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1、江苏紫浪青岛分公司材料流程入库入库出库出库进出存汇总进出存汇总1.核对2.接收3.制入库单4.送财务入库流程入库流程入库核对核对入库材料和送货单上的材料名称，规格，数量是否一致，单价金额是否正确，送货单必须由该单位盖章。如正确无误，在送货单上签上自己名字，才可将材料接收入库，制入库单。如该张送货单上材料还未送齐，则送货单不接收，等上面材料送齐后再接收送货单并填写入库单。如所送材料和送货单信息不符或发现质量问题等，及时汇报项目经理，同时汇报采购员，协商处理。制入库单，蓝色复写纸垫在第一第二联下，写完后送货单和入库单单会计联会计联放一起（送货单上，入库单下），其余两联仓库保管。1.板类，漆胶类，灯
2、具类等主材入库时，送货单未有规格的，注明下（如厚度，大小，重量，品牌等），入库单规格里尽量详细些，其他零星小材料可按送货单书写。2.送货单材料有箱或者其他大的单位的，实际领料时是以小单位领取的，入库时转化为小单位（如支、盒等），送货单材料写批的，补个货物明细价格，再做入库，做到出入库时材料单位一致。3.工地上管理人员用的对讲机，测距仪，相机，工作服，安全帽，网卡，空调等，不做材料入库，开发票报销，同时附上物品领用表，领用人签字，便于财务做办公用品登记台账（纸、笔等办公用品不用登记）。用于样板间装修，购买的电视、冰箱、空调等可做入库单。填填 写写 入入 库库 单单 注注 意意 点点4.退货：用红
3、笔（红色复写色复写纸）书写，材料按当时入库时的单价做退货。退货要有退货明细表，注明退货，并有该供应商的盖章，防止发生纠纷。（如右（如右图）退货的入库单用红笔（红复写纸）书写5. 仓库间材料调拨：由该工地仓管员制领料单，调拨材料明细填写完整，注明从哪个项目调到哪个项目，谁领的签字，由项目经理核准。并制一份调拨材料清单，由领料人带着材料及调拨材料清单给接收该材料的仓库保管员，做入库单，右上角注明是从哪个工地调入的。（如右图）出库流程出库流程发料发料领料台账记录领料台账记录制领料单制领料单材料领用时，及时做好领料台账和领料单1.发料料:由仓管员清点好材料后发放给领料人（班组指定固定人员领取），非有关
4、人员不得随意进入仓库。水泥、黄沙等材料不进仓库，或者还有些材料，货到并当场分发给那些班组的，可在送货单背面写上各个班组领取的材料名称，数量，回到仓库后及时登记领料台账及做领料单。2.领料台料台账：各工地可自备多本记录本，每本对应一个班组，及时填写该班组每天领用的材料明细（台账薄上划线，填上名称规格数量单价领料人及领料时间等）。如小工程或者该工程涉及材料少，可每隔几页登记一个班组。台账薄记录各班组从该工程从开始到结束领用的材料情况，台台账薄由薄由仓管管员保管，保管，项目目结束后束后统一送到一送到总部保存部保存。3.领料料单：领料单上记录领料班组，时间，材料名称数量金额等，制单人签字，谁领用谁在领
5、料人栏签字，制好后交由项目经理过目签字。材料送货单上有运费，修理费，加工费的，领料单及领料台账薄上也记录下，以便于校对。4.甲供材料甲供材料：接收甲供材料时，要求对方提供甲供材料的明细（名称，规格，单位，数量，单价等），核对准确后接收入库，用一本台账薄专门登记甲供材料（甲供材料明细，入库时间，送货人等）。每次登记甲供材料时保持适当间距，当领用甲供材料时，可在该甲供材料下方，填写领料名称数量及时间等信息，并由该领料人签字。领料单填写内容（如下图）进 出出 存存 汇 总 表表1.每个月入库材料以上月26日至本月25日为一期，在做材料入库单时，编下顺序。如2月26日材料送货单和材料入库，第一张入库单
6、制单人下方写上3-1#，第二张3-2#,以此类推。2.如当月材料较多，特别是购买石材，瓷砖等较多，分类做领料及进出存汇总表，该材料领料单和汇总表订一起。3.有材料当月退货或转仓库的，在汇总表上用红笔注明下，是退货，还是转入哪个出库。4.每周定期盘点下库存，特别是一些贵重材料。当月25日后，开始做当月的进出存汇总表，检查领料单和领料台账上面的记录，上月库存（上月25日之前）+本月入库（上月26日至本月25日的入库单）-本月出库（上月26日至本月25日的领料单）=本月库存，盘点下实际库存，是否对得上。对不上则查找原因，是否漏记或者记错，校对正确后，及时把领料单（第二联）及汇总表（复印份）送至财务做
7、账。5.材料采购员如果有材料还未开票报销，25日前不能及时送至财务处的情况下，在材料汇总表上标一下是哪几种材料没入库。填写项目名称，材料代码名称规格单位，上月有库存的在该栏填上上月剩余材料的数量单价金额，本月入库的材料填写本月入库栏下，本月出库栏根据领料台账和领料单上的发生额填写，算下库存的材料，最下方合计栏填上本页各栏的合计数据。仓库里剩余材料清点下，是否和库存栏的数据一致，查找原因后纠错材料开票材料开票报销的注意事的注意事项1.各工地购买零星材料，采购员购买后要开发票报销的，整理好后及时送交财务。如本月购买的材料已入库，但发票还没开，需要延迟到下个月的，请及时在该月的材料汇总表上注明下，是哪几张材料入库单没交财务。2.维修类的，入库单、领料单谁买的，谁领用的，时间材料数量单价等，用于维修哪个工地的，都写清楚。3.报销材料时封面，发票，送货单，入库单依次放好。若开具的发票包括几个工地，则报销封面内容栏写好各个工地的 材料费，然后是发票，后面是每个工地的送货入库单，同个工地的送货入库单贴一起，然后下面是另一个工地的送货入库单。每张入库单右上角注明是哪个工地的维修。有不平整的凭证，修剪整齐，粘贴时各张凭证的左上角位置粘一起，左端、上端保持齐平。4. 购买材料，开材料发票（不要用餐费、车费等代替）。有何不足之处，欢迎您提宝贵意见。联系人：顾星雷电话：
