邮政时限规格资费检查及资费稽核

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1、邮政公司服务质量监督检查部邮政公司服务质量监督检查部一一时限规格资费检查时限规格资费检查 近年来随着社会不断发展进步，用户对服务质量的期望值越来越高。对我们邮政来说，用户最关心的就是邮件能迅速、准确、安全、方便地传递给收件人。 但是，目前在各类交通工具不断提速的情况下，我们的各种邮件的传递速度与以前相比更慢了，邮件丢失损毁的多了，查验赔偿的效率低了，这种状况明显与我们邮政的发展极不匹配。这一点也恰恰成为近年来用户投诉的热点问题。1 1邮件时限的检查 集团公司、省公司集团公司、省公司20112011年视察工年视察工作的重点之一就是通过加强监督检查作的重点之一就是通过加强监督检查提高邮件时限准时率

2、。提高邮件时限准时率。 今年，普通邮件的传递时限已经纳入今年，普通邮件的传递时限已经纳入 交通运输部对集团公司的绩效考核指标，交通运输部对集团公司的绩效考核指标，占占12分；分； 国家邮政局正在测试普通邮件传递时限，国家邮政局正在测试普通邮件传递时限，并将对全社会公布测试情况并将对全社会公布测试情况 集团公司已将时限指标纳入对各省绩效集团公司已将时限指标纳入对各省绩效考核的重点项目。考核的重点项目。2 2月份邮件传递时限现状月份邮件传递时限现状本次测试随机抽取2011年2月1527日全省18个市局、113个县局进出口的383件挂号信函、391件普通包裹、302件挂号印刷品。 从本次测试总体情况

3、看，全省信件、普通包裹、印刷品从本次测试总体情况看，全省信件、普通包裹、印刷品三类邮件出口准时率均超过了三类邮件出口准时率均超过了95%，完成了集团公司考核指，完成了集团公司考核指标。标。 进口挂信准时率为进口挂信准时率为47.93%、进口普通包裹准时率为、进口普通包裹准时率为58.93%、进口挂号印刷品准时率为、进口挂号印刷品准时率为76.97%， 比集团公司比集团公司95%的考核指标分别相差的考核指标分别相差47个、个、 36个和个和18个百分点。个百分点。 检查邮件传递时限的范围：挂号信检查邮件传递时限的范围：挂号信函、挂号印刷品、普通包裹（再投邮件函、挂号印刷品、普通包裹（再投邮件除外

4、）和平常信函、平常印刷品等各类除外）和平常信函、平常印刷品等各类普通邮件。普通邮件。邮件时限的检查时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口A A类类局局（郑（郑州市州市局、局、郑州郑州邮区邮区中心中心局）局）支局所支局所1111点前收寄的，点前收寄的，自自1111点封发交转趟点封发交转趟，局内全部作，局内全部作业（包括支局所封发业（包括支局所封发市内市内运输运输中心局分发中心局分发局站运局站运输输转运作业完毕，赶发最转运作业完毕，赶发最有效车次）最大时限不超过有效车次）最大时限不超过1111小时。小时。2020点（营业终了）点（营业终了）前收寄的前收寄的，营业终了封发交，营业终了封发交转趟

5、，局内全部作业最大时转趟，局内全部作业最大时限不超过限不超过1212小时。小时。8 8点前到站的当日点前到站的当日下午投递完毕（包下午投递完毕（包括接站括接站局站运输局站运输中心局分发中心局分发市市内运输内运输投递，下投递，下同）；同）；2424点前到站点前到站的，次日上午投递。的，次日上午投递。同城互寄的商函达同城互寄的商函达到与客户约定的时到与客户约定的时限要求。限要求。比照比照出口出口时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口B B类局类局（洛（洛阳、阳、信阳信阳局）局） 支局所支局所1111点前收寄的，点前收寄的，自自1111点封发交转趟，点封发交转趟，局内局内全部作业（包括支局所封

6、全部作业（包括支局所封发发市内运输市内运输中心局分中心局分发发局站运输局站运输转运作业转运作业完毕，赶发最有效车次）完毕，赶发最有效车次）最大时限不超过最大时限不超过8 8小时。小时。2020点（营业终了）前收寄点（营业终了）前收寄的，的，营业终了封发交转趟，营业终了封发交转趟，局内全部作业最大时限不局内全部作业最大时限不超过超过1010小时。小时。 8 8点前到站点前到站的当日下午投的当日下午投递完毕；递完毕；2424点点前到站的，次前到站的，次日上午投递。日上午投递。同城互寄的商同城互寄的商函达到与客户函达到与客户约定的时限要约定的时限要求。求。 市市县县邮路衔接邮路衔接郑汽邮车郑汽邮车时

