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1、考核指标参考数据东方国际管理学院 029-854202101 1东方国际管理学院共同指标n n业务支援力：部门间效劳满意度调查限行政后业务支援力：部门间效劳满意度调查限行政后勤、幕僚部门勤、幕僚部门n n管理能力：员工满意度调查管理能力：员工满意度调查n n员工流动率当期流失人数员工流动率当期流失人数期初期末期初期末22n n员工出勤率实际出勤人天数员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数应出勤人天数n n本钱预算达成率实际本钱预算额本钱预算达成率实际本钱预算额预算本钱额预算本钱额n n教育训练出席率实际出席人次教育训练出席率实际出席人次应出席人次应出席人次n n提案件数或价值成长率提案件数或价值
2、成长率n n5S5S活动评核合格率活动评核合格率2 2东方国际管理学院人力资源部门考核指标 n n职员增加率：职员增加率：n n工资增加率：工资增加率：n n间接人工比率间接人工间接人工比率间接人工员工总数员工总数n n加班工资率加班工资数加班工资率加班工资数工资总数工资总数n n离职增加率：离职增加率：n n出勤率或缺勤率出勤人数或缺勤出勤率或缺勤率出勤人数或缺勤员工总数员工总数n n迟到或早退迟到早退人数迟到或早退迟到早退人数员工总数员工总数n n员工平均工资工资总数员工平均工资工资总数员工总数员工总数n n招募本钱率招募本钱招募本钱率招募本钱招募人数招募人数n n训练本钱率训练本钱训练本
3、钱率训练本钱雇用人数雇用人数n n平均训练本钱训练本钱平均训练本钱训练本钱训练天数训练天数n n受训比率受训员工人数受训比率受训员工人数员工人数员工人数3 3东方国际管理学院人事诊断常用指标分析表4 4东方国际管理学院人事诊断常用指标分析表5 5东方国际管理学院人事诊断常用指标分析表6 6东方国际管理学院人事诊断常用指标分析表7 7东方国际管理学院人事诊断常用指标分析表8 8东方国际管理学院财务部门考核指标n n帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错次数n n帐务、报表及统计数据出错金额比例帐务、报表及统计数据出错金额比例n n上报迟交天数，内容包括：上报迟交天数，内容包括：n
4、n各部门的费用分析工资、业务、办公费用等各部门的费用分析工资、业务、办公费用等n n本钱分析直接本钱、间接本钱、制造费用本钱分析直接本钱、间接本钱、制造费用n n现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：n n流动比率经济归还短期负债能力流动比率经济归还短期负债能力n n连动比率一般认为大于连动比率一般认为大于200%200%为佳，为佳，n n资产负债表资产负债表n n存活与营运资金的比率衡量公司净流动资产权责于存货存活与营运资金的比率衡量公司净流动资产权责于存货之比例之比例n n现金运转次数销售额现金运转次数销售额/ /现金总数现金总数9 9东方国际管理学院
5、财务部门考核指标n n应收账款分析表上报迟交天数应收账款分析表上报迟交天数n n应收款帐龄比例分析应收款帐龄比例分析n n应收款周转率应收款周转率n n应收款周转天数应收款周转天数n n营运周期等指标营运周期等指标n n库存情况分析表上报迟交天数库存情况分析表上报迟交天数n n库存总量库存总量n n库存增长库存增长n n库存周转率销货本钱库存周转率销货本钱存货存货n n库存周转天数库存周转天数n n营运周期营运周期1010东方国际管理学院财务部门考核指标n n利润及相关报表上报迟交天数利润及相关报表上报迟交天数n n利润表利润表n n费用表费用表n n净利表净利表n n毛利率毛利率n n利润指
6、标完成率利润指标完成率n n资金收益率等报表及指标资金收益率等报表及指标n n财税政府部门相关报表上报迟交天数财税政府部门相关报表上报迟交天数n n衡量公司短期工变理能力衡量公司短期工变理能力n n信用评等信用评等 注：注：流动比例流动资产流动比例流动资产/流动负债流动负债连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流动流动负债衡量公司不须处理存货负债衡量公司不须处理存货即有能力归还短期负债即有能力归还短期负债存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货/营营运资金流程资产流动负债运资金流程资产流动负债1111东方国际管理学院行政管理部门考核指标n n环境卫生：不定期抽检环境卫生：不定期抽检
