度）要求：要求：“三同时三同时”制度文本，计划、施工记录制度文本，计划、施工记录投资概算和决算。投资概算和决算。计分方法：计分方法：本项目分值为本项目分值为15分，单项条款扣分，总得分为单项分，单项条款扣分，总得分为单项条款叠
95、加计算。条款叠加计算。第八节第八节班组安全管理班组安全管理目的目的从班组入手，强化安全管理，确保企业安全生产从班组入手，强化安全管理，确保企业安全生产范围范围企业生产班组和辅助班组企业生产班组和辅助班组岗位安全责任制岗位安全责任制安全技术操作规程和危险源安全技术操作规程和危险源安全检查与隐患整改安全检查与隐患整改安全活动安全活动安全教育安全教育合格班组验收合格班组验收计分方法：计分方法：A、本项目应得分本项目应得分12分，按班组合格率计分。分，按班组合格率计分。B、累计少于累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。班组安全管理考评检查表班组安全
96、管理考评检查表No.108.108序号序号考考评内容内容考考评说明明应得得分分实得分得分备 注注1 1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分242 2安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组223 3安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分，发现一项隐患未整改扣10分，应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每项扣15分244 4安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分155 5安全教育三级安全教育少一人扣全
97、分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分15合计100关注事项： 制度的符合性 实施记录的真实性提升要求： 人人轮做安全员，实施团队管理自然本能反应自然本能反应 监督管理监督管理 自我管理自我管理 团队管理团队管理安全管理基本演变过程安全管理基本演变过程第九节第九节安全操作规程安全操作规程目的目的规范生产工人安全行为，控制人为因素造成的各类事故。规范生产工人安全行为，控制人为因素造成的各类事故。范围范围企业生产和辅助生产现场的作业岗位。企业生产和辅助生产现场的作业岗位。建立健全岗位安全操作规程建立健全岗位安全操作规程制定依据：工艺流程、设备（设施）性能、操作方法、工作环境制定依据：工
98、艺流程、设备（设施）性能、操作方法、工作环境等。等。同设备设施、作业方式相同，可以合并，反之单独编制。同设备设施、作业方式相同，可以合并，反之单独编制。岗位操作规程包括：岗位危险源、控制标准，严禁事项。岗位操作规程包括：岗位危险源、控制标准，严禁事项。采用采用“四新四新”投入使用前，先制定操作规投入使用前，先制定操作规程或注意事项。程或注意事项。工艺或设备变化，及时更新，且有效版本。工艺或设备变化，及时更新，且有效版本。现场检查执行情况。现场检查执行情况。计分方法：计分方法：本项目分值为本项目分值为13分，单项扣分，总得分为分，单项扣分，总得分为单项条款得分叠加计算。单项条款得分叠加计算。现场
99、检查不执行一人次扣现场检查不执行一人次扣0.5分。分。编制岗位操作规程应以危险、有害因素分析为依据。编制岗位操作规程应以危险、有害因素分析为依据。操作规程应包括下列内容：操作规程应包括下列内容：a）正常开、停车操作程序；）正常开、停车操作程序；b）各种操作参数、指标的控制；）各种操作参数、指标的控制；c）安全注意事项和异常处理方法；）安全注意事项和异常处理方法；d）事故应急处理措施；）事故应急处理措施；e)紧急停车操作程序；紧急停车操作程序；f)接触化学品的危险性；接触化学品的危险性；g）个体安全防护措施。）个体安全防护措施。第十节第十节特种设备及人员管理特种设备及人员管理目的目的有效监控特种
100、设备安全运行，规范特种作业人员的操作程有效监控特种设备安全运行，规范特种作业人员的操作程序和基本素质要求序和基本素质要求范围范围锅炉、压力容器（含气瓶）压力管道、电梯、起重机械、锅炉、压力容器（含气瓶）压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆厂内机动车辆采购及使用采购及使用文件资料文件资料制造单位经许可制造单位经许可执行注册登记制度执行注册登记制度档案档案技术文件资料技术文件资料监测检查报告记录、日常使用状况记录、安全附件为保养监测检查报告记录、日常使用状况记录、安全附件为保养记录、运行故障事故记录。记录、运行故障事故记录。定期检验定期检验 锅炉：外部检验每年一次，内部检验每锅炉：外部检验每年一