7、限为时限为2 2小时；其小时；其余比照出余比照出口。口。时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口C C类局类局（其（其他他1515个省个省辖市辖市局）局） 支局所支局所1111点点前、前、2020点（营业点（营业终了）前收寄的终了）前收寄的分别于分别于1111时和营时和营业终了封发交转业终了封发交转趟，趟，赶发赶发5 5小时小时后的有效车次。后的有效车次。 2 2点前到站的点前到站的当日上午投递；当日上午投递；1010点前到站的当日下点前到站的当日下午投递完毕。同城午投递完毕。同城互寄的商函达到与互寄的商函达到与客户约定的时限要客户约定的时限要求。求。市市县邮路衔县邮路衔接郑汽一班邮接郑汽

8、一班邮车（新乡、开车（新乡、开封、许昌、焦封、许昌、焦作为二班邮车）作为二班邮车）时限为时限为1 1小时；小时；其余比照出口。其余比照出口。时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口D D类局类局县局县局 当天收寄当天收寄的，在当日市的，在当日市到县一频、二到县一频、二频邮车返程前频邮车返程前1 1小时全部封小时全部封发交运。发交运。 9 9点前到站的，点前到站的，县城区当日上午县城区当日上午投递；投递；1515点前到点前到站的，县城区当站的，县城区当日下午投递完毕日下午投递完毕 县县乡邮乡邮路衔接市路衔接市县邮路县邮路时限为时限为1 1小时小时3030分分钟。钟。 E E类局类局农村农村支

9、局支局 当天收寄的，当天收寄的，在当日县在当日县乡乡邮车返程前邮车返程前3030分钟全部封发分钟全部封发交运。交运。 对对1010点前到支局的，点前到支局的，要当日投递。对要当日投递。对1616点前到支局的，点前到支局的，乡镇所在地当日乡镇所在地当日投递完毕。投递完毕。时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口A A类局类局（郑州（郑州市局、市局、郑州郑州邮区邮区中心中心局）局） 当天收寄的，营业终当天收寄的，营业终了封发交转趟，次日了封发交转趟，次日8 8点前全部处理完毕点前全部处理完毕（包括支局所封发（包括支局所封发市内运输市内运输中心局分中心局分发发局站运输局站运输转运转运作业完毕，下

10、同），作业完毕，下同），赶发计划车次。赶发计划车次。 2020点前到站的，点前到站的，包裹详情单次日包裹详情单次日投递完毕（包括投递完毕（包括接站接站局站运输局站运输中心局分发中心局分发市内运输市内运输投递，投递，下同）。下同）。比照比照出口出口时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口B B类局类局（洛阳、（洛阳、信阳局）信阳局） 当天收寄的，营业终了当天收寄的，营业终了封发交转趟，次日封发交转趟，次日6 6点前点前全部处理完毕，赶发计全部处理完毕，赶发计划车次。划车次。同上同上比照出口比照出口C C类局类局（其他（其他1515个省个省辖市局）辖市局） 当天收寄的，营业终了当天收寄的，营业

11、终了封发交转趟，次日封发交转趟，次日2 2点前点前全部处理完毕，赶发计全部处理完毕，赶发计划车次。划车次。同上同上比照出口比照出口时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口D D类局类局（县（县局）局） 当天收寄的，当天收寄的，在当日市到县邮在当日市到县邮车返程前车返程前1 1小时小时全部封发交运。全部封发交运。 9 9点前到站的，包点前到站的，包裹详情单县城区当日裹详情单县城区当日上午投递；上午投递；1515点前到点前到站的，县城区当日下站的，县城区当日下午投递完毕。午投递完毕。县县乡邮路乡邮路衔接市衔接市县县邮路时限为邮路时限为1 1小时小时3030分分钟。钟。 E E类局类局（农（农村

12、支村支局）局） 当天收寄的，当天收寄的，在当日县在当日县乡邮乡邮车返程前车返程前3030分钟分钟全部封发交运。全部封发交运。 对对1010点前到支局的，点前到支局的，包裹详情单要当日投包裹详情单要当日投递。对递。对1616点前到支局点前到支局的，乡镇所在地当日的，乡镇所在地当日投递完毕。投递完毕。时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口A A类局类局（郑（郑州市州市局、局、郑州郑州邮区邮区中心中心局）局） 当天收寄的，营业当天收寄的，营业终了封发交转趟，次终了封发交转趟，次日日1212点前全部处理完点前全部处理完毕（包括支局所封发毕（包括支局所封发市内运输市内运输中心局中心局分发分发局站运

