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1、湖北金环绩效管理咨询项目湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第1页目录目录一、项目运作回顾一、项目运作回顾二、绩效管理体系设计思路二、绩效管理体系设计思路三、绩效管理体系方案建立三、绩效管理体系方案建立四、绩效考核体系实施四、绩效考核体系实施湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第2页本次咨询项目从结构上可以划为三个阶段本次咨询项目从结构上可以划为三个阶段第第1阶段阶段安排了四天的访谈，对公司的情况进行了解。确定湖北金环绩效管理体系建立的整体思路，编制公司关键业绩指标，公司指标设定的方法在本阶段得到确
2、定并进行了平衡记分卡培训。同时，开展岗位说明书编制辅导，指导公司岗位说明书编制工作进行。是绩效管理体系方案设计的主要阶段。重点工作是设计高管、部门、生产厂的绩效指标，同时设计部分车间、操作工作、职能部门员工的绩效考核指标；并编制了公司的能力态度指标库供选择。在这一阶段，先后通过深入访谈、开会、小范围沟通等形式进行情况了解、交流。为期两周的薪酬后续工作正式展开，对专员岗位价值进行评估、排序，形成新的薪酬标准。本阶段的主要工作是辅导，进行整体方案培训，重点工作绩效管理手册的编制和培训。在完成绩效管理手册编制、项目组成员培训、公司范围培训的工作内容外，对高管的绩效指标进行了定性描述。第第2阶段阶段第
3、第3阶段阶段湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第3页本次咨询完成了以下项目成果本次咨询完成了以下项目成果类别类别名称名称格式格式第一阶段工作成果第一阶段工作成果绩效管理项目高层汇报绩效管理项目高层汇报PPTPPT平衡记分卡培训平衡记分卡培训PPTPPT岗位说明书培训岗位说明书培训PPTPPT公司关键业绩指标公司关键业绩指标WORDWORD指标确定方法指标确定方法PPTPPT第二阶段工作成果第二阶段工作成果高管、总裁助理、副总师绩效合同高管、总裁助理、副总师绩效合同WORDWORD部门绩效合同、部门经理绩效合同部门绩效合同、部门经理绩效合同WORDWORD部分部门工
4、作人员绩效合同部分部门工作人员绩效合同WORDWORD生产厂绩效合同、厂长绩效合同生产厂绩效合同、厂长绩效合同WORDWORD部分车间绩效合同、车间主任绩效合同部分车间绩效合同、车间主任绩效合同WORDWORD部分操作工绩效合同部分操作工绩效合同WORDWORD能力态度指标说明表能力态度指标说明表WORDWORD第三阶段工作成果第三阶段工作成果绩效管理手册绩效管理手册WORDWORD绩效管理体系实施建议绩效管理体系实施建议WORDWORD专员岗位价值排序表、职层晋升办法专员岗位价值排序表、职层晋升办法WORDWORD高管绩效评分定性描述高管绩效评分定性描述WORDWORD湖北金环绩效管理咨询项
5、目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第4页目录目录一、项目运作回顾一、项目运作回顾二、绩效管理体系设计思路二、绩效管理体系设计思路三、绩效管理体系方案建立三、绩效管理体系方案建立四、绩效考核体系实施四、绩效考核体系实施湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第5页为了得到为了得到KPIKPI指标，我们基于平衡记分卡进行了公司关键指标，我们基于平衡记分卡进行了公司关键绩效指标的确定绩效指标的确定u通过对指标的分解、项目组与湖北金环中高层的反复沟通，确定了湖北金环公司关键绩效指标（共计36项，详见WORD表）公司战略公司战略学学习创新创新指指标客客户类指指标内部运内部
6、运营类指指标财务类指指标平衡记分卡平衡记分卡 BSC (balance Score Card)湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第6页基于基于BSC的的KPI体系建立流程体系建立流程步骤一：明晰并分解公司发展战略目标步骤二：制定公司KPI体系步骤三 制定岗位KPI考核指标步骤四：培训和沟通关键业绩指标建立的源头即公司的战略和发展目标，因此必须明晰公司的战略和发展目标运用关键驱动因素法，找到实现公司的战略目标的驱动因素运用BSC方法将战略目标从财务、市场客户、内部运营流程、学习和成长四个方面分解，形成公司KPI根据公司KPI、岗位说明书、阶段性工作重点形成岗位KPI