101、次，内部检验每2 2年一次，年一次，水压试验每水压试验每6 6年一次（无法进行内部检验每年一次（无法进行内部检验每3 3年一年一次）。次）。 固定式压力容器：年度检验每年一次，全面检验，固定式压力容器：年度检验每年一次，全面检验，安全状况等级为安全状况等级为1 1、2 2级，每级，每6 6年一次；安全状况等年一次；安全状况等级为级为3 3级，每级，每3 3年一次。耐压试验：每两次全面检年一次。耐压试验：每两次全面检验期内进行一次。验期内进行一次。 气瓶：盛装腐蚀性气体气瓶，每气瓶：盛装腐蚀性气体气瓶，每2 2年一次，一般年一次，一般性气体每性气体每3 3年一次，惰性气体每年一次，惰性气体每5
102、5年一次，使用期年一次，使用期限：钢制无缝气瓶限：钢制无缝气瓶3030年，钢制焊缝盛装腐蚀气体年，钢制焊缝盛装腐蚀气体1212年，一般气体年，一般气体2020年。年。液化石油气瓶：自制造日起，第一次至第三次液化石油气瓶：自制造日起，第一次至第三次检验周期均为检验周期均为4 4年，第四次检验周期为年，第四次检验周期为3 3年；对年；对YSP-50YSP-50型钢瓶，每型钢瓶，每3 3年检验一次。使用期限超过年检验一次。使用期限超过1515年报废。年报废。溶解乙炔气瓶：每溶解乙炔气瓶：每3 3年一次。年一次。压力管道：在线检验每年一次，全面检验与固压力管道：在线检验每年一次，全面检验与固定式压力容
103、器相同。定式压力容器相同。电梯：每年一次电梯：每年一次起重机械：每起重机械：每2 2年一次年一次施工升降机：每年一次施工升降机：每年一次厂内机动车辆：每年一次厂内机动车辆：每年一次特种作业人员特种作业人员基本条件基本条件A、年满十八周岁年满十八周岁B、初中文化程度初中文化程度C、身体健康，无从事妨碍本工种作业的疾病和生身体健康，无从事妨碍本工种作业的疾病和生理缺陷。理缺陷。D、通过理论和实际操作考核，掌握相应操作技能。通过理论和实际操作考核，掌握相应操作技能。培训、复审培训、复审健康检查：每三年一次健康检查：每三年一次禁忌症不得从事特种作业禁忌症不得从事特种作业第十一节第十一节相关方安全管理相
104、关方安全管理目的目的强化安全管理，明确各自安全责任，规范安全生产行为。强化安全管理，明确各自安全责任，规范安全生产行为。范围范围施工承包或租赁的经营活动，以及短期合同工临时工及外来人施工承包或租赁的经营活动，以及短期合同工临时工及外来人员。员。签订安全协议签订安全协议签订工程项目承包合同时签订安全管理承包协议签订工程项目承包合同时签订安全管理承包协议明确双方责任明确双方责任施工人员培训、检查与监督等管理要求。施工人员培训、检查与监督等管理要求。单项工程协议有效期为一个施工周期。长期从事零星项目有效单项工程协议有效期为一个施工周期。长期从事零星项目有效期不超过一年。期不超过一年。外来施工方应有：
105、项目资质、项目和安全负责人、有各级安全外来施工方应有：项目资质、项目和安全负责人、有各级安全责任制和管理制度、具备安全生产保障条件。责任制和管理制度、具备安全生产保障条件。安全防范措施安全防范措施施工现场无事故隐患和违章行为施工现场无事故隐患和违章行为企业内经营承包、租赁要求企业内经营承包、租赁要求财产租赁应考评具安全保障条件。财产租赁应考评具安全保障条件。签订安全协议。期限租赁合同有效期一致。签订安全协议。期限租赁合同有效期一致。发包方（出租方）加强对相关方安全管理。发包方（出租方）加强对相关方安全管理。短期合同工、临时工、外来人员短期合同工、临时工、外来人员执行相关方安全管理制度执行相关方
106、安全管理制度/办法。办法。培训、告知作业场所危险源和控制办法。培训、告知作业场所危险源和控制办法。遵守安全操作规程。遵守安全操作规程。计分方法：本项目分值为计分方法：本项目分值为10分，单项扣分，总分为单项条款得分分，单项扣分，总分为单项条款得分叠加计算。叠加计算。第十二节第十二节第十二节第十二节 现场监督检查现场监督检查现场监督检查现场监督检查目的目的消除人的不安全行为和物的不安全状态。消除人的不安全行为和物的不安全状态。范围范围企业所有生产和辅助作业现场企业所有生产和辅助作业现场现场违章表现范围现场违章表现范围现场违章操作现场违章操作现场违章作业现场违章作业防护用品穿戴不合格防护用品穿戴不
107、合格特种作业持证情况特种作业持证情况隐患整改隐患整改计分方法计分方法本项目分值为本项目分值为10分，单项条款扣分，总分为单项得分叠加计算。分，单项条款扣分，总分为单项得分叠加计算。第十三节第十三节应急救援预案应急救援预案程序程序:识别潜在的事故、时间或紧急情况的重要重大危险源。识别潜在的事故、时间或紧急情况的重要重大危险源。建立并保持应急救援预案。建立并保持应急救援预案。应急准备与响应步骤：应急准备与响应步骤：识别潜在紧急情况识别潜在紧急情况应急准备应急准备应急物资应急物资应急响应应急响应现场调查现场调查现场恢复现场恢复预预案评审案评审应急准备与响应应急准备与响应应急救援组织机构应急救援组织机