13、输局站运输转转运作业完毕，下同），运作业完毕，下同），赶发计划车次。赶发计划车次。 1212点前到点前到站的，次日站的，次日投递（包括投递（包括接站接站局站局站运输运输中心中心局分发局分发市市内运输内运输投投递，下同）。递，下同）。比照比照出口出口时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口B B类局类局（洛阳、（洛阳、信阳局）信阳局） 当天收寄的，营业当天收寄的，营业终了封发交转趟，次终了封发交转趟，次日日1212点前全部处理完点前全部处理完毕，赶发计划车次。毕，赶发计划车次。同上同上比照比照出口出口C C类局类局（其他（其他1515个省辖市个省辖市局）局） 当天收寄的，营业当天收寄的，营业

14、终了封发交转趟；次终了封发交转趟；次日日8 8点前全部处理完毕，点前全部处理完毕，赶发计划车次。赶发计划车次。同上同上比照比照出口出口时限检查标准局别局别出口出口进口进口转口转口D D类局类局县局县局 当天收寄的当天收寄的在当日市到县在当日市到县邮车返程前邮车返程前1 1小时全部封发小时全部封发交运。交运。 9 9点前到站的，点前到站的，县城区当日上午县城区当日上午投递；投递；1515点前到点前到站的，县城区当站的，县城区当日下午投递完毕日下午投递完毕 县县乡邮乡邮路衔接市路衔接市县邮路县邮路时限为时限为1 1小小时时3030分钟。分钟。 E E类局类局（农村（农村支局）支局） 当天收寄的，当

15、天收寄的，在当日县在当日县乡乡邮车返程前邮车返程前3030分钟全部封发分钟全部封发交运。交运。 对对1010点前到支局点前到支局的，要当日投递的，要当日投递对对1616点前到支局点前到支局的，乡镇所在地的，乡镇所在地当日投递完毕。当日投递完毕。 1、本表所规定的时限均为最大时限，各局应在本规定时限内根据环环相扣、紧密衔接的原则，合理分配营业封发、市内转趟、分拣封发、邮件转运、局站运输、投递等各环节的作业时长，科学编制综合作业计划，尽量压缩时限，做到邮件传递时限最短。 在具体编制和审批作业计划时，遇有特殊情况衔接有效运邮车次有困难的，可以书面上报省公司省公司在确保全程时限达标的前提下个案研究审批

16、。时限检查标准 2、本表的到站，指火车运输到达车站，汽车运输到局。 3、为保证城市网点（不含县城区）收寄邮件当天出口，市内趟车到达网点时间分别不得早于11时和营业终了时间，交接时间控制在3-5分钟之内。 4、为确保邮件传递时限，市县邮路实行每日两频运行（特殊情况个案报备），县乡邮路实行逐日运行。郑汽邮车带运的进口信件要与党报同步运行，在郑州邮区中心局直封到县的情况下，时限检查标准市县邮路衔接最大时限为1小时，县乡邮路衔接最大时限为1小时30分钟。 未直封到县的， 市县邮路衔接郑汽邮车时限为2小时。除个别偏远山区外，实现当日到乡。 县乡邮路在确保进口邮件时限前提下要最大限度赶发出口邮件。 5、为

17、保证末端传递时限，对投递频次进行明确。县以上城区投递频次每天不少于2次，节假日可投递1个频次。农村投递频次按地理条件不同有所区别：乡镇所在地每周不少于5次，时限检查标准平原地区每周不少于3次；极少数偏远地区或山区可实行周二班或周班（需报省公司备案）。 6、党报党刊和重点报纸按照省公司网运函201014号文件规定执行， 8:30前到站的上午投递；省辖市局15：00前、县（市）局16:00前乡镇所在地16:30前到站的，当日下午投递。 7、对于出口信件寄达局投递效果一样的，可以上报审批出口一个频次。 8、本表中的时间卡点“x点前”或“前x小时”均包含x时点本数。 时限检查标准邮件传递时限标准的文件

18、依据时限检查标准营业部环节不按规定时限卡点、频次封发邮件；营业部环节不按规定时限卡点、频次封发邮件；分拣部门不按规定频次、班次组织作业，不按时分拣部门不按规定频次、班次组织作业，不按时限要求分拣、封发邮件；限要求分拣、封发邮件；运输部门不按时限要求运输、交接邮件，影响下运输部门不按时限要求运输、交接邮件，影响下一环节分拣和投递时限；一环节分拣和投递时限；投递环节不按频次投递、不及时录入邮件投递信投递环节不按频次投递、不及时录入邮件投递信息或录入虚假投递信息。息或录入虚假投递信息。影响邮件传递时限的原因：影响邮件传递时限的原因：时限检查内容n现场检查n跟班检查n寄递测试n网上信息核查n设立检查站