7、n n食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检定期抽检n n宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检n n消防平安教育落实：不定期抽检演练评分消防平安教育落实：不定期抽检演练评分n n消防设备合格率：不定期抽检消防设备合格率：不定期抽检n n汽车调度：部门间效劳满意度调查工程汽车调度：部门间效劳满意度调查工程n n汽车平安事故的次数及金额汽车平安事故的次数及金额n n員工提案制度員工提案制度1212东方国际管理学院采购供给部门考核指标n n供货交期准时率交期准时批次数供货交期准时率交期准时批次数总批次数总批
8、次数n n供货批合格率合格批次数供货批合格率合格批次数总批次数总批次数n n采购数量相符率采购实际金额采购数量相符率采购实际金额方案金额方案金额n n采购本钱相符率价差采购本钱相符率价差预算预算n n预算费用控制率超出的费用预算费用控制率超出的费用预算费用预算费用n n采购方案不符率交付数量不符批次数采购方案不符率交付数量不符批次数总交付批次数总交付批次数n n供方合格审定率供方审定合格数供方合格审定率供方审定合格数审定数审定数n n新增通过新增通过ISO9000ISO9000供方数家数比率新增家数供方数家数比率新增家数供给商总供给商总数数1313东方国际管理学院生产部门考核指标n n机台生产
9、绩效：机台开动率机台开动率机台动用率机台动用率产量达成率产量达成率 1414东方国际管理学院生产部门考核指标1.1.机台全月可供生产时数：全月总时数方案停机机台全月可供生产时数：全月总时数方案停机时数时数* *方案停机时数包括：公休、定时保养、方案停机时数包括：公休、定时保养、配合停机配合停机2.2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间生产时间* *预备、改机、故障、制造异常处理、预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间。其他生产异常所发生的处理时间。3.3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间目标线速：不受非生产时
10、间影响之机台正常时间之规定产速。之规定产速。4.4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率目标收率：投入相关正常损耗后数量率1515东方国际管理学院生产部门考核指标n n人员效率人员出勤率人员出勤率人员产量效率人员产量效率 1616东方国际管理学院生产部门考核指标n n用料收率n nn n消耗率损耗量总原料量n n#包括合格成品、次数品质不良品量n n#含主、副料及各次添加料品。1717东方国际管理学院生产部门考核指标n n品质不良率 # #包括正常品量及不良品等。包括正常品量及不良品等。n nA级成品率 1818东方国际管理学院生产部门考核指标n n交期达成率n nn n平安事故次数n n设备故
11、障停机率：停机时间设备应运转时间1919东方国际管理学院研發工藝部門考核指標n n样品开发完成率完成件数样品开发完成率完成件数总件数总件数n n新产品开发成功率成功件数新产品开发成功率成功件数总件数总件数n n技术资料发放不及时率应发件数技术资料发放不及时率应发件数总件数总件数n n生产工艺处理率工艺处理件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数应处理件数n n新款式样一次成功率一次成功件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数总件数n n不合格异常处理率不合格异常处理件数不合格异常处理率不合格异常处理件数总不总不合格数合格数n n顾客抱怨次数顾客抱怨次数2020东方国际管理学院品管部门考核指标n
12、 n检验错误率：检验错误批数检验总批数n n出厂退货率：退货数总出货数n n检验延误率2121东方国际管理学院销售部门考核指标n n销售量之促进销售量之促进n n销售成长率销售量销售成长率销售量去年同期销售量去年同期销售量n n销售目标达成率销售量销售目标达成率销售量今年销售目标量今年销售目标量 n n产品之利润产品之利润n n销售毛利率销售金额费用销售毛利率销售金额费用销售金额销售金额n n销售本钱率广告零售管理销售本钱率广告零售管理销售金额销售金额n n销售利润成长率销售利润销售利润成长率销售利润去年同期销售利润去年同期销售利润n n销售毛利成长率销售毛利销售毛利成长率销售毛利去年同期销售