108、构A、组成人员组成人员B、应急指挥中心应急指挥中心C、确定应急队伍确定应急队伍抢险抢修组、医疗救护组、通讯联抢险抢修组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组络组、后勤保障组D、职责职责报警联络方式报警联络方式A、与外部机构联系（消除、医院、救护、环保等）与外部机构联系（消除、医院、救护、环保等）B、报警联系步骤（通讯联络手段及号码）报警联系步骤（通讯联络手段及号码）应急资源（应急装备、物资、药品等）应急资源（应急装备、物资、药品等）应急人员培训（培训记录）应急人员培训（培训记录）应急演练（演练计划、记录）应急演练（演练计划、记录）抢险、救援及控制措施抢险、救援及控制措施A、抢险救援方式方法及人员
109、的防护、监护措施。抢险救援方式方法及人员的防护、监护措施。B、应急救援队伍的调度。应急救援队伍的调度。C、控制事故扩大措施。控制事故扩大措施。D、异常情况下抢险人员撤离条件、方法：异常情况下抢险人员撤离条件、方法：人员紧急疏散、撤离措施人员紧急疏散、撤离措施危险区隔离措施危险区隔离措施受伤人员现场救护、救治方案处理受伤人员现场救护、救治方案处理事故现场保护措施事故现场保护措施A、事故现场勘察调查事故现场勘察调查B、事故现场恢复事故现场恢复应急救援预案评审，必要时修改预案，并形成应急救援预案评审，必要时修改预案，并形成评审记录。评审记录。计分方法：计分方法：本项目分值为本项目分值为10分，单项条
110、款扣分，总分为单项分，单项条款扣分，总分为单项条款得分叠加计算。条款得分叠加计算。生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办生产安全事故应急预案管理办法法（国家安全监管总局令第（国家安全监管总局令第17号）。号）。应急预案编制应符合应急预案编制应符合生产经营单位安全生产事生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）。企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后并应有评审记录。和突发事故发生后并应有评审
111、记录。第十四节第十四节危险源管理危险源管理一、危险源定义一、危险源定义可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。况组合的根源或状态。简单地说：凡含有能量的物体和有害的物质都是危险源简单地说：凡含有能量的物体和有害的物质都是危险源因为能量和有害物质是危险源构成的基本要素，如果这些要因为能量和有害物质是危险源构成的基本要素，如果这些要素不能得到有效控制就可能导致事故发生。素不能得到有效控制就可能导致事故发生。（一）按导致事故和职业危害的直接原因分类（一）按导致事故和职业危害的直接原因分类参考参考GB/T13861-200
112、9生产过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码1、物理性危险和有害因素、物理性危险和有害因素2、化学性危险和有害因素、化学性危险和有害因素3、生物性危险和有害因素、生物性危险和有害因素4、心理、生理性危险和有害因素、心理、生理性危险和有害因素5、行为性危险和和有害因素、行为性危险和和有害因素6、其他危险和有害因素、其他危险和有害因素二、危险源辨识依据：二、危险源辨识依据：（二）按事故类别分类（二）按事故类别分类参照参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类中中20个类别进行分类，个类别进行分类，也可作为确定其特性。也可作为确定其特性。（三）按（三）按GB
113、6411-86企业职工工伤事故分类企业职工工伤事故分类附录附录7人的不安人的不安全行为全行为辨识人的失误危险源辨识人的失误危险源（四）按（四）按GB6411-86企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类附录附录6物的不安物的不安全状态全状态辨识物的故障失误危险源辨识物的故障失误危险源（五）按（五）按考评标准考评标准中相应设备设施和作业环境的考评检查表辨中相应设备设施和作业环境的考评检查表辨识危险源识危险源（六）按（六）按考评标准考评标准中中现场监督检查现场监督检查中考评要点操作现场违中考评要点操作现场违章表现范围辨识危险源。章表现范围辨识危险源。三、危险源识别方法三、危险源识别方法:1、按照国
114、家法律法规、国家标准进行辨识。、按照国家法律法规、国家标准进行辨识。2、按照机械安全标准化考评要点进行辨识。、按照机械安全标准化考评要点进行辨识。3、采用直观经验法。如询问交谈、现场观察、采用直观经验法。如询问交谈、现场观察、查阅有关记录，获取外部信息等方法。查阅有关记录，获取外部信息等方法。举例说明举例说明:砂轮机为例砂轮机为例序号序号考评项目危危险因素因素1 1砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全2 2砂轮机的防护罩应符合国家标准3 3挡屑板应有足够的强度且可调4 4砂轮无裂纹无破损5 5托架安装牢固可调6 6法兰盘与软垫应符合安全要求7 7砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有