19、跟踪检查检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法 现场检查：现场检查：主要在营、分、运、投各环节的生产现场，核查邮件收寄日期，根据作业计划时限规定、邮件传递过程实际使用时间等因素，判断是否存在积压、延误等邮件逾限问题。检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法 跟班检查：跟班检查：主要是在生产现场跟着生产作业班次，实地查看邮件在营、分、运、投各环节处理过程中，是否严格执行邮件作业计划，按时限频次要求在规定的时间卡点和时间段分拣、封发、交接、经转、运输、投递邮件，作业计划是否符合生产实际，存在哪些影响邮件传递时限问题。检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法 寄递测试：寄递测试：主要通

20、过寄递试验邮件（信函、包裹等），根据回收的邮件核查在营、分、运、投各环节处理过程中，是否存在不按规定频次作业和积压延误等逾限问题。检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法 设立时限规格检查站：设立时限规格检查站：检查站在检查中若发现存在逾限情况的，要根据邮件清单、路单、日戳日期等信息，通过综合网查询邮件信息，初步判断责任环节（错封、误发、封发延误、经转处理延误、运输延误、投递延误、其他主观原因，或者不可抗力事件、第三方责任、其他客观原因），并向被查单位寄发“逾限查询通知书”进行查询。经被查单位确认后，检查站进行整理上报（对逾限原因很明显的情况，不需要发函告知，如错分等）。检查邮件时限的方式

21、方法检查邮件时限的方式方法网上信息核查邮件时限网上信息核查邮件时限检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法n给据邮件跟踪查询系统 （http/10.3.24.9:7200）n邮政投递业务管理系统 （http/10.170.2.211:7001）n网运信息管理系统 （http/10.3.13.95:8080）n（速递）邮件全程跟踪查询系统 （http/10.3.10.83/ems）检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方式方法检查邮件时限的方法和手段检查邮件时限的方法和手段发现邮件时限逾限如何处理发现邮件时限逾限如何处理n分析原因，对管理部门和生产单

22、位提出有分析原因，对管理部门和生产单位提出有针对性的整改措施和建议；针对性的整改措施和建议；n按章对责任人进行考核（含管理责任）；按章对责任人进行考核（含管理责任）；n督促生产单位落实整改；督促生产单位落实整改；n复查整改措施落实情况；复查整改措施落实情况；n检查邮件时限，循环往复，持续改进。检查邮件时限，循环往复，持续改进。影响邮件时限问题原因分析影响邮件时限问题原因分析n 管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏责任心，不负责任。责任心，不负责任。 例如：XA18503797341收件人：平顶山市宝丰县公安局 2011-03-2209:01到达宝丰县收投

23、局投递局；2011-03-2217:56在第6段由投递员李永红(D10D)完成投递。答复调查结果：上午上午8 8点出班，邮件点出班，邮件9 9点到。点到。影响邮件时限问题原因分析影响邮件时限问题原因分析n 管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏责任心，不负责任。责任心，不负责任。 例如：XA12410176641收件人：河南省叶县国税局2011-03-2114:05到达叶县收投局投递局；2011-03-2215:40在第9段由投递员毛爱连(D14B)完成投递。 答复调查结果：投递员中午归班晚下午录入信息。投递员中午归班晚下午录入信息。影响邮件时限问题原因分

24、析影响邮件时限问题原因分析n 管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏责任心，不负责任。责任心，不负责任。 例如：XA15701479541收件人：河南省鹤壁市淇县公安局刑侦大队 2011-03-2308:44到达鹤壁市分转运输科投递局；2011-03-2317:31在第3段由投递员李培峰(FQ14)完成投递。 答复调查结果：未与用户联系上，上午未投出。未与用户联系上，上午未投出。影响邮件时限问题原因分析影响邮件时限问题原因分析n 管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏管理部门和生产部门管理不到位，严重缺乏责任心，不负责任。责任心，不负责任。 例如：XA21

25、992875541收件人：河南省郑州市新郑州市公安局刑侦大队2011-03-2409:37到达新郑市收投服务局投递局；2011-03-2808:33在第9段由投递员赵晓艳(AN59)完成投递。 答复调查结果：出班频次正常，一频不回班，上出班频次正常，一频不回班，上午出班晚，业务量大，中午无法交班，下午出班午出班晚，业务量大，中午无法交班，下午出班前交班。前交班。 2 2邮件规格的检查邮件规格的检查 集团公司，省公司为了提升邮件传递速度和准确性，不断更新各类管理系统、机器设备，邮政生产的自动化程度越来越高，但是目前邮件规格质量不高，封面书写不合格、封装不合格，邮件超大超重等不规范现象影响了生产效