7、考核指标经上级领导和本岗位确认，由考核责任人与岗位员工签定,作为业绩考核的依据KPI的建立流程示意：的建立流程示意：对公司各级管理人员将本体系的原理和方法进行培训,掌握体系的运用方法以其他方式对本公司的员工进行宣传和沟通,让员工理解新系统的方法和结果，由此理解公司战略和个人绩效指标之间的关系，以顺利推行绩效管理体系湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第7页在绩效考核方案设计过程中，各层面的关注点是不同的在绩效考核方案设计过程中，各层面的关注点是不同的生产厂厂长生产厂厂长高管高管员工员工如何与公司指标挂钩，有效做好分管系统管理平衡记分卡指标有效分解统一考核体系绩效考核
8、导向充分体现明确绩效考核工作内容，提高工作效率基于岗位说明书、部门职责、工作任务的指标选取关键点关键点解决办法解决办法部门经理部门经理明确指标，尤其是非业务类部门的考核职责明确、指标选取能反映出部门工作特点湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第8页新华信按照新华信按照“公司公司KPI+岗位职责指标岗位职责指标+工作任务指标工作任务指标+能能力态度指标力态度指标”的模式，设计各层面绩效考核指标体系的模式，设计各层面绩效考核指标体系部门部门/管理层级管理层级权重分配权重分配(100%)公司公司KPI岗位职责指标岗位职责指标工作任务指标工作任务指标能力态度指标能力态度指标
9、高管高管20%30%30%20%部门负责人部门负责人/生产厂厂长生产厂厂长20%60%20%普通员工普通员工20%50%10%20%湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第9页考核考核对对象象考核考核责责任人任人考核指考核指标标与考核周期与考核周期公司公司KPIKPI周期周期职责职责指指标标周期周期工作任工作任务务周期周期能力能力态态度度周期周期副副总总裁、裁、财务财务总监总监、董秘、董秘公司公司总总裁裁20%20%年度年度30%30%季度季度30%30%月度月度20%20%半年度半年度总总裁助理裁助理公司公司总总裁裁20%20%年度年度30%30%季度季度30%30
10、%月度月度20%20%半年度半年度副副总师总师公司公司总总裁裁20%20%年度年度30%30%季度季度30%30%月度月度20%20%半年度半年度考核考核对对象象考核考核责责任人任人考核指考核指标标与考核周期与考核周期职责职责KPIKPI指指标标周期周期工作任工作任务务指指标标周期周期职职能部能部门门（A A）公司分管副公司分管副总总裁裁60%60%季度季度40%40%月度月度职职能部能部门门（B B）公司分管副公司分管副总总裁裁40%40%季度季度60%60%月度月度生产生产厂厂公司分管公司分管领导领导80%80%月度月度20%20%月度月度科室、科室、车间车间、工段、工段、班班组组部部门负
11、责门负责人、厂人、厂长长、车间车间主主任、工段任、工段长长80%80%月度月度20%20%月度月度业务单元考核关系表业务单元考核关系表高级管理人员考核关系表高级管理人员考核关系表12考核关系表（考核关系表（1）湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第10页被考核人被考核人考核考核责责任人任人考核指考核指标标与考核周期与考核周期公司公司KPIKPI周期周期业务单业务单元元绩绩效得分效得分周期周期能力能力态态度度周期周期职职能部能部门负责门负责人人公司分管副公司分管副总总裁裁20%20%年度年度60%60%季度季度20%20%半年度半年度生产生产厂厂厂厂长长公司分管公司分
12、管领导领导20%20%年度年度60%60%月度月度20%20%半年度半年度科室与科室与车间车间、工、工段、班段、班组负责组负责人人部部门负责门负责人、厂人、厂长长、车车间间主任、工段主任、工段长长20%20%年度年度60%60%月度月度20%20%半年度半年度被考核人被考核人考核考核责责任人任人考核指考核指标标与考核周期与考核周期公司公司KPIKPI周期周期职责职责指指标标周期周期工作任工作任务务周期周期能力能力态态度度周期周期职职能部能部门门副部副部长长部部门负责门负责人人20%20%年度年度30%30%月度月度30%30%月度月度20%20%半年度半年度生产生产厂副厂厂副厂长长厂厂长长20