115、效期内使用8 8PE连接可靠，控制电器符合规定9、换砂轮时，砂轮掉落砸脚10、磨刀粉尘伤害11、地面粉尘摔伤四、危险源识别步骤：四、危险源识别步骤：原则：自下而上的识别，自上而下的确认。原则：自下而上的识别，自上而下的确认。五、风险评价五、风险评价直接评价确定直接评价确定机械制造企业重大危险源的评价原则机械制造企业重大危险源的评价原则A、按照、按照危险化学品重大危险源辨识（危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）确定危险化学品重大危险源。）确定危险化学品重大危险源。B、辨识时还要依据：、辨识时还要依据：关于开展重大危险源监督管理工关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见作的指导意见
116、国家安监局国家安监局“安监管协调字安监管协调字200456号号”规定的重大危险源申报范围，不能有漏项。规定的重大危险源申报范围，不能有漏项。1)贮罐区（贮罐）；贮罐区（贮罐）；2)库区（库）；库区（库）；3)生产场所；生产场所；4)压力管道；压力管道；5)锅炉；锅炉；6)压力容器；压力容器；7)煤矿（井煤矿（井工开采）；工开采）；8)金属非金属地下矿山；金属非金属地下矿山；9）尾矿库。）尾矿库。C、涉及企业涉及企业可能导致一次事故死亡可能导致一次事故死亡3人及以上后果的，或人及以上后果的，或直接经济损失直接经济损失50万元及以上后果的。万元及以上后果的。重要危险源确定重要危险源确定生产场所、作
117、业活动（如焊接、喷涂）周围设生产场所、作业活动（如焊接、喷涂）周围设有易燃易爆物品，不可能造成死亡有易燃易爆物品，不可能造成死亡3人及以上和人及以上和经济损失经济损失50万元及以上后果的。万元及以上后果的。有的设备装置（如锅炉、空压站）远离建（构）有的设备装置（如锅炉、空压站）远离建（构）筑物和人群，发生事故不可能造成死亡筑物和人群，发生事故不可能造成死亡3人及以人及以上和经济损失上和经济损失50万元及以上后果的。万元及以上后果的。重要危险源确定方法重要危险源确定方法直接判定法直接判定法凡列入下列情况之一的，可直接判定为重要危险源：凡列入下列情况之一的，可直接判定为重要危险源：1、不符合职业安
118、全健康法律、法规和其他要求；、不符合职业安全健康法律、法规和其他要求；2、有潜在火灾、爆炸、有毒有害物品泄漏危险的设备装、有潜在火灾、爆炸、有毒有害物品泄漏危险的设备装置。置。3、行业规范中明确规定不可容许风险的危险源。、行业规范中明确规定不可容许风险的危险源。4、员工有强烈投诉或抱怨的危险源。、员工有强烈投诉或抱怨的危险源。5、直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素。、直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素。危险源控制措施危险源控制措施制定管理制度，包括：安全检查、隐患整改、告制定管理制度，包括：安全检查、隐患整改、告知、标识、控制等内容。知、标识、控制等内容。重大、重要危险源分
119、级管理。重大危险源按规定上报，重大、重要危险源分级管理。重大危险源按规定上报，重要危险源重点控制。重要危险源重点控制。控制方法：技术、人的行为、管理控制控制方法：技术、人的行为、管理控制重大危险源应制定应急救援预案，重要危险源根据企重大危险源应制定应急救援预案，重要危险源根据企业情况，采取重点控制，有的要制定应急预案。业情况，采取重点控制，有的要制定应急预案。员工熟悉本岗位的危险源，控制方法、检查要点及作员工熟悉本岗位的危险源，控制方法、检查要点及作业注意事项。业注意事项。危险源更新调整危险源更新调整计分方法：计分方法：本项目分值为本项目分值为10分，单项条款扣分，总分为单项条款扣分分，单项条
120、款扣分，总分为单项条款扣分叠加计算。叠加计算。第十五节第十五节安全健康档案安全健康档案目的：体现企业遵守法规和管理水平目的：体现企业遵守法规和管理水平要求：真实记载要求：真实记载范围：范围：考评标准考评标准中中12项档案项档案工伤事故档案：保存期限工伤事故档案：保存期限长期长期职业安全健康教育档案职业安全健康教育档案:保存期限保存期限三级教育长三级教育长期，其他期，其他3年以上。年以上。违章记录及安全奖惩档案违章记录及安全奖惩档案:保存期限保存期限至少至少3年年隐患及整改记录隐患及整改记录:保存期限保存期限3年以上年以上安措项目档案安措项目档案:保存期限保存期限3年以上年以上特种设备及危险设备