26、率。邮件规格的检查n各省辖市局收寄的国内信函、明信片、印刷品、普通包裹的销票日戳或收寄日戳盖销规格。n各省辖市局收寄的挂号函件条码签贴用（含业务戳记使用）情况。n各省辖市局收寄的包裹邮件处理规格。n各省辖市局收寄的平、挂信函和平、挂印刷品、普通包裹封面书写规格。n各省辖市局封发总包规格邮件规格的检查u 日戳盖销规格日戳盖销规格 各省辖市局收寄的国内信函、明信片、印刷品、普通包裹的销票日戳或收寄日戳盖销规格。 重点检查上款所列邮件的日戳盖销是否存在下列情形：漏销邮票、漏盖日戳、戳记不清、字钉错用、销全票、其他日戳盖销不合格事项。邮件规格的检查邮件规格的检查u 邮件条码规格邮件条码规格 各省辖市局

27、收寄的挂号函件条码签贴用（含业务戳记使用）情况。 重点检查各局寄出的挂号信函、印刷品的条码签贴用或业务戳记使用是否存在下列情形：标签粘贴位置不符规定、漏贴标签、漏盖业务戳记标签脱落、其他业务标签（戳记）使用不合格事项。邮件规格的检查u包裹规格包裹规格 检查各局收寄普通包裹的重量、尺寸和封装规格。 重点检查是否存在下列情形：封装不符合保障邮寄安全规定、大于规定重量、大于规定尺寸小于规定尺寸、保价封志不规范、其他封装处理不合格事项。邮件规格的检查n邮件封面书写邮件封面书写 检查各局收寄邮件的收、寄件人名址书写（含打印）和邮政编码书写是否符合规定，邮件的详情单填写（含打印）是否符合要求。 （1）重点

28、检查平、挂信函和平、挂印刷品的封面书写规格是否存在下列情形：未写收件人邮编、未写寄件人邮编、邮编错填、邮编简码、收件人名址不全、寄件人名址不全、收件人/寄件人名址位置错写、使用的打印名址签条不合格、其他不符合邮件封面书写规格的事项。邮件规格的检查n邮件封面书写邮件封面书写 （2）普通包裹邮件的详情单填写除检查收、寄件人名址和邮编外，还应检查是否存在下列情形或下列情形之一：收件人电话栏未填注、内件品名数量未填齐、是否保价未明示、详情单贴置不规范、无法投递处理意见未标示、其他详情单填写不合格事项。邮件规格的检查1534672邮件规格的检查8l总包规格总包规格 检查各局收寄的信函、普通包裹、印刷品、

29、报刊邮件总包的袋牌、夹钳印志、袋口捆扎、袋身规格是否存在下列情形： （1）袋牌：漏填（打印）项目、书写（打印）不清、错栓袋牌、漏栓袋牌、其他不符合袋牌使用（填写、打印）规定的事项。 （2）夹钳印志：铅志竖夹、印志不清、漏夹铅志、其他不符合夹钳印志使用规定的事项。邮件规格的检查l总包规格总包规格 （3）袋口捆扎：袋绳捆扎不紧、没紧贴邮件捆扎、扎绳有接头、没结猪蹄扣、绳头留过长、其他不符合袋口捆扎规格的事项。 （4）袋身规格：邮袋破损、袋身水湿、袋身油污、错用邮袋、其他不符合邮袋使用规定的事项。邮件规格的检查邮件规格的检查邮件规格的检查邮件规格的检查 用袋的要求用袋的要求（1）不得使用破洞、裂口邮

30、袋邮件规格的检查 用袋的要求用袋的要求（2）不得使用水湿、油污的邮袋。邮件规格的检查 用袋的要求用袋的要求（3）不得翻用邮袋邮件规格的检查3 3邮件资费的检查 重点检查各局收寄的的信函、印刷品、普通包裹是否存在下列情形： 少称重量少计费（即标注重量少于实际重量，所收资费低于标准资费）。 重量相符少收费（即标注重量与实际重量相符，所收资费低于标准资费）。 信函按印刷品或其他业务种类收寄，变相降低资费。 邮件无纳费标志。邮件资费的检查 详情单未标邮件重量、资费。 使用“邮资已付戳”。 假冒“收件人总付邮费”。 使用不符合规定的邮资凭证。 冒用特准免费寄递业务。 无加盖印刷品戳记按印刷品收费（包括大