13、毛利去年同期销售毛利n n销售利润达成率销售利润销售利润达成率销售利润今年销售利润目标今年销售利润目标n n销售折扣率销售折扣金额销售折扣率销售折扣金额销货金额销货金额n n客诉赔偿率客户赔偿额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额销售金额 2222东方国际管理学院销售部门考核指标n n收款收款n n应收账款回收率回收金额应收账款回收率回收金额应收账款金额上应收账款金额上月应收未收上月销售额月应收未收上月销售额n n呆帐率呆帐金额呆帐率呆帐金额销售金额销售金额n n新客户之增加新客户之增加n n访问家数成长率访问家数访问家数成长率访问家数去年同期家数去年同期家数n n受订家数成功率受订家数受订家数成功率
14、受订家数访问家数访问家数 2323东方国际管理学院销售部门考核指标n n客户效劳品质顾客关系客户效劳品质顾客关系n n订单延迟率延迟交货订单数金额订单延迟率延迟交货订单数金额订单数订单数金额金额n n订单交货延迟率延迟交货数金额订单交货延迟率延迟交货数金额出货数出货数金额金额n n客户退货率退货件数金额客户退货率退货件数金额出货件数金出货件数金额额n n客户抱怨率客户抱怨次数客户抱怨率客户抱怨次数订单数量订单数量n n缺货率接受缺货权缺货率接受缺货权出货量出货量n n出货短缺率出货品缺数出货短缺率出货品缺数出货量出货量n n顾客满意度顾客满意度n n忠诚度忠诚度n n市场占有率市场占有率 24
15、24东方国际管理学院销售部门考核指标n n库存管理库存管理n n库存周转天数库存周转天数365365销售本钱销售本钱库存平均金库存平均金额额 n n管理费用管理管理费用管理n n管理费用率管理费用除运费、装卸费之固管理费用率管理费用除运费、装卸费之固定管理费及资金利息定管理费及资金利息销售额销售额n n投资报酬率投资报酬率n n经济附加价值经济附加价值 2525东方国际管理学院进出口部门考核指标n n进出口单证过失率进出口单证过失率n n进出口通关及时率：工作天数进出口通关及时率：工作天数n n进出口退单延误率：天数进出口退单延误率：天数 2626东方国际管理学院others 考核指标n n薪
16、资计算准确率计算准确人数薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数公司管理员工总数n n一次交验合格率检验合格数一次交验合格率检验合格数一次交验数一次交验数n n设备故障停机率停机时间设备故障停机率停机时间设备运行时间设备运行时间n n账、物、卡相符率抽查合格数账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数抽检总数n n定额领用率实际领用定额领用率实际领用定额领用定额领用n n公司公司系统维护及时率预计天数系统维护及时率预计天数实际天数实际天数100%100%n n样品开发完成率样品开发完成率n n新产品开发成功率新产品开发成功率n n技术数据发放不及时技术数据发放不及时 2727东方国际管理学院othe
17、rs 考核指标n n作业能率生产效率作业能率生产效率n n=实际产量实际产量标准产量标准产量100%100%n n=标准作业时间标准作业时间实际作业时间实际作业时间100%100%n n稼动率利用率稼动率利用率n n=实际作业时间实际作业时间实际出勤时间实际出勤时间100%100%n n=实际出勤时间实际出勤时间- -损失时间损失时间实际出勤时间实际出勤时间100%100%n n备注：稼动率是效劳部门的管理指标备注：稼动率是效劳部门的管理指标 n n综合效率综合效率=作业能率作业能率稼動率稼動率n n备注：综合效率是高级主管和方案部门的指标。备注：综合效率是高级主管和方案部门的指标。 2828
18、东方国际管理学院others 考核指标n n月生产方案达成率月生产方案达成率=月生产实绩月生产实绩月生产方案月生产方案100%100%n n日生产目标达成率日生产目标达成率=日产量日产量日方案日方案100%100%n n交期达成率交期达成率=交期达成批数交期达成批数交货总批数交货总批数100%100%n n营业目标达成率营业目标达成率=月营业实绩月营业实绩月营业方案月营业方案100%100%n n延迟交货天数延迟交货天数n n空运费用空运费用n n制造良品率制造良品率=良品数良品数生产数生产数100%=1-100%=1-不良品率不良品率n n制程不良率制程不良率=不良数不良数生产数生产数100