13、%20%年度年度30%30%月度月度30%30%月度月度20%20%半年度半年度科室与科室与车间车间管理管理人人员员直接上直接上级级20%20%年度年度30%30%月度月度30%30%月度月度20%20%半年度半年度被考核人被考核人考核考核责责任人任人考核指考核指标标与考核周期与考核周期公司公司KPIKPI周期周期职责职责指指标标周期周期工作任工作任务务周期周期能力能力态态度度周期周期职职能部能部门员门员工工直接上直接上级级20%20%年度年度50%50%月度月度10%10%月度月度20%20%半年度半年度生产生产厂厂员员工工直接上直接上级级20%20%年度年度50%50%月度月度10%10%
14、月度月度20%20%半年度半年度员工考核关系表员工考核关系表其他管理人员考核关系表其他管理人员考核关系表业务单元负责人考核关系表业务单元负责人考核关系表345考核关系表（考核关系表（2）湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第11页目录目录一、项目运作回顾一、项目运作回顾二、绩效管理体系设计思路二、绩效管理体系设计思路三、绩效管理体系方案建立三、绩效管理体系方案建立 1、绩效合同确定、绩效合同确定 2、绩效管理手册制定、绩效管理手册制定四、绩效考核体系实施四、绩效考核体系实施湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第12页绩效合同的编制，职责考
15、核指标是本次工作的重点绩效合同的编制，职责考核指标是本次工作的重点高管高管职责指标举例职责指标举例指标名称指标名称指标描述指标描述1、销销售售计计划完成率划完成率实际销售收入实际销售收入/计划销售收入计划销售收入2、销销售毛利率售毛利率计计划完成率划完成率实际销售毛利率实际销售毛利率/计划销售毛利率计划销售毛利率3、销销售回款率售回款率月回款金额月回款金额/实际销售收入实际销售收入4、往年、往年应应收收账账款回收完成率款回收完成率往年应收账款实际回收额往年应收账款实际回收额/计划回收额计划回收额5、客、客户户管理管理 重点客户销售变动比率重点客户销售变动比率 40%重重点点客客户户(销销售售收
16、收入入前前 名名的的客客户户)报报告告期期总总销销售售收收入入/重点客户基期总销售收入重点客户基期总销售收入新产品市场开拓情况新产品市场开拓情况30%完成新产品推广计划和销售计划的情况完成新产品推广计划和销售计划的情况客户投诉处理与改进客户投诉处理与改进30%及时反应、按公司要求妥善处理客户投诉问题及时反应、按公司要求妥善处理客户投诉问题销售副总裁职责指标销售副总裁职责指标销售副总裁职责指标销售副总裁职责指标湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第13页生产厂职责指标举例生产厂职责指标举例长丝一厂职责指标长丝一厂职责指标长丝一厂职责指标长丝一厂职责指标指标名称指标名称
17、指标描述指标描述1、产产量量计计划完成率划完成率实际产量实际产量/ /计划产量计划产量 2 2、质量管理、质量管理 正正品品率率、一一等等品品率率；抽抽查查与与自自检检不不相相符符的的批批次次/ /抽抽查查总总批批次次；因因生生产产厂厂原原因因造造成成客客户户投投诉诉的的次次数数及及处处理理效效果果；因因产产品品质质量量造造成成生生产停顿等事故的次数产停顿等事故的次数3 3、产品单位制造成本目标达成率、产品单位制造成本目标达成率 实际单位制造成本实际单位制造成本/目标制造成本目标制造成本4 4、重要消耗指标达成率、重要消耗指标达成率实际消耗量实际消耗量/目标消耗量目标消耗量5 5、环保指标、环
18、保指标 污水排放量达标情况；监测污染物超标次数污水排放量达标情况；监测污染物超标次数6 6、安全生产管理、安全生产管理 安全机构制度健全、安全管理工作开展规范；安全事故次数安全机构制度健全、安全管理工作开展规范；安全事故次数7 7、设备管理情况、设备管理情况 完好设备台数完好设备台数/ /设备总台数；设备出现故障次数设备总台数；设备出现故障次数8 8、内部基础管理、内部基础管理 规规章章制制度度建建全全情情况况；员员工工培培训训；劳劳动动纪纪律律管管理理；统统计计分分析析、现现场场管理及公司交办的工作等方面综合评价管理及公司交办的工作等方面综合评价 湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效