31、宗印刷品未按规定加盖印刷品戳记，视为邮费收取不正确）。 其他不符合邮件资费收取规定的事项。邮件资费的检查邮件资费的检查信函套用印刷品少缴资费信函套用印刷品少缴资费 2010年元月1日，郑州检查站发现XXX市XX县函件局收寄社会养老保中心3000件对账单，每件收取资费0.7元，合计少收资费1500元。邮件资费的检查印刷品漏盖戳记印刷品漏盖戳记“少缴少缴”资费资费 2009年8月13日，检查站发现XXX市函件局交寄一批发往全国各地信函3327件，每件仅收取资费0.7元，合计少收资费1663.5元。省公司责令该局补交资费，并对其处罚2000元。 事件发生后，该局反复说明，内件为某产品宣传册，均为印刷

32、品，仅仅是漏盖“印刷品”戳记而已。 信函和印刷品仅仅是戳记上的区别吗？邮件资费的检查利用贺卡少缴资费邮件资费的检查违规使用幸运封、特惠封邮资图案代替邮资违规使用幸运封、特惠封邮资图案代替邮资 关于严禁使用邮资封片卡作为纳费标志的通知（服务督查传2010 11号 传真电报）注意收集、学习相关文件规定注意收集、学习相关文件规定注意： 1、平、挂信函，平、挂印刷品邮资不得优惠。 2、包裹在与用户签订大客户协议的情况下，允许进行优惠，但邮件封面需加盖“大客户优惠”戳记邮件资费的检查二二二二资费稽核工作资费稽核工作一、检查的主要内容一、检查的主要内容二、检查的方法和重点二、检查的方法和重点三、重大问题的

33、事后调查三、重大问题的事后调查邮件资费稽核邮件资费稽核n 以市县局为单位，对本局发出的所有函件（含印刷品）、包裹（普快）、特快专递邮件资费的收取、上缴入账情况进行检查。n（有些局会安排对一些非邮递类业务收入情况进行稽核，未列入此次讲课内容）。一、检查的主要内容邮件资费稽核邮件资费稽核检查的主要内容和对象n检查内容主要有：有无跨界揽收违规行为，有无低资费、超标准优惠收寄行为，有无资费流失现象，收入的上缴与欠费管理是否严密，资费稽核工作是否到位；进一步查：有无超规定支付代办费、 变相低资费等。n邮件资费稽核检查的主要对象为大宗邮件，对窗口收寄的零星散件可依此方法进行抽查。邮件资费稽核邮件资费稽核资

34、费稽核工作的主要依据资费稽核工作的主要依据n河南省邮件资费管理办法、河南省邮件资费稽核实施细则（豫邮局200416号文件）n河南省邮政收入稽核办法（豫邮局2004 326号文件） n关于加强资费稽核工作有关问题的通知（豫邮传2011179号）n河南省邮政资费稽核工作文件汇编（2011.1）n财务部门是邮政业务收入稽核的主管部门。市、县局要设立资费稽核岗，开展资费稽核工作。邮件资费稽核邮件资费稽核资费稽核的内容和方法资费稽核的内容和方法 邮件资费稽核工作分为账务稽核和实物抽查两个方面。邮件资费稽核邮件资费稽核资费稽核的内容和方法资费稽核的内容和方法 （一）账务稽核的主要内容：一）账务稽核的主要内

35、容： 1、核对收寄邮件数量。稽核当日报账的收寄邮件数量与邮件实际出口数量是否一致即：包裹、特快的详情单存根联、挂号函件日报数与出口邮件清单数进行核对。 需要特别关注的是：非专号邮件、平常需要特别关注的是：非专号邮件、平常邮件的数量，营业部门直接向转运部门发运邮件的数量，营业部门直接向转运部门发运邮件逃避检查的现象。邮件逃避检查的现象。 2、审核邮件资费计收是否正确。 按照资费标准、标注重量，逐张检查详情单有无错漏收资费现象，核对资费计收是否正确。 这项工作劳动量很大，但当前使用电子化支局系统之后，资费错收率已经很少了。重点关注详情单是手工填写邮件重量资费的邮件以及收寄信息没有标注资费的邮件。资