121、档案特种设备及危险设备档案:保存期限保存期限长期长期特种作业及危险作业人员健康档案特种作业及危险作业人员健康档案:保存期限保存期限长期长期职业危害防护设备设施档案职业危害防护设备设施档案:保存期限保存期限长期长期职业病档案职业病档案:保存期限保存期限长期长期职业危害因素监测和技术评价档案职业危害因素监测和技术评价档案:保存期限保存期限长期长期有害作业人员健康卡片档案有害作业人员健康卡片档案保存期限保存期限长期长期职业危害动态观察及职业健康统计报表档案职业危害动态观察及职业健康统计报表档案保存期限保存期限长期长期为不重复进行档案检查，可按专工组分工协作，其中：为不重复进行档案检查，可按专工组分工
122、协作，其中：第一项至第五项和第七项由基础管理组检查第一项至第五项和第七项由基础管理组检查第六项由热工燃爆组和机械组检查第六项由热工燃爆组和机械组检查第八项至第十二项由作业环境，职业健康组检查。第八项至第十二项由作业环境，职业健康组检查。各组可将档案检查情况汇总至基础管理组打分。各组可将档案检查情况汇总至基础管理组打分。计分方法：计分方法：本项目分值为本项目分值为15分，单项扣分，总分为单项条款扣分叠加计算。分，单项扣分，总分为单项条款扣分叠加计算。目标值为目标值为12种，少一种扣种，少一种扣3分。分。档案中的内容一处不合格扣档案中的内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣分，每种档案最多扣1.
123、2分。分。安全生安全生产责任制考任制考评检查表表 No.101序号序号考考评内容内容考考评说明明应得分得分实得分得分备注注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级
124、各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15返回返回移移动电气装气装备考考评检查表表 No.230序号序号考考评内容内容考考评说明明应得得分分实得得分分备注注1绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分0.2410082电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米3PE可靠4防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动5开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配合计8返回返回工工业梯台梯台
125、 (直直 梯梯 ) 考考评检查表表 No.2191序序号号考考评内容内容考考评说明明应得得分分实得得分分备注注1梯宽、梯级间隔尺寸符合标准一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.0481000.62梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定0.43直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.6合计2返回返回返回返回厂区环境考评检查表 No. .501序号序号考考评内容内容考考评说明明应得分得分实得分得分备注注1 1厂容厂貌1：厂区内实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣0.2
126、分2：垃圾定点存放,且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣0.2分3：厂区大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象，一处不合格扣0.5分52 2厂区道路1：厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，且为环行；转弯半径：轻型车为6m 、重型车为12m；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5%扣2分 2：厂区门口、危险路段，需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分3：厂区道路应有明显的人、车分割线，一处不合格扣0.1分53 3厂区主干道占道率查现场，占道率超过5%后，每增加2%扣1分44 4厂区照明1：照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分2：照明灯具完好率达100%，一处不合格扣0.1分45 5厂区消防1：室外消火栓应有明显的漆色标志，其1m范围内无障碍物，一处不合格扣1分2：所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分3：消防设施、重点防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分7合计25返回返回谢谢大家！谢谢大家！