19、%=1-100%=1-良品率良品率n n报废率报废率=废品数废品数生产数生产数100%100%n n抽样不良率抽样不良率=抽样不良数抽样不良数抽样数抽样数100%100%n n批次合格率批次合格率=【合格批【合格批+1/2+1/2特采批特采批交验批】交验批】100%100%2929东方国际管理学院others 考核指标n n品质本钱比例品质本钱比例= =品质本钱品质本钱制造本钱制造本钱100%100%n n客户抱怨次数客户退货次数客户抱怨次数客户退货次数送货总次数送货总次数n n客户抱怨金额客户退货金额客户抱怨金额客户退货金额送货总金额送货总金额n n材料本钱材料本钱n n人工本钱人工本钱n
20、n制造费用制造费用n n报废率报废率n n滞物料数量滞物料数量/ /金额金额/ /比例比例n n物料周转率物料周转率 3030东方国际管理学院others 考核指标n n品质本钱品质本钱n n本钱比较本钱比较n n实际本钱实际本钱标准本钱标准本钱n n实际本钱实际本钱预算本钱预算本钱n n当期本钱当期本钱前期本钱前期本钱 n n平安事故次数平安事故次数n n平安事故损失金额平安事故损失金额 3131东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n按时完成申报工程按时完成申报工程n n按时上报有关统计资料按时上报有关统计资料n n上报资料无过失上报资料无过失
21、n n按时安排车辆、客人接送不延误按时安排车辆、客人接送不延误 n n食堂：员工无投诉食堂：员工无投诉 n n按规定对职责工程进行检查按规定对职责工程进行检查 n n接待重要客人不出现过失接待重要客人不出现过失 n n按时收发报刊、文件按时收发报刊、文件 n n下发文件中不出现文字过失下发文件中不出现文字过失 n n重要会议的会议准备和记录重要会议的会议准备和记录 3232东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n档案不发生遗失档案不发生遗失 n n公司一般网络故障在公司一般网络故障在2 2小时内排除小时内排除 n n按时搜集职责工程信息按时搜集职责
22、工程信息 n n各部门提出的人员需求在各部门提出的人员需求在1515个工作日内招聘到位特殊个工作日内招聘到位特殊人才除外人才除外n n按方案组织人员培训按方案组织人员培训 n n工资计算未出现过失工资计算未出现过失 n n按时签订、续订劳动合同按时签订、续订劳动合同 n n按期出刊公司刊物、按期出刊公司刊物、n n对公司网络数据按时进行更新对公司网络数据按时进行更新 n n会议室、多媒体、展示厅管理会议室、多媒体、展示厅管理 3333东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n每月对职能部门进行厂纪厂规稽查每月对职能部门进行厂纪厂规稽查n n对职能部门
23、绩效考核统计数据进行搜集对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 n n每月对各部门每月对各部门ISOISO质量体系运行情况进行检查质量体系运行情况进行检查 n n对对ISOISO质量体系进行持续改进如纠正预防措施、新编质量体系进行持续改进如纠正预防措施、新编流程流程 n n不定期对考勤、着装情况按时处理和通报不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 n n各类年审工程按时年审，不超过有效期各类年审工程按时年审，不超过有效期 n n计量器具按时检定、不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期 n n对管理制度按时进行修订对管理制度按时进行修订 n n不超过规定采购周期不超过规定采购周期 n n外协外购件
24、有质量问题，按时处理外协外购件有质量问题，按时处理 3434东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n材料进厂按材料进厂按ISOISO程序执行程序执行 n n外协外购件按时到位、不影响生产按发货外协外购件按时到位、不影响生产按发货 n n每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 n n主要产品合格分供方不仅一家主要产品合格分供方不仅一家 n n合格分供方缺少后按时补充合格分供方缺少后按时补充 n n按方案完成模具、工装治具生产按方案完成模具、工装治具生产 n n物资仓库帐、卡、物齐全物资仓库帐、卡、