36、费稽核的内容和方法资费稽核的内容和方法 3、核对资费上缴是否完整。 （1）加总包裹、特快详情单金额是否与收入报告单上缴款额相一致，与出纳核对款额是否及时、足额上缴。 （2）函件印刷品业务，重点关注大宗邮件，在对日常业务量有了充分把握的基础上，重点审核分拣部门转来的整寄整付邮件计费单、整付零寄邮件清单，审核日报上报收入是否完整。 资费稽核的内容和方法资费稽核的内容和方法 4、大宗邮件的优惠是否符合规定。 检查大宗用户优惠协议是否经资费管理部门审批、有效（是否超出审批范围），是否在指定的营业局所由接收人员按规定办理相关手续，检查揽收部门收入上缴的情况。 特别提示：特别提示： 1、防止将散户邮件套大

37、客户优惠问题； 2、为了保证稽核质量，稽核部门还应当建立记账大客户分户账，监控其资费发生、收回的情况防止长期欠费或欠费无人监控造成的流失。资费稽核的内容和方法资费稽核的内容和方法 1、在分拣封发环节开展邮件实物检查是邮件资费稽核的关键，各级稽核人员应当在邮件出口前开展检查。 一是按照整寄整付邮件计费单、交寄整付零寄邮件清单核查出口邮件数量； 二是与详情单核对抽查单件重量资费。单件抽查的重点是整寄整付、整付零寄的大宗类邮件每户每一批次均要抽查10%； 对窗口收寄的邮件按局所分别抽查10%。郑州市局可抽查5%。（二）实物稽核的主要内容（二）实物稽核的主要内容（二）实物稽核的主要内容资费稽核的内容和

38、方法资费稽核的内容和方法 2、大宗邮件数量不符、抽查重量或资费不符的要向主管人员汇报后处理，至迟在下一频次出口。 3、经检查后在整寄整付邮件计费单第二联、交寄整付零寄邮件清单第二联盖章确认，与出口清单一起整理后进行帐务稽核。资费稽核的内容和方法资费稽核的内容和方法二、资费稽核质量检查方法和重点资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点（一）对违规跨界揽收邮件的检查（一）对违规跨界揽收邮件的检查 跨界揽收的表现形式：（1）寄件人与收寄局不属于同一地；（2）在寄件人原来包装上加封或在原地址上加贴地址条，虚拟本地地址； (3)不填写寄件人地址等。 检查方法：检查收寄大宗邮件封面寄件单位地址和收寄局是否

39、在同一属地，如不是，则视为跨界揽收。对无详细名址或加贴地址条的，必要时可以拆验内件，看内件地址是否为收寄局所属地，如不是同一地，视为跨界揽收。（应特别关注无着邮件）资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点（二）对低资费问题的检查（二）对低资费问题的检查1、少收、少缴资费的表现形式： 直接少收少缴方式有： 、少计重量，少计资费； 、重量正确，少计资费。 资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 变相少收少缴方式： 详情单上下联不一致，邮件上重量资费正确，报账联少计重量，少报资费；或详情单不填写重量资费，邮件出口以后无法核查； 少报邮件数量，即出口邮件数量大于报账数量，少报资费； 改变邮件类别，将

40、信函按印刷品报账、外埠邮件计入本埠、快递包裹计入普通包裹等，少报资费； 加大优惠幅度，少缴资费收入；资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点多提代办费，多列企业成本；欠费不计收入，未设欠费总账和记账户用邮分户账，欠费长时间不收，或收回后不入账；现金收入记欠费；对非大宗用户进行优惠、窗口收寄邮件计提代办费；收入不及时上缴或不全额上缴，进行滚存挪用或贪污。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 2、检查方法： 一是要进行实物和账务核对 二是要进行业务和财务核对 资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 (1)检查邮件实物：在营业和分拣部门生产现场均可开展实物检查，如发现函刷正面无纳费标志或少收资

41、费的，包裹或特快邮件详情单未填写重量资费、经称重少计重量、少计资费等问题现象的属于直接少收资费。对少收资费的要详细记录，并补收资费和考核责任。 对重量资费符合标准的，在实物检查时要作好记录，进一步查明是否变相低资费。对包裹和特快收据要检查邮件号码、出口清单、路单编号是否连续使用，对编号不连续的要到转运部门查明邮件出口的真实情况，要对非专号邮件进行严查。对内件价值与资费明显不相称的，要进行深入检查。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 (2)检查大宗邮件计费单、路单、清单：核对邮件实物与“整寄整付计费单、整付零寄交寄清单” 所填注的邮件种类、数量和资费是否相符，核对“邮资机使用记录簿”上所注

42、明的使用金额和数量是否相符，与邮件出口路单清单核对件数是否相符。如发现计费单少报件数、少报资费，要查明少收、少缴情况。如出口量多于收寄量，需进一步检查有无少提供详情单存根，如故意瞒报，则视为以少计数量低资费收寄。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 检查缴款单：根据实物检查情况，核对邮资机、包裹、特快专递等邮件的实际缴款情况，发现少缴款的要作好记录，进一步查明属于欠费或变相低资费。要查看缴款单和日报单有无经办人员签章，有无出纳收款员签章（要注意有的单位以日报单代替缴款单）。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 检查日报单：在前三项检查后，要对邮政营业日报单各类邮件资费收入报账情况进行检