19、管理咨询项目终期汇报第14页部门职责指标举例部门职责指标举例人力资源部职责指标人力资源部职责指标人力资源部职责指标人力资源部职责指标指标名称指标名称指标描述指标描述1 1、招聘工作完成情况、招聘工作完成情况 依依据据企企业业整整体体人人才才计计划划制制定定招招聘聘计计划划， 招招聘聘员员工工符符合合要要求求，能能满满足足企企业生产经营需要业生产经营需要2、全、全员劳动员劳动生生产产率率工业总产值工业总产值/全年职工平均人数全年职工平均人数3、调调整整组织组织机构机构依据公司需要提出组织机构调整方案，优化组织设计，并负责实施依据公司需要提出组织机构调整方案，优化组织设计，并负责实施4 4、绩效管
20、理体系建立、完善、绩效管理体系建立、完善按计划进度推进绩效考核工作，工作质量达到要求按计划进度推进绩效考核工作，工作质量达到要求5 5、培训体系完善工作、培训体系完善工作 培培训训计计划划符符合合企企业业发发展展需需要要，具具有有前前瞻瞻性性，培培训训工工作作按按计计划划进进行行，培培训效果良好，整体培训计划完成比率达到要求训效果良好，整体培训计划完成比率达到要求6 6、薪酬制度执行与改进、薪酬制度执行与改进 严格执行公司既定的薪酬制度，并不断改进严格执行公司既定的薪酬制度，并不断改进7 7、人事管理工作、人事管理工作 为为职职工工提提供供保保险险、福福利利服服务务，及及时时有有效效处处理理员
21、员工工投投诉诉、按按照照相相关关规规定定办理退休手续办理退休手续湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第15页员工职责指标举例员工职责指标举例指标名称指标名称指标描述指标描述1、煤炭采、煤炭采购计购计划完成情况划完成情况按采购计划、资金计划完成采购任务按采购计划、资金计划完成采购任务2、供、供应应商管理商管理合格供方名单记录情况与抽查实际情况相符性合格供方名单记录情况与抽查实际情况相符性3、操作、操作规规程程执执行情况行情况采购程序执行差错次数采购程序执行差错次数4、分分管管区区域域煤煤炭炭市市场场与与供供应应商商信信息息收集与分析情况收集与分析情况分析报告的准确性、
22、及时性、完整性分析报告的准确性、及时性、完整性5、进进厂厂检验检验跟踪及后跟踪及后续续工作情况工作情况密密切切跟跟踪踪采采购购物物资资进进厂厂检检验验与与生生产产使使用用情情况况；发发现现采采购购物物资资质质量量与与数数量量与与合合同同不不符符，及及时时向向上上级级汇汇报报，并并主主动动与与供供应应商商交交涉涉或或提提出出合合理的处理意见理的处理意见供应部煤计划员职责指标供应部煤计划员职责指标供应部煤计划员职责指标供应部煤计划员职责指标湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第16页目录目录一、项目运作回顾一、项目运作回顾二、绩效管理体系设计思路二、绩效管理体系设计思路
23、三、绩效管理体系方案建立三、绩效管理体系方案建立 1、绩效合同确定、绩效合同确定 2、绩效管理手册制定、绩效管理手册制定四、绩效考核体系实施四、绩效考核体系实施湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第17页绩效管理手册是绩效管理实施的重要制度保障，它从以下绩效管理手册是绩效管理实施的重要制度保障，它从以下8个方面对绩效管理工作进行了界定和说明个方面对绩效管理工作进行了界定和说明一、绩效管理总则一、绩效管理总则二、绩效管理内容、指标与考核关系二、绩效管理内容、指标与考核关系三、绩效管理实施流程三、绩效管理实施流程四、例外考核四、例外考核五、绩效管理结果运用五、绩效管理结
24、果运用六、绩效管理制度修订六、绩效管理制度修订七、绩效管理申诉七、绩效管理申诉八、附则八、附则湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第18页目录目录一、项目运作回顾一、项目运作回顾二、绩效管理体系设计思路二、绩效管理体系设计思路三、绩效管理体系方案建立三、绩效管理体系方案建立四、绩效考核体系实施四、绩效考核体系实施湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第19页高层是绩效管理工作推进中起到重要作用，要引起湖北高层是绩效管理工作推进中起到重要作用，要引起湖北金环公司的足够重视金环公司的足够重视高层是导航者高层是导航者高层是推动者高层是推动者高层是