25、物齐全 n n仓库堆放整齐仓库堆放整齐 n n按方案进度完成新产品设计按方案进度完成新产品设计 n n按方案进度完成老款改型产品设计按方案进度完成老款改型产品设计 3535东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n按时做好产品测试按时做好产品测试 n n产品测试数据与实际相符产品测试数据与实际相符 n n实验室管理良好实验室管理良好 n n产品技术文件、图纸进行归档管理产品技术文件、图纸进行归档管理 n n按要求提供生产图纸、技术性资料按要求提供生产图纸、技术性资料n n不因设计失误发生图纸、技术性资料更改不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 n n
26、专利申请技术性资料准备工作专利申请技术性资料准备工作n n按时提交专利申请技术性资料按时提交专利申请技术性资料 n n提交的技术性资料不存在原那么性错误提交的技术性资料不存在原那么性错误 n n报价、方案排单不出现过失报价、方案排单不出现过失 3636东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n接单、下单按时接单、下单按时 n n按时提交生产方案按时提交生产方案 n n按公司规定的要求控制排单、发货按公司规定的要求控制排单、发货n n按时完成图纸、技术性资料制作按时完成图纸、技术性资料制作n n设计工作按时完成正常工作量设计工作按时完成正常工作量n n
27、设计图纸按时归档设计图纸按时归档n n按时编制销售日报、月报表按时编制销售日报、月报表n n按时编制售后效劳报表按时编制售后效劳报表n n应收帐款按时催讨、回收应收帐款按时催讨、回收n n不发生发票遗失、出错等他人原因除外不发生发票遗失、出错等他人原因除外 3737东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n产品按时发运他人原因除外产品按时发运他人原因除外n n产品按期送到产品按期送到n n运输台帐记录清楚运输台帐记录清楚n n驾驶员不发生违纪事件驾驶员不发生违纪事件 n n按规定要求装车按规定要求装车n n注意平安、不发生工伤事故注意平安、不发生工伤
28、事故n n不发生运输平安事故不发生运输平安事故n n对发运方案的跟踪和统计对发运方案的跟踪和统计n n统计、分析长途、短途运输价格变动统计、分析长途、短途运输价格变动n n完成月度销售目标完成月度销售目标3838东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n应收帐款按时回籠应收帐款按时回籠n n按时完成订单的合同评审按时完成订单的合同评审n n不因销售员操作原因，造成公司经济损失不因销售员操作原因，造成公司经济损失n n应收货款帐目清楚应收货款帐目清楚n n按规定与客户确认应收帐余额按规定与客户确认应收帐余额n n不因工作过失，影响其它部门运作不因工作过
29、失，影响其它部门运作n n按时完成合同更改、设计更改按时完成合同更改、设计更改n n不出现合同未经评审下发不出现合同未经评审下发n n按时申报专利按时申报专利 n n按时编制各类财务报表因其它部门造成除外按时编制各类财务报表因其它部门造成除外 3939东方国际管理学院others 考核指标【每违反一条扣？分】【每违反一条扣？分】 n n出具每月公司财务分析报告、分厂本钱分析报告。出具每月公司财务分析报告、分厂本钱分析报告。n n按时了解各部门本钱方案的执行情况，就出现的问题按按时了解各部门本钱方案的执行情况，就出现的问题按时进行分析时进行分析n n产品本钱核算不出现过失由其它部门原因造成除外产
30、品本钱核算不出现过失由其它部门原因造成除外n n每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进行审核行审核 n n交财务部的发票不发生遗失交财务部的发票不发生遗失 n n按工程工程进度完成任务按工程工程进度完成任务n n基建工程建设管理正常基建工程建设管理正常n n上班上网玩游戏、看电影上班上网玩游戏、看电影n n每月每月3030日前未提交工作总结和方案日前未提交工作总结和方案 4040东方国际管理学院特例考核n n出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失，由考核领导小组讨论处理意见。由考核领导小组讨论处理意见。n n以书面形式提出合理化建议的、降低本钱等奖以书面形式提出合理化建议的、降低本钱等奖励，由考核领导小组讨论处理。励，由考核领导小组讨论处理。东方国际管理学院 029-854202104141