43、查通过核对包裹、特快邮件详情单收寄局存联、邮资机使用记录、整寄整付邮件计费单、交寄整付零寄邮件清单、缴款单、支票或进账单等，查明日报单填列数字有无不符（函刷使用邮资机收寄的对应不贴票收入项），对少报收入的要查明是否属于欠费或少报收入行为。欠费应当在日报单支出栏内如实反映，收回欠费时进行冲销。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 检查记账用户分户账：凡发生欠费的，都应当是在局经营部门备案的记账大客户，设置欠费分户帐。要查明有无备案记录，备案的资费优惠比例欠费清缴时间等约定条款。要检查欠费分户账是否如实记录每次业务发生情况，是否按规定优惠，是否按时交纳欠费等。同时要将各个分户账欠费进行累计，与

44、日报单累计欠费数字核对是否相符。无记账分户账的、欠费总细不符的、欠费长期不清缴的交寄单位每月只清缴一定比例的应收资费等现象的，就存在有低资费嫌疑，可通过走访用户等方式进一步查明情况。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点（三）对资费管理情况的检查（三）对资费管理情况的检查 1、资费档案管理的检查 邮件封发路单、清单、详情单、大宗计费单、缴款单、日报单等邮件资料是资费管理的重要档案，是资费核查的基础资料，要认真检查这些档案是否及时完整上缴档案室，对档案不完整的，必定存在资费漏洞，要追根求源、查清责任。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 2、资费稽核部门履职情况的检查： 根据河南省邮件资费

45、管理办法和河南省邮件资费稽核实施细则规定，各局均应在计财部门设立资费稽核岗。视察人员要检查稽核人员是否按照规定进行实物、账务核对，是否进行业务、财务核对等关键工作。资费稽核的方法和重点资费稽核的方法和重点 09年 月 日，郑州邮区中心局检查站发现从某局发来的信函总包中，部分信函无邮资戳记经调查发现，该局资费稽核工作未落实，专业交寄大宗邮件未填写大宗交寄单，甚至没有交接清单，分拣人员不查看邮件数量，资费稽核人员未进行实物稽核，仅将每日各单位营业日报与交款相核对。造成生产管理中的漏洞无法发现，给企业造成损失。少计重量少缴资费 2009年下半年省公司检查某局资费稽核工作质量，调阅检查记录发现，号码为

46、KA00254215941的快递包裹账务稽核记录中反映重量为2.5公斤，实物稽核记录中反映重量为17公斤。经查，该局的账务稽核与实物稽核工作都十分认真，但对检查数据未进行核对，给某些别有用心的人造成可乘之机。三、重大问题的事后调查 1、对函件低资费的检查。发生违规低资费收寄问题的单位多数都是因为规章制度不落实，收寄大宗函件不是无交寄邮件计费单，就是计费单采取少计重量和数量，邮资机使用记录不是没有建立，就是登记不全，人为的给资费稽核工作带来困难。重大问题的事后调查重大问题的事后调查 应采取以下方法进行稽核检查：根据所掌握收寄邮件的日期、数量和种类，按照上述检查方法进行核查，如无计费单、无邮资机使

47、用记录或记录不完整，应核对日报单上报收入是否相符，如发现不符，需到档案部门调阅交寄日前后数天的封发出口邮件路（清）单，核算出每袋平均件数，计算出该批邮件收寄件数和应收资费。重大问题的事后调查重大问题的事后调查 2、对包裹和特快专递邮件的检查，事后发现违规低资费收寄的单位应采取突击性和不打招呼的倒查方法。重大问题的事后调查重大问题的事后调查 根据所掌握收寄包裹和特快的单位、时间、数量和应收资费等具体情况，先到档案部门调阅该时间段的封发包裹清单、出口路单，核实收寄件数；依据收寄件数调阅详情单（特快收据）存根，看存根的重量和资费是否相符，如发现未复写和不符，计算应收资费，其少收部分为降低资费；如详情单和存根联相符，到财务部门查看相关缴款单和日报单及财务入账是否相符，如不符，则为低资费收寄；如有欠费，还需查看欠费收回的具体情况。重大问题的事后调查重大问题的事后调查河南省邮政公司服务质量监督检查部河南省邮政公司服务质量监督检查部2011年年4月月