25、宣传员高层是宣传员为了保证公司战略整体目标的有效分解，各项工作纳入到公司的战略体系当中，必须充分参与公司层面关键绩效指标的设定与部门关键绩效指标的把关；应充分意识到战略目标的设定是从上到下的，然而达成这个目标需要从底层做起，为其下属提供辅导，设定合理的达成目标时间、财力和其他资源支持； 充分了解绩效管理在企业管理中的重要地位。在绩效管理体系推进、运行出现问题、困难时，保持坚定的信心，加强对下属的宣传教育，推动体系顺利进行。湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第20页重视文化建设、加强与员工沟通、合理配置资源也是湖北重视文化建设、加强与员工沟通、合理配置资源也是湖北金
26、环在绩效管理工作开展过程中需要关注的几个问题金环在绩效管理工作开展过程中需要关注的几个问题文化的建立文化的建立1、从领导层做起，指明业绩是绩效管理的主旨，创建业绩导向型的管理文化和氛围；2、以循序渐进的方式进行转变的促成，在不同的阶段将绩效管理体系实施到相适宜的程度。3、相关制度的出台要与以业绩为导向的管理文化相符。宣传与沟通宣传与沟通1、注意沟通渠道的建立和维护，领导与员工之间建立多种渠道、方式的联系，关心员工行为导向和思想动态，及时解决影响绩效管理工作的障碍；2、提高沟通效率，分阶段、分重点地进行沟通培训和宣传计划的制定与检查；3、注重宣传教育，使员工逐渐认识到绩效管理的真正目的，实现从“
27、要我做”到“我要做”的转变。 合理配置资源合理配置资源1、建立有效的预算和计划体系，根据企业的战略目标和实际情况，提出相对科学合理的目标值；2、建立完善而比较经济的数据收集与核算体系。湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第21页过度期设置的考虑过度期设置的考虑 目的是检验新体系程序的完善性和考核指标的可操作性，但不应成为阻碍变革的借口，如果新体系或指标在操作上遇到困难应针对具体问题努力克服，而不能将其作为推翻整个体系的理由； 过渡期内原来未实行绩效考核的单位直接实施新的考核体系，原来有绩效考核的单位并行两套考核体系；过渡期内所有单位、个人的绩效工资发放均按原有体系执
28、行； 人力资源部在过渡期内应加大沟通、宣传的力度，关注新体系的实施情况，对于出现的问题应及时组织协调各职能部门、生产厂加以解决；同时加大阶段性的监督、检查、总结、反馈的频次，必要时可针对过渡期新体系的实施情况组织专项考核； 为使绩效管理体系顺利实施、平稳过渡，建议设置3个月的过渡期； 过渡期结束后按照新体系运用考核结果，如有问题在实施过程中进行修订、完善，不适宜延长过渡期。 设置过度期设置过度期湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报湖北金环绩效管理咨询项目终期汇报第22页可能遇到的问题分析可能遇到的问题分析可能遇到的问题可能遇到的问题a)数据收集是绩效考核中最耗时的部分，但也是最基础的工作；b)应根
29、据不同分析需要，确定信息的准确程度与详细程度；c)对于同类数据，应确定固定、有权威性的数据来源，避免数据收集的不一致性；d)考核指标越详细，数据收集的成本就越高。 a)是绩效管理工作的牵头者和协调者，对于整个绩效管理体系运作的监督和调整，并不是所有的工作都归于人力资源部；b)各部门在绩效管理体系中职责明确界定。a)分析差异产生的真正原因；b)根据实际情况决定对当期考核结果与分配方案的影响；c)应用完善的预算调整体系及时对指标的目标值进行调整；d)将差异产生的原因考虑入下年度的目标值设定中。 数据收集数据收集 人力资源部在绩效管理中的角色人力资源部在绩效管理中的角色 指标的实际值与目标值发生较大差异指标的实际值与目标值发生较大差异 信息技术平台的应用信息技术平台的应用 a)绩效管理体系对于日常管理而言较为复杂而烦琐，即便在自动化程度很高的情况下，也可能由于员工缺乏主动性而导致实施不成功；b) 信息技术自动化在绩效考核体系中广泛应用，将有利于提高绩效考核实施的成功机会。 谢谢谢谢!